機(jī)場(chǎng)餐飲服務(wù)公司采購(gòu)管理制度手冊(cè)

1、第一章總則第二章組織職責(zé)分配第三章采購(gòu)模式及原則第四章采購(gòu)管理制度與標(biāo)準(zhǔn) 第一節(jié)供應(yīng)商的引進(jìn)與管理第二節(jié)采購(gòu)與驗(yàn)收第三節(jié)價(jià)格管理第四節(jié)采購(gòu)招標(biāo)管理第五章采購(gòu)管理流程第一節(jié) 原料采購(gòu)申請(qǐng)流程圖 第二節(jié)物料采購(gòu)申請(qǐng)流程第三節(jié)供應(yīng)商引進(jìn)流程第四節(jié)采購(gòu)驗(yàn)收管理流程第五節(jié)價(jià)格變動(dòng)程序第六節(jié)采購(gòu)招標(biāo)管理流程附則主要表單1. 供應(yīng)廠商調(diào)查表 2. 供應(yīng)商樣品檢驗(yàn)表 3. 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)打分表 4. 供應(yīng)商評(píng)價(jià)因素表 5. 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表 6. 供應(yīng)商清單7. 采購(gòu)原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 8. 原料采購(gòu)申請(qǐng)單9. 提貨單10. 庫(kù)存采購(gòu)申請(qǐng)單 11. 物料采購(gòu)申請(qǐng)單 12. 原料采價(jià)單第一章總則第一條目的為了加強(qiáng)北京

2、機(jī)場(chǎng)飲食服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）采購(gòu)活動(dòng) 的規(guī)范化，針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的各環(huán)節(jié)、各崗位管理，特制定本手冊(cè)。第二條使用對(duì)象公司采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部、各分、子公司單店及相關(guān)作業(yè)人員的所有采購(gòu)活動(dòng)。第三條手冊(cè)的管理（一）管理責(zé)任公司規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、借閱、回收和手冊(cè)版本等的管 理工作。采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)本手冊(cè)的執(zhí)行、修訂和完善，對(duì)手冊(cè)的內(nèi)容 擁有解釋權(quán)。（二）發(fā)放管理規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部通過(guò)建立手冊(cè)發(fā)放、借閱、回收的登記記錄來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì) 手冊(cè)的管理。發(fā)放按照規(guī)定的范圍執(zhí)行，采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部、規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部發(fā) 放完整手冊(cè)，其他部門和人員根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請(qǐng)經(jīng)規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部經(jīng) 理審批，可領(lǐng)用與其作業(yè)相關(guān)的部分。（三）版本管理規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)

3、本手冊(cè)版本管理。版本號(hào)為：版次 /修訂號(hào)。手冊(cè) 初始發(fā)布版本為A/0版。以后年度內(nèi)對(duì)手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容每進(jìn)行一次調(diào)整 時(shí)，修訂號(hào)遞增，同時(shí)在手冊(cè)的修改記錄中加以記錄。修改內(nèi)容以補(bǔ) 充文件的形式向相關(guān)部門發(fā)布。補(bǔ)充文件要求進(jìn)行編號(hào)管理，發(fā)放范 圍及發(fā)放回收管理與手冊(cè)管理相同。手冊(cè)每年12月底，由規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部組織一次修訂，屆時(shí)將年內(nèi)所有 補(bǔ)充文件修改內(nèi)容，分類歸并到手冊(cè)各章節(jié)。同時(shí)版次向上升一級(jí)（例 如由A到B）。規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收回所有發(fā)出的原版本文件，加蓋作 廢印章，同時(shí)發(fā)放新版本文件。（四）保密要求手冊(cè)的保管和使用應(yīng)作好保密工作。嚴(yán)禁私自對(duì)手冊(cè)進(jìn)行拷貝和 復(fù)印。如工作需要可以辦理申請(qǐng)，由規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部審批

4、后，進(jìn)行借閱或 領(lǐng)用。第二章組織職責(zé)分配第四條組織結(jié)構(gòu)第五條總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)公司采購(gòu)管理制度的審批；2 .負(fù)責(zé)公司采購(gòu)工作計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算、采購(gòu)合同等的審批；3 .負(fù)責(zé)各類供應(yīng)商的最終審批確定；4 .負(fù)責(zé)各類高檔原材料采購(gòu)的審批。第六條 采購(gòu)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)委員會(huì)）為非常設(shè)機(jī)構(gòu)，是由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、 規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部、采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部、廚政部、財(cái)務(wù)部和單店經(jīng)理代表等人員組成。規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理作為采 購(gòu)委員會(huì)的牽頭組織者，決定召集委員會(huì)會(huì)議還是采用聯(lián)簽形式，確定供應(yīng)商和采購(gòu)價(jià)格。采購(gòu)委員會(huì)職責(zé)為：1 .負(fù)責(zé)審議和批準(zhǔn)采購(gòu)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；2 .負(fù)責(zé)進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)和議價(jià)采購(gòu)中供應(yīng)商的選擇評(píng)審；3 .審議

5、和批準(zhǔn)采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部編制標(biāo)準(zhǔn)原材料清單；4 .負(fù)責(zé)審議確定采購(gòu)工作中采購(gòu)價(jià)格、合同特殊條款和其他重大采購(gòu)事項(xiàng)等;第七條采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部職責(zé)（一） 經(jīng)理1 .負(fù)責(zé)組織制定和完善公司采購(gòu)管理制度，監(jiān)督制度執(zhí)行情況；2 .負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系中采購(gòu)管理程序的實(shí)施、監(jiān)控和改善；3 .監(jiān)督各分、子公司采購(gòu)管理，監(jiān)控和指導(dǎo)其制度執(zhí)行情況；4 .組織和參與供應(yīng)商的選擇、考核、評(píng)審等工作，管理與供應(yīng)商的關(guān)系；5 .負(fù)責(zé)組織收集、整理供應(yīng)商供貨服務(wù)質(zhì)量信息，為采購(gòu)委員會(huì)定期考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商提供依據(jù)；6 .負(fù)責(zé)組織采購(gòu)合同的談判、審核以及特殊條款提請(qǐng)采購(gòu)委員會(huì)審議，和授權(quán)下的合同簽訂等工作；7 .負(fù)責(zé)組織對(duì)原材料市場(chǎng)信息的跟

6、蹤，協(xié)助采購(gòu)委員會(huì)進(jìn)行價(jià)格決策;8 .負(fù)責(zé)組織原料、物料申購(gòu)計(jì)劃的審核工作，組織日常采購(gòu)工作；9 .負(fù)責(zé)組織倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本，提高服務(wù)質(zhì)量；10 .負(fù)責(zé)組織采購(gòu)工作中的食品原料安全管理。（二）采購(gòu)管理員1 .負(fù)責(zé)組織公司所需原料、物料市場(chǎng)行情的調(diào)查分析；2 .根據(jù)單店采購(gòu)申請(qǐng)和庫(kù)存補(bǔ)充申請(qǐng)， 編制采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)下單采購(gòu)，組織采購(gòu)實(shí)施；3 .負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系中采購(gòu)管理程序日常運(yùn)行的檢查監(jiān)督職責(zé)，檢查采購(gòu)表單記錄填報(bào)的規(guī)范性、完整性；4 .對(duì)供應(yīng)商貨物交期、質(zhì)量和服務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督控制；5 .處理采購(gòu)原料、物料品質(zhì)和數(shù)量的異常事項(xiàng)；6 .負(fù)責(zé)采購(gòu)原料的食品安全管理；7 .協(xié)助儲(chǔ)運(yùn)主管對(duì)存

7、貨進(jìn)行籌劃和控制，以保證正常的周轉(zhuǎn)率和存貨量。（三）采購(gòu)員1 .負(fù)責(zé)執(zhí)行公司的采購(gòu)工作制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)，完成日常的采購(gòu)任務(wù)；2 .按照采購(gòu)申請(qǐng)定購(gòu)相關(guān)原料，保證質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等正確無(wú)誤；3 .負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商處理退換貨和其他驗(yàn)收不合格等事宜；4 .負(fù)責(zé)采購(gòu)工作中索證等工作；5 .負(fù)責(zé)按照公司質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行日常采購(gòu)、填報(bào)保存采購(gòu)記錄。第三章采購(gòu)模式及原則第八條 公司下屬各單位的采購(gòu)工作，都必須按照公司采購(gòu)制度規(guī)定的原則、流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行。公司采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部作為公司采購(gòu)職能的管理部門，負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督各單位采購(gòu)制度流程的執(zhí)行 情況。關(guān)鍵原材料、統(tǒng)一采購(gòu)（一）關(guān)乎公司品牌形象的布草、 瓷片類、餐座椅

8、等物料，統(tǒng)一由公司采購(gòu)；（二）適合集中采購(gòu)的、通用性的原料（例如：酒水飲料等），統(tǒng)一由公司采購(gòu)；（三）公司采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)建立統(tǒng)一采購(gòu)物料、原料清單，根據(jù)各單位實(shí)際情況，對(duì)有條件的下屬單位逐步實(shí)行統(tǒng)一配送。第十條本地統(tǒng)一采購(gòu)、外埠批準(zhǔn)備案（1） 公司本部及本地直營(yíng)單店所需的原料、物料、設(shè)備都由采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)一采購(gòu)。采購(gòu) 價(jià)格由公司確定。其它部門均無(wú)采購(gòu)權(quán)。（2） 外埠采購(gòu)采取批準(zhǔn)備案制度，下屬分公司除第九條關(guān)鍵原材料以外的材料，可以按照公司采購(gòu)管理制度規(guī)定的程序和要求，自行確定供應(yīng)商、商洽價(jià)格，上報(bào)公司批準(zhǔn)備案后開始 采購(gòu)。分公司將有關(guān)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)審和定價(jià)的資料，上傳公司采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部，由采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部檢

9、查、 監(jiān)督和指導(dǎo)其操作的規(guī)范性。（3） 下屬子公司在其董事會(huì)批準(zhǔn)授權(quán)下，采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部對(duì)其行使指導(dǎo)、監(jiān)督等管理職責(zé)。管理方式根據(jù)授權(quán)程度確定。第十一條分類采購(gòu)、周期定價(jià)將采購(gòu)的原料分為：果蔬鮮活類、干貨冰凍、酒水煙茶等三大類（具體分類詳見(jiàn)表4 1） o采購(gòu)的物料是指公司經(jīng)營(yíng)所需的低值易耗品、辦公用品、服裝紡織品、固定資產(chǎn)等。根據(jù)原料、物料的性質(zhì)不同，其價(jià)格波動(dòng)頻率和幅度各自不同，從而采取不同的采購(gòu)方式和變價(jià)機(jī)制。各自的訂貨價(jià)格在約定的周期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定，不再浮動(dòng)變化。第十二條采購(gòu)管理原則（一）優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。采購(gòu)物品應(yīng)本著“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”的原則，對(duì)供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)“公平競(jìng)價(jià)、比質(zhì)比價(jià)”的選擇程序。優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)是每一個(gè)

10、采購(gòu)人員必須嚴(yán)格遵守的工作準(zhǔn)則，必須將這種意識(shí)滲透到每一種單品的采購(gòu)中。（二）誠(chéng)實(shí)守信。公司希望通過(guò)與供應(yīng)商良好合作，實(shí)現(xiàn)真正的共贏。堅(jiān)決杜 絕采購(gòu)人員、驗(yàn)收人員與供應(yīng)商之間發(fā)生任何損害公司利益的行為。采購(gòu)和驗(yàn)收人 員都應(yīng)恪守職業(yè)道德，為公司的共同利益而勤奮工作，誠(chéng)實(shí)守信。（三）規(guī)范透明。公司致力于采購(gòu)工作的規(guī)范化、透明化管理，最大限度的降 低采購(gòu)成本。采購(gòu)不僅要仰仗于采購(gòu)人員忠于職守，而且要依靠嚴(yán)格的制度、規(guī)范 的程序來(lái)規(guī)范透明管理，將集中的權(quán)利分散化、隱蔽的權(quán)利公開化，保證企業(yè)的利 益不受損害。（四）多家供貨。原則上公司達(dá)到一定采購(gòu)規(guī)模原材料的采購(gòu)，都應(yīng)有兩家以上的合格供應(yīng)商，保證供貨的質(zhì)

11、量、價(jià)格的穩(wěn)定性和良好的性價(jià)比。（五）信息通暢。公司發(fā)給各供應(yīng)商的采購(gòu)指令必須及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)，保質(zhì)保 量的完成供應(yīng)任務(wù)，并及時(shí)將到貨信息傳達(dá)至公司。 各分、子公司單店的采購(gòu)信息， 必須按照要求及時(shí)地、如實(shí)地向公司采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部傳遞，以保證公司及時(shí)準(zhǔn)確地掌握 管控信息。（六）合理庫(kù)存。公司的采購(gòu)配送針對(duì)不同的原料、物料，適當(dāng)保持一定的存 貨量，以保證機(jī)場(chǎng)突發(fā)事件和單店經(jīng)營(yíng)供應(yīng)的穩(wěn)定性。采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部組織確定原料物 料的安全庫(kù)存量和采購(gòu)時(shí)機(jī)、批次采購(gòu)量等，達(dá)到既能滿足應(yīng)對(duì)突發(fā)事件和營(yíng)業(yè)的 需要，又能盡量減少資金占用。（七）采購(gòu)監(jiān)督。公司及下屬單位的所有采購(gòu)活動(dòng)實(shí)行全過(guò)程、全方位的監(jiān)督 制度。在原料中購(gòu)、供

12、應(yīng)商選擇、價(jià)格確定、質(zhì)量驗(yàn)收、結(jié)算、付款等采購(gòu)過(guò)程的 每一環(huán)節(jié)都要有監(jiān)督。監(jiān)督方式由集體決策、財(cái)務(wù)審計(jì)、制度考核三管齊下，形成 監(jiān)督網(wǎng)。第四章采購(gòu)管理制度與標(biāo)準(zhǔn)第一節(jié) 供應(yīng)商的引進(jìn)與管理第十三條管理職責(zé)供應(yīng)商的選擇確定由公司采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)，采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部作為采購(gòu)委員會(huì)的日 常辦事機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)對(duì)有供貨意向的供應(yīng)商進(jìn)行初審，考察認(rèn)定其資格，搜集、匯 總、整理供應(yīng)商的相關(guān)信息，提交采購(gòu)委員會(huì)決策。負(fù)責(zé)在日常采購(gòu)中記錄供應(yīng) 商業(yè)績(jī)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期考核、評(píng)價(jià)和淘汰。第十四條成為公司的供應(yīng)商必須滿足以下基本條件：（一）持有要求的資質(zhì)證書，是獨(dú)立法人實(shí)體或具有經(jīng)營(yíng)資格的個(gè)體經(jīng)營(yíng)者；（二）財(cái)務(wù)狀況良好，公司資信良

13、好；（三）具有嚴(yán)格的質(zhì)量、安全管理措施，有良好安全記錄，未發(fā)生重大質(zhì)量 和安全事故；（四）其經(jīng)營(yíng)的商品符合國(guó)家質(zhì)量、衛(wèi)生、食品安全、檢驗(yàn)檢疫等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，具有國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)頒布的合格證書；（五）愿意為公司提供優(yōu)良的商品與服務(wù)，實(shí)現(xiàn)采供雙方共贏。供應(yīng)商具備以下條件可以優(yōu)先考慮：（一）承擔(dān)過(guò)大型特級(jí)餐飲企業(yè)原料供應(yīng)相關(guān)工作， 具有良好工作業(yè)績(jī)記錄;（二）具備較強(qiáng)的質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格和交付保障能力；（三）具有優(yōu)質(zhì)的農(nóng)副產(chǎn)品、肉禽等原材料供應(yīng)基地（合作也可）；（四）具有大型保鮮庫(kù)房、運(yùn)輸車輛等設(shè)施；第十五條供應(yīng)商引進(jìn)的時(shí)機(jī)日常采購(gòu)在現(xiàn)有供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行。但出現(xiàn)以下情況就需要重新確定新的供應(yīng)商。（一）原

14、有供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核不佳或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不合格即將被淘汰，需要增加新的供應(yīng)商。（二）開發(fā)新產(chǎn)品和技術(shù)改造需用新物資。（三）新供應(yīng)商的物資更適合公司的需求。（四）公司采購(gòu)委員會(huì)認(rèn)為需要引進(jìn)新供應(yīng)商的其他情形。第十六條新供應(yīng)商引進(jìn)的方式新供應(yīng)商引進(jìn)的方式分為招標(biāo)采購(gòu)和詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)兩種。滿足以下條件采用招標(biāo)采購(gòu)形式選 擇供應(yīng)商，達(dá)不到以下條件的采用詢價(jià)比價(jià)方式確定。（一）一次采購(gòu)金額超過(guò) 10 萬(wàn)元的設(shè)備設(shè)施。（二）公司統(tǒng)一采購(gòu)的酒水、飲料和服裝、布草等物料的定制。（三）一年內(nèi)累計(jì)采購(gòu)金額超過(guò) 300 萬(wàn)元的物料類別。（四）采購(gòu)委員會(huì)認(rèn)為需要招標(biāo)確定的原料供應(yīng)商時(shí)。招標(biāo)采購(gòu)引進(jìn)供應(yīng)商的程序詳見(jiàn)第四節(jié)。第十七條

15、詢價(jià)比價(jià)引進(jìn)供應(yīng)商的程序?yàn)椋海ㄒ唬┻M(jìn)行供應(yīng)廠商調(diào)查，開發(fā)潛在供應(yīng)商；采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)密切關(guān)注餐飲原材料供應(yīng)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，搜集市場(chǎng)信息, 與符合公司要求的廠商進(jìn)行接洽，考察和審查其資信情況和資格條件。調(diào)查內(nèi)容 填報(bào)供應(yīng)廠商調(diào)查表（附件1）;對(duì)于上門推銷的新品，由采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部評(píng)估其是否適合單店經(jīng)營(yíng)，決定是否引 進(jìn)，必要時(shí)征求單店和廚政部的意見(jiàn)。對(duì)于需要引進(jìn)的，考察、接洽供應(yīng)廠商， 填報(bào)供應(yīng)廠商調(diào)查表。（二）檢驗(yàn)廠商提供的樣品；申請(qǐng)成為公司的供應(yīng)商，在經(jīng)過(guò)資格審查后應(yīng)提供樣品以供評(píng)審。提供樣品 同時(shí)應(yīng)附帶完整的質(zhì)量規(guī)格、等級(jí)說(shuō)明、自檢報(bào)告或合格證明等資料。送檢的樣品應(yīng)通過(guò)單店試用和廚政部的質(zhì)量檢驗(yàn)和

16、評(píng)價(jià)認(rèn)可。分別填寫供應(yīng)商樣品檢驗(yàn) 表（附件2）中試用意見(jiàn)和檢驗(yàn)情況相關(guān)內(nèi)容，并由廚政部給出評(píng)價(jià)結(jié)論。（三）詢價(jià)與比價(jià)1 .采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)根據(jù)充分了解公司所購(gòu)物資的品名、 規(guī)格、質(zhì)量要求及其他 特別要求。采購(gòu)人員向供應(yīng)商詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)質(zhì)量要求、采購(gòu)批量、交貨期、交貨 地點(diǎn)、付款方式等，要求對(duì)方按期提交合理的報(bào)價(jià)；2 .為了方便采購(gòu)委員會(huì)確定供應(yīng)商，采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部對(duì)于具有一定批量的同規(guī)格 產(chǎn)品，至少應(yīng)征得三家以上供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，或者其他替代品的報(bào)價(jià)。3 .采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)研，充分考慮市場(chǎng)供求、采購(gòu)批量、 采購(gòu)質(zhì)量要求等因素對(duì)價(jià)格的影響，進(jìn)行詳細(xì)的成本分析，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)，做好 價(jià)格洽談的準(zhǔn)備工

17、作。4 .采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部與各供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)洽談， 針對(duì)雙方的交易條件進(jìn)行議價(jià)，爭(zhēng) 取最佳交易條件。評(píng)審經(jīng)過(guò)樣品檢驗(yàn)合格和詢價(jià)比價(jià)后，由采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部提交相關(guān) 記錄、比價(jià)結(jié)論和選擇建議，給公司采購(gòu)委員會(huì)作為選擇供應(yīng)廠商的參考。5 .采購(gòu)委員會(huì)審查采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部提交的供應(yīng)商調(diào)查和詢價(jià)比價(jià)相關(guān)資料，選擇確定供應(yīng)商。選擇的依據(jù)包括：供貨質(zhì)量規(guī)格的適用性、商品性價(jià)比、資信實(shí)力、 服務(wù)保障能力、付款方式等。（四）簽訂采供合同。1 .由采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部與確定的供應(yīng)商起草采供合同。 合同中明確雙方的權(quán)力義 務(wù)，明確約定采購(gòu)的原料標(biāo)準(zhǔn)、雙方議定事項(xiàng)、違約責(zé)任等條款。合同中的折扣、 促銷等特殊條款的確定需要提請(qǐng)采購(gòu)委員會(huì)審議決定。

18、2 .對(duì)于供貨信譽(yù)好、資信度高的供應(yīng)商，公司的采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部可以與其簽訂 長(zhǎng)期（以一年為限）供貨合同，以保證供應(yīng)商的穩(wěn)定。3 .如果是代理商，須與其簽署質(zhì)量保證協(xié)議。4 .草擬好的采購(gòu)合同應(yīng)提交公司法律顧問(wèn)審核后，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批生效?？偨?jīng)理可授權(quán)采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理直接簽訂例常性采購(gòu)合同。第十八條供應(yīng)商的業(yè)績(jī)考評(píng)（一）采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)采購(gòu)驗(yàn)收記錄，每季度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，組織采購(gòu)人員、單店人員和儲(chǔ)運(yùn)庫(kù)房人員等共同參加，按照供應(yīng)的單品評(píng)價(jià)打分，填寫供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)打分表（附件3）,再計(jì)算出各供應(yīng)商的平均分。供應(yīng)商 的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)因素參見(jiàn) 供應(yīng)商評(píng)價(jià)因素表 （附件4）。（二）根據(jù)打分將供應(yīng)商劃分為“ A、B

19、、C、D”不同等級(jí)，定期更新供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并對(duì)供應(yīng)商實(shí)施分類管理：1 .得分在90100分者為A級(jí)，為優(yōu)秀供應(yīng)商，同樣情況下可加大采購(gòu)量。2 .得分在7089分者為B級(jí)，B級(jí)為合格供應(yīng)商，可正常采購(gòu)。3 .得分在5069分者為C級(jí)，C級(jí)為應(yīng)輔導(dǎo)供應(yīng)商需進(jìn)行指導(dǎo)，減量采購(gòu)或暫停采購(gòu)。4 .得分在49分以下者為 D級(jí)，D級(jí)為不合格供應(yīng)商直接予以淘汰。（三）每年有三次以上評(píng)為 A級(jí)的供應(yīng)商，年終公司將授予“優(yōu)秀供應(yīng)商”的稱號(hào)，同時(shí)給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方案由采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理提出專題報(bào)告，經(jīng)總 經(jīng)理審批后實(shí)施。第十九條供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審（一）采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部定期組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量、食品安

20、全、服務(wù)管理等管理體系、保證能力等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的考察評(píng)審。評(píng)審?fù)瓿商顚懝?yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表（附件5）。評(píng)審的周期一般一年一次，在以下情況時(shí)可以臨時(shí)增加評(píng)審次數(shù):1 .如果供應(yīng)商在供應(yīng)工作中多次出現(xiàn)差錯(cuò)，需要對(duì)其管理控制體系及成效重新認(rèn)證時(shí)；2 .在本地區(qū)內(nèi)、相關(guān)行業(yè)內(nèi)發(fā)生重大公共衛(wèi)生事件，公司認(rèn)為有必要對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行評(píng)審時(shí)；（二）對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)束后，采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部將評(píng)審結(jié)果和典型事例通知供應(yīng)商。評(píng)審得分不足70分時(shí)，采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部要給供應(yīng)商提出改善要求和期限，在要求的時(shí)間內(nèi)不能改善的采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部可以提出淘汰該供應(yīng)商建議。第二十條供應(yīng)商的淘汰與降級(jí)（一）如果供應(yīng)商出現(xiàn)供貨不合格或供貨不及時(shí)現(xiàn)象時(shí)，采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部

21、通知其進(jìn)行整改。出現(xiàn)兩次質(zhì)量波動(dòng)或供貨不及時(shí)事故時(shí)，供應(yīng)商等級(jí)降一級(jí)。整改不及時(shí)或原C級(jí)供應(yīng)商再次降級(jí)，視對(duì)單店經(jīng)營(yíng)影響情況對(duì)其處以1000 -50000元的罰金或直接取消其供貨資格。（二）對(duì)于經(jīng)過(guò)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)有以下問(wèn)題的，予以淘汰。1 .評(píng)分70分以下需要整改的供應(yīng)商，在要求的時(shí)間內(nèi)仍不能對(duì)提出問(wèn)題 進(jìn)行改善的；2 .得分不足50分時(shí)的供應(yīng)商直接淘汰。第二H一條建立供應(yīng)商檔案（一）采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案。對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必須保持完整的供應(yīng)商檔案。對(duì)于每季度的考核評(píng)價(jià)在供應(yīng)商清單（附件6）中記錄其評(píng)價(jià)等級(jí)。（二）供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商清單、供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)打分表和供

22、應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表、供應(yīng)商所提供的合格證明、報(bào)價(jià)表及相關(guān)資料（三）供應(yīng)商檔案由采購(gòu)管理員負(fù)責(zé)管理，其他人員未經(jīng)采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理允 許，不得隨便查閱。第二節(jié)采購(gòu)與驗(yàn)收第二十二條采購(gòu)規(guī)范的建立公司的采購(gòu)規(guī)范包括采購(gòu)原料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物料清單等（一）采購(gòu)原料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：是對(duì)包括原料質(zhì)量、規(guī)格、等級(jí)等原料參數(shù)的明 確要求，由公司廚政部負(fù)責(zé)制定。廚政部應(yīng)組織編制和定期修訂公司廚政系統(tǒng)統(tǒng) 一的技術(shù)手冊(cè)，對(duì)所需各種原材料的技術(shù)要求給出明確的描述 （格式參見(jiàn)附件7）, 為采購(gòu)工作的詢價(jià)、訂貨、驗(yàn)收、退換貨等提供明確的操作標(biāo)準(zhǔn)。（二）標(biāo)準(zhǔn)原材料清單（BOM ）是對(duì)物料進(jìn)行統(tǒng)一的歸類，明確采購(gòu)的品牌、 質(zhì)量、規(guī)格參數(shù)和單耗

23、等，同一類物料的品種、質(zhì)量等級(jí)、產(chǎn)地和生產(chǎn)廠家、包 裝應(yīng)盡量統(tǒng)一，減少單品采購(gòu)的品種規(guī)格數(shù)量，便于規(guī)模采購(gòu)，降低成本。標(biāo)準(zhǔn) 物料清單由采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)擬定，提交公司采購(gòu)委員會(huì)討論確定。（三）庫(kù)房需要儲(chǔ)存原料、物料的品種、數(shù)量，由儲(chǔ)運(yùn)主管提出，報(bào)部門經(jīng) 理審批決定。儲(chǔ)運(yùn)主管會(huì)同采購(gòu)管理員、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)各單店經(jīng)營(yíng)消耗情況、各種庫(kù)存 原物料采購(gòu)周期的歷史數(shù)據(jù)情況，共同制定各種庫(kù)存原料物料的安全庫(kù)存量和采 購(gòu)點(diǎn)、單次采購(gòu)量等，滿足保證經(jīng)營(yíng)需要，達(dá)到庫(kù)存最優(yōu)。第二十三條采購(gòu)申請(qǐng)與審批公司各部門所有的物資采購(gòu)都必須填具采購(gòu)申請(qǐng)單，辦理審批手續(xù)。（一）采購(gòu)申請(qǐng)的提出1 .單店每天需要采購(gòu)果蔬鮮活類原料、以及

24、在庫(kù)房不設(shè)庫(kù)存的其他原料時(shí)，單店填報(bào)原料采購(gòu)申請(qǐng)單（參見(jiàn) 附件8）,經(jīng)廚師長(zhǎng)審批后，在16: 00之前 傳報(bào)采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部。高檔原料上報(bào)總經(jīng)理審批。2 .單店需要的庫(kù)存原料，直接填報(bào)提貨單（參見(jiàn) 附件9）,餐食類原料 經(jīng)廚師長(zhǎng)審批，其他原料經(jīng)單店經(jīng)理審批后，交庫(kù)房辦理領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)。3 .庫(kù)管員對(duì)庫(kù)房庫(kù)存原料、物料的數(shù)量進(jìn)行監(jiān)控，保證安全庫(kù)存，需要補(bǔ)充 時(shí)由庫(kù)管員提出庫(kù)存采購(gòu)申請(qǐng)單（參見(jiàn) 附件10）。4 .物料采購(gòu)由使用部門根據(jù)經(jīng)營(yíng)狀況和需要， 提出采購(gòu)申請(qǐng)，填報(bào)物料采購(gòu)申請(qǐng)單（參見(jiàn)附件11）,經(jīng)店經(jīng)理審核后上報(bào)規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理審批。（二）采購(gòu)申請(qǐng)的審批1 .在標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)清單內(nèi)，單店日常經(jīng)營(yíng)所需原料

25、的采購(gòu)申請(qǐng)， 原料直接由采購(gòu) 管理員負(fù)責(zé)審核后，即行組織采購(gòu)。2 .未列在標(biāo)準(zhǔn)清單中原料的采購(gòu)申請(qǐng)，需要首先提交公司廚政部的審批后，報(bào)采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理審批，采購(gòu)管理員組織采購(gòu)。3 .各種物料和高檔原料的采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)提前一周提出申請(qǐng)，提交公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，為采供儲(chǔ)運(yùn)部預(yù)留采購(gòu)周期。（三）采購(gòu)申請(qǐng)的變更采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部如接到使用部門撤銷或調(diào)整采購(gòu)申請(qǐng)單的變更通知時(shí)，應(yīng)優(yōu)先處理，及時(shí)通知供應(yīng)商并在采購(gòu)計(jì)劃中予以調(diào)整。由于采購(gòu)申請(qǐng)變更所造成的損失和責(zé)任由使用部門負(fù)責(zé)。第二十四條訂購(gòu)（一）采購(gòu)申請(qǐng)單審批無(wú)誤后，采購(gòu)人員即向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)指令。詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)原料、物料的要求。采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)對(duì)所采購(gòu)原料、物

26、料 能否保質(zhì)保量供給予以確認(rèn)；（二）對(duì)于無(wú)法保證按照質(zhì)量、數(shù)量和期限的要求按時(shí)交貨的原料、物料， 采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商充分溝通，了解原因，督促其想方設(shè)法保證供應(yīng)；確實(shí)由于 客觀原因無(wú)法保證時(shí)，采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部必須及時(shí)通知申購(gòu)單位，同時(shí)采取相應(yīng)的補(bǔ)救 措施。（三）采購(gòu)人員應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的合格證明、使用說(shuō)明等資料。第二十五條緊急采購(gòu)（一）當(dāng)機(jī)場(chǎng)臨時(shí)出現(xiàn)大面積飛機(jī)停飛、晚點(diǎn)延誤等緊急狀況造成客流激增 時(shí)，采購(gòu)部門需要緊急采購(gòu)以滿足單店經(jīng)營(yíng)需要，完成機(jī)場(chǎng)餐飲的服務(wù)任務(wù)；由 單店確定緊急采購(gòu)的品種數(shù)量，店經(jīng)理通過(guò)電話通知采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部采購(gòu)管理員，說(shuō) 明緊急情況，立即組織采購(gòu)。需要審批的環(huán)節(jié)通過(guò)電話請(qǐng)示得到批準(zhǔn)，

27、事后辦理 采購(gòu)申請(qǐng)單。（二）在當(dāng)天提交的采購(gòu)申請(qǐng)單中未申報(bào)的原料采購(gòu)事項(xiàng)，如果確屬緊 急需求的，由單店經(jīng)理電話通知采購(gòu)管理員，經(jīng)審查后先行采購(gòu)，事后補(bǔ)辦采 購(gòu)申請(qǐng)單。（三）采購(gòu)管理員接到緊急采購(gòu)請(qǐng)求時(shí)，即行安排采購(gòu)。采購(gòu)人員與供應(yīng)商 聯(lián)系，按照單店要求的到貨時(shí)間、數(shù)量，要求供應(yīng)商備貨送貨。如果現(xiàn)有供應(yīng)商 不能保證及時(shí)供貨，可以在現(xiàn)有供應(yīng)商之外臨時(shí)購(gòu)買，采購(gòu)管理人員可以參考現(xiàn) 行價(jià)格，免經(jīng)詢價(jià)比價(jià)手續(xù)，但緊急采購(gòu)的供應(yīng)商也必須是符合公司相關(guān)要求， 同時(shí)采購(gòu)的貨品也需具有檢驗(yàn)檢疫等合格證明。第二十六條驗(yàn)收入庫(kù)（一）采購(gòu)到貨后必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收合格簽字，才能辦理入庫(kù)手續(xù)。（二）不設(shè)庫(kù)存原料（果蔬鮮活類）的

28、驗(yàn)收，由采購(gòu)員、使用部門、庫(kù)管員 三方共同進(jìn)行，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，三方一致認(rèn)定合格，簽字后方可入庫(kù)。如果驗(yàn)收中三 方不能達(dá)成一致時(shí)，提交廚政部進(jìn)行仲裁。（三）庫(kù)存原料、物料必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收才能入庫(kù)。驗(yàn)收由采購(gòu)員、庫(kù)管員共同 進(jìn)行。一致同意合格，經(jīng)雙方簽字入庫(kù)。必要時(shí)由采購(gòu)人員邀請(qǐng)使用部門參與驗(yàn) 收。如果驗(yàn)收中出現(xiàn)分歧時(shí)，提交廚政部（原料）、或規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部（物料）進(jìn)行 仲裁。（四）驗(yàn)收的主要內(nèi)容包括采購(gòu)原料、物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、價(jià)格等與 采購(gòu)訂單、合同和約定的標(biāo)準(zhǔn)是否一致，票據(jù)與實(shí)物是否相符。（五）驗(yàn)收中如果出現(xiàn)來(lái)料質(zhì)量與采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)不符、被判定為不合格時(shí)，由使 用部門決定是否降級(jí)使用，可以降級(jí)使用時(shí)由采購(gòu)人

29、員與供應(yīng)商交涉，確定降價(jià) 處理、換貨或者退回。如果出現(xiàn)來(lái)料分量不足時(shí)，由采購(gòu)人員與供應(yīng)商聯(lián)系立即 補(bǔ)齊。（六）對(duì)于不需要的超量進(jìn)貨、未經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)的（非緊急采購(gòu)）、質(zhì)量或規(guī) 格與采購(gòu)要求不符的原料、物料，庫(kù)管員有權(quán)拒收。對(duì)于價(jià)格和數(shù)量與采購(gòu)單上 不一致的及時(shí)進(jìn)行糾正。（七）驗(yàn)貨結(jié)束后庫(kù)管員按照實(shí)際收貨的重量、 數(shù)量、單價(jià)和金額，填報(bào)采 購(gòu)申請(qǐng)單中驗(yàn)收欄目，驗(yàn)收人員在規(guī)定的地方簽字。庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn) 收中如有不合格情況，應(yīng)記錄并匯總向上報(bào)告，作為供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)的依據(jù)。第二十七條付款結(jié)算（一）驗(yàn)收結(jié)束后庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，錄入員錄入到貨商品信息，儲(chǔ)運(yùn)結(jié)算員根據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)的數(shù)量匯總對(duì)帳，準(zhǔn)確無(wú)誤后

30、每月 25日前上報(bào)財(cái)務(wù)部；（二）到達(dá)約定的結(jié)算期后，供應(yīng)商提交發(fā)票，由結(jié)算員審查發(fā)票臺(tái)頭、商品名稱數(shù)量、金額及其它內(nèi)容是否準(zhǔn)確無(wú)誤，是否需要扣款等。經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)主管和部門經(jīng)理審批，到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。采購(gòu)款項(xiàng)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。第三節(jié)價(jià)格管理第二十八條價(jià)格管理職責(zé)（一）采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)確定和調(diào)整公司采購(gòu)所有原料和物料的價(jià)格。（二）采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部跟蹤市場(chǎng)價(jià)格變化，組織共同采價(jià)詢價(jià)，及時(shí)準(zhǔn)確提供價(jià)格變動(dòng)的信息，提出價(jià)格調(diào)整建議。（三）廚政系統(tǒng)派人與采購(gòu)人員共同市場(chǎng)采價(jià)，及時(shí)了解市場(chǎng)行情，保證原料價(jià)格的監(jiān)督和透明。第二十九條定價(jià)機(jī)制（1） 果蔬鮮活類原料采用每周為一個(gè)周期確定該類原料的供貨價(jià)格。采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部根

31、據(jù)市場(chǎng)行情的變化情況，向供應(yīng)商發(fā)送報(bào)價(jià)通知。每周一采購(gòu)委員會(huì)確定本周的供貨價(jià)格，從周二至下周一執(zhí)行。（2） 干貨凍品類原料每月重新確定一次價(jià)格。上月末最后一周周一確定下一月該原料價(jià)格，價(jià)格從1日至31日?qǐng)?zhí)行。（3） 灑水類原料價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，一般年度內(nèi)保持價(jià)格不變，在采購(gòu)合同中確定采供價(jià)格。但如遇市場(chǎng)不可預(yù)測(cè)因素價(jià)格發(fā)生較大的波動(dòng)（一般上下10%之內(nèi)）。本著雙方共盈的宗旨，另行議定價(jià)格，重新簽訂合同。（4） 物料類價(jià)格每半年重新確定一次。確定的程序方法同上。（5） 臨時(shí)采購(gòu)的各種材料，采取議價(jià)采購(gòu)方式，由采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部與供應(yīng)商商議確定，確定后直接采購(gòu)實(shí)施，后報(bào)采購(gòu)委員會(huì)備案表41原料分類種 類價(jià)格特

32、征定價(jià)周期果蔬鮮活類水果、蔬菜、海鮮肉禽等經(jīng)常變化上下幅度大母周重新確定一次價(jià)格干貨冰凍糧油調(diào)味品類冰凍、干貨、糧油、調(diào)味品等價(jià)格變化緩慢每月確定一次價(jià)格酒水煙茶酒水飲料、咖啡煙酒、茶糖等價(jià)格基本穩(wěn)定合同約定物料類廚具餐具、筷子紙巾、臺(tái)布餐布、電器桌椅等價(jià)格基本穩(wěn)定每半年確定一次價(jià)格臨時(shí)需求各種材料一議價(jià)采購(gòu)第三十條價(jià)格的確定（一） 采購(gòu)人員要建立和跟蹤自己的市場(chǎng)價(jià)格信息渠道（農(nóng)業(yè)部信息中心、北京市大型農(nóng)批市場(chǎng)、大型蔬菜生產(chǎn)基地等），掌握即時(shí)市場(chǎng)價(jià)格信息。（2） 每周四需要定價(jià)的原料供應(yīng)商提出下一周原料的報(bào)價(jià)。采購(gòu)人員審查供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，選出價(jià)格較高的品種作為重點(diǎn)調(diào)查品種。（3） 采購(gòu)人員組織采

33、價(jià)小組共同到市場(chǎng)采價(jià)。采價(jià)小組的人員由采購(gòu)人員、廚政部人員 和單店后廚人員共同組成，各單店輪流派人參與采價(jià)，便于單店及時(shí)了解原料市場(chǎng)行情。（4） 采價(jià)小組設(shè)定一些原料品種，作為市場(chǎng)抽查采價(jià)品種，選擇的原則為：1 .單店需要數(shù)量較大品種；2 .單店比較關(guān)心的品種；3 .市場(chǎng)價(jià)格較為敏感的品種；4 .供應(yīng)商報(bào)價(jià)較高的品種設(shè)定采價(jià)的品種數(shù)量一般為所采購(gòu)品種的20%30%。采價(jià)結(jié)束后，填制原料采價(jià)單（見(jiàn)附件12）,參與采價(jià)人員聯(lián)合簽字。（5） 采購(gòu)人員根據(jù)采價(jià)結(jié)果比價(jià)，分析抽查品種市場(chǎng)價(jià)與供應(yīng)商報(bào)價(jià)之間差異比率，與 供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格磋商，初步確定供貨價(jià)格。確定的價(jià)格與采集到的價(jià)格最高不得超過(guò)%。（6）

34、采購(gòu)管理員將采價(jià)人員聯(lián)簽的采價(jià)單、原料供應(yīng)商報(bào)價(jià)及價(jià)格磋商結(jié)果、市場(chǎng)價(jià)格跟蹤信息、定價(jià)建議等，一并提交采購(gòu)委員會(huì)審批，作為確定價(jià)格的參考。（七）規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理作為采購(gòu)委員會(huì)的牽頭組織者，決定召集委員會(huì)定價(jià)會(huì)議或采用聯(lián)簽形式，確定采購(gòu)價(jià)格。如其公事外出，提前委托其他人員主持。（八）例行的采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議安排在每周公司總經(jīng)理辦公會(huì)后進(jìn)行。（9） 如果采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部提供的價(jià)格信息、供應(yīng)商報(bào)價(jià)之間存在較大差距，磋商無(wú)法達(dá)成意 見(jiàn)時(shí)。采購(gòu)委員會(huì)應(yīng)分析價(jià)格差異原因，協(xié)助采價(jià)人重新確定采價(jià)渠道、采價(jià)方法。第四節(jié) 采購(gòu)招標(biāo)管理第三十一條需要引進(jìn)新的供應(yīng)商時(shí)，又滿足本章第一節(jié)第十六條條件，一般應(yīng)通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商。有

35、些情況不適合招標(biāo)采購(gòu)時(shí)，視實(shí)際情況由采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部征得公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 可以不經(jīng)招標(biāo)直接通過(guò)詢價(jià)比價(jià)方式確定供應(yīng)商。第三十二條招標(biāo)的具體工作由采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)組織，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)招標(biāo)過(guò)程中的評(píng)標(biāo)決策等。第三十三條招標(biāo)程序（1） 招標(biāo)前，采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部組織做好招標(biāo)準(zhǔn)備工作，做好招標(biāo)工作計(jì)劃，向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo) 提交組織招標(biāo)活動(dòng)的申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。招標(biāo)申請(qǐng)包括：招標(biāo)采購(gòu)內(nèi)容、招標(biāo)方式、分標(biāo)方案、招標(biāo)計(jì)劃安排、投標(biāo)人資質(zhì)（資格）條件、評(píng)標(biāo)方法、以及開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的工作具體安排等；（二）編制招標(biāo)文件，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后生效；（3） 發(fā)布招標(biāo)信息（招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書），接受和處理投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件有關(guān)問(wèn)題 進(jìn)行咨詢；

36、（四）接收招標(biāo)報(bào)名，組織對(duì)欲投標(biāo)人資格進(jìn)行審核，向預(yù)審資格合格的發(fā)售招標(biāo)文件；（5） 采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部在規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)，接收符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件；（六）采購(gòu)委員會(huì)舉行開標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)，確定中標(biāo)單位；（七）采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)人。（8） 進(jìn)行合同洽談，確定合同細(xì)節(jié)，與中標(biāo)人訂立書面合同。第三十四條招標(biāo)方式的選擇招標(biāo)采購(gòu)分為公開招標(biāo)采購(gòu)、邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)。第三十五條招標(biāo)文件的制作與發(fā)出（一）招標(biāo)文件內(nèi)容包括：1. 招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書；2. 投標(biāo)說(shuō)明書，主要包括如下內(nèi)容：1）招標(biāo)項(xiàng)目概況、名稱、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地廠家、數(shù)量和批次、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求、運(yùn)輸方式、包裝方式、交貨時(shí)間地點(diǎn)、驗(yàn)收方式等；2

37、）有關(guān)招標(biāo)文件的澄清、修改的規(guī)定； 3）投標(biāo)人須提供的有關(guān)資格和資信證明文件的格式、內(nèi)容要求;4）投標(biāo)樣品及報(bào)價(jià)的要求、報(bào)價(jià)編制方式及須隨報(bào)價(jià)單同時(shí)提供的資料;5）標(biāo)底的確定方法，評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和中標(biāo)原則；6）投標(biāo)文件的編制要求、密封方式及報(bào)送份數(shù)，遞交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn) 和截止時(shí)間；7）投標(biāo)聯(lián)系人員的姓名、地址、電話號(hào)碼、電子郵件；8）投標(biāo)保證金的金額及交付方式，履約擔(dān)保；9）開標(biāo)的時(shí)間安排、程序和地點(diǎn)，投標(biāo)有效期限等。3. 合同條件（通用條款和專用條款）；4. 技術(shù)規(guī)定及規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）；5. 貨物量、采購(gòu)及報(bào)價(jià)清單；6. 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。（二）招標(biāo)文件的發(fā)出1 .公開招標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)在相關(guān)

38、媒介或網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)公告，公告應(yīng)載明公司的名稱、地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間及獲取招標(biāo)文件的辦法等事宜。發(fā) 布招標(biāo)公告至發(fā)售資格預(yù)審文件或招標(biāo)文件的時(shí)間間隔一般不少于10日。招標(biāo)公告不限制投標(biāo)人的數(shù)量。采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部接受招標(biāo)咨詢，對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。合格 者發(fā)售標(biāo)書，不合格者不得參加投標(biāo)。2 .采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式時(shí)，采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)提交三個(gè)或以上具有投標(biāo)資格和項(xiàng)目 能力的候選廠家名單，經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)批準(zhǔn)后，向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。3 .招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)按其制作成本確定售價(jià)。第三十六條審查標(biāo)書接收（一） 按本制度規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo) 文件截止之日止，最短不少

39、于十日。（二）投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)遞交履約保證金（采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部視情況而定）。公司與中標(biāo)人簽訂合同后 10個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金。（三）投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編寫投標(biāo)文件，并在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間之前密封送達(dá)招標(biāo)人。在投標(biāo)截止時(shí)間之前，投標(biāo)人可以撤回已遞交的投標(biāo)文件或進(jìn)行更正和補(bǔ) 充，但應(yīng)當(dāng)符合招標(biāo)文件的要求。（四） 采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部在接受投標(biāo)人投標(biāo)文件的同時(shí)，接收其樣品，并委托廚政部進(jìn)行樣品質(zhì)量檢驗(yàn)。第三十七條開標(biāo)（一）開標(biāo)由采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部指定人員主持，開標(biāo)人員至少由主持人、監(jiān)標(biāo)人、開標(biāo)人、唱標(biāo)人、記錄人組成，上述人員對(duì)開標(biāo)負(fù)責(zé)。開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件中確定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行。邀請(qǐng)

40、所有投標(biāo)人參加。（二）有下列情況之一的投標(biāo)文件，可以拒絕或按無(wú)效標(biāo)處理：1 .投標(biāo)文件密封不符合招標(biāo)文件要求的；2 .逾期送達(dá)的；3 .投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)代表人未參加開標(biāo)會(huì)議的；4 .未按招標(biāo)文件規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人（或其授權(quán)人）的簽字（或印鑒）的；5 .招標(biāo)文件規(guī)定不得標(biāo)明投標(biāo)人名稱，但投標(biāo)文件上標(biāo)明投標(biāo)人名稱或有任何可能透露投標(biāo)人名稱的標(biāo)記的；6 .未按招標(biāo)文件要求編寫或字跡模糊導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)關(guān)鍵內(nèi)容、關(guān)鍵質(zhì)量保證措施、投標(biāo)價(jià)格的；7 .未按規(guī)定交納投標(biāo)保證金的；8 .投標(biāo)人提供虛假資料的。第三十八條評(píng)標(biāo)（一）評(píng)標(biāo)工作由采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)。招標(biāo)中涉及技術(shù)性問(wèn)題如有必要，可再邀請(qǐng)其他有

41、關(guān)專家參加。（二）在一個(gè)項(xiàng)目中，對(duì)所有投標(biāo)人評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法必須相同。 評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一般包含以下內(nèi)容：投標(biāo)價(jià)格和評(píng)標(biāo)價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理措施、組織供應(yīng)計(jì)劃、售后 服務(wù)、投標(biāo)人的業(yè)績(jī)和資信、財(cái)務(wù)狀況。（三）如果采購(gòu)委員會(huì)經(jīng)過(guò)評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件要求時(shí)，可以否決所有投標(biāo)。采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部重新組織招標(biāo)。對(duì)已參加本次投標(biāo)的單位，重新參加 投標(biāo)不應(yīng)當(dāng)再收取招標(biāo)文件費(fèi)。（四）采購(gòu)委員會(huì)的成員不得泄露評(píng)審過(guò)程、 中標(biāo)候選人的推薦情況以及與評(píng)標(biāo) 有關(guān)的其他情況。（五）采購(gòu)委員會(huì)按招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)候選人推薦順序。在評(píng)標(biāo)過(guò)程中，采購(gòu)委員會(huì)可以要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件

42、中含 義不明確的內(nèi)容采取書面方式作出必要的澄清或說(shuō)明， 但不得超出投標(biāo)文件的范圍或 改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。（六）采購(gòu)委員會(huì)完成評(píng)標(biāo)后，在采購(gòu)委員會(huì)三分之二以上成員同意的情況下 ， 通過(guò)評(píng)標(biāo)結(jié)果，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。采購(gòu)委員會(huì)成員必須在評(píng)標(biāo)報(bào)告上簽字， 若有不同意 見(jiàn)，應(yīng)明確記載并由其本人簽字作為評(píng)標(biāo)報(bào)告附件。第三十九條中標(biāo)（一）采購(gòu)委員會(huì)經(jīng)過(guò)評(píng)審，從合格的投標(biāo)人中直接確定中標(biāo)人和候補(bǔ)中標(biāo)人。（二）中標(biāo)人（供應(yīng)商）的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：1 .能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；2 .能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格最低。（三）中標(biāo)人確定后，采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)當(dāng)在招

43、標(biāo)文件規(guī)定的有效期內(nèi)以書面或口頭形式通知中標(biāo)人，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。（四）中標(biāo)通知發(fā)出之日起10日內(nèi)，采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。（五）當(dāng)確定的中標(biāo)人拒絕簽訂合同時(shí)， 經(jīng)公司采購(gòu)委員會(huì)討論決定，可與確定的候補(bǔ)中標(biāo)人簽訂合同。第五章采購(gòu)管理流程第一節(jié) 原料采購(gòu)申請(qǐng)流程圖流程說(shuō)明流程 步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1單店每天需要采購(gòu)果蔬鮮活類原料時(shí)，提出原料采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)喜少?gòu)申請(qǐng)單原料采購(gòu)申請(qǐng)單2高檔原料報(bào)總經(jīng)理審批高檔原料采購(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單3原料如果有庫(kù)存，單店直接去 領(lǐng)用采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)嶝泦翁嶝泦?沒(méi)有庫(kù)存的原料（包括

44、鮮活果蔬 類和其他原料），報(bào)采購(gòu)主管審 核后采購(gòu)采購(gòu)申請(qǐng)訂貨通知5供應(yīng)商接到訂貨通知后，組織 貨品并送貨訂貨通知送貨單流程說(shuō)明第二節(jié)物料采購(gòu)申請(qǐng)流程流程 步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1物料采購(gòu)由使用部門根據(jù)經(jīng)營(yíng)狀況和需 要，提出采購(gòu)申請(qǐng)物料采購(gòu)申請(qǐng)單物料采購(gòu)申請(qǐng)單2物料采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單3有庫(kù)存的物料到庫(kù)房辦理領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)領(lǐng)用申請(qǐng)?zhí)嶝泦翁嶝泦?庫(kù)管員對(duì)庫(kù)房庫(kù)存原料的數(shù)量進(jìn)行監(jiān) 控，保證安全庫(kù)存安全庫(kù)存5需要補(bǔ)充時(shí)，庫(kù)管員提出庫(kù)存采購(gòu)申請(qǐng)領(lǐng)用申請(qǐng)庫(kù)存采購(gòu)申請(qǐng)庫(kù)存采購(gòu)申請(qǐng)單6提出庫(kù)存采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)主管審查 后，由采購(gòu)人員訂貨庫(kù)存采購(gòu)申請(qǐng)采

45、購(gòu)?fù)ㄖ?供應(yīng)商備貨送貨采購(gòu)?fù)ㄖ拓泦蔚谌?jié)供應(yīng)商引進(jìn)流程流程 步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1需要引進(jìn)新的供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部決 定采購(gòu)方式，是否需要招標(biāo)2供應(yīng)商希望為公司提供服務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單3采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查供應(yīng)商申請(qǐng)、提 交資質(zhì)證明等資格審查結(jié)論供應(yīng)商調(diào)查表4申請(qǐng)成為公司的供應(yīng)商，在經(jīng)過(guò)資格審 查后應(yīng)提供樣品以供評(píng)審。初審合格結(jié)論提交樣品5送檢的樣品應(yīng)通過(guò)單店試用和廚政部的 質(zhì)量檢驗(yàn)和評(píng)價(jià)認(rèn)可。提交樣品樣品試用、檢驗(yàn)結(jié) 論供應(yīng)商樣品檢 驗(yàn)表6采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查、市場(chǎng)行情 調(diào)查和詢價(jià)比價(jià)工作比價(jià)結(jié)論7采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部提交相關(guān)記錄、建議，給公 司

46、采購(gòu)委員會(huì)作為選擇供應(yīng)廠商的參 考。調(diào)查結(jié)論、行情信 息詢價(jià)比價(jià)結(jié)論8采購(gòu)委員會(huì)審查供應(yīng)商調(diào)查和詢價(jià)比價(jià) 相關(guān)資料調(diào)查結(jié)論、行情 信息詢價(jià)比價(jià)結(jié) 論審查結(jié)論9采購(gòu)委員會(huì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行必要的考察考察結(jié)論10選擇確定供應(yīng)商審查、考察結(jié)論供應(yīng)商選擇結(jié)論11總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)委員會(huì)選擇的供應(yīng)商供應(yīng)商選擇結(jié)論12采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部與確定的供應(yīng)商起草采供合 同，重要條款提請(qǐng)采購(gòu)委員會(huì)審議，合 同經(jīng)公司法律顧問(wèn)審議后總經(jīng)理批準(zhǔn)。采供合同第四節(jié) 采購(gòu)驗(yàn)收管理流程流程 步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1當(dāng)供應(yīng)商的原料、物料到貨時(shí)，由庫(kù)管員通知使 用單位、采購(gòu)人員到位驗(yàn)收供應(yīng)商送貨 單驗(yàn)收通知2驗(yàn)收三方一致認(rèn)為合

47、格，簽字，方可驗(yàn)收入庫(kù)入庫(kù)單驗(yàn)收單、入庫(kù)單3如果驗(yàn)收中，三方意見(jiàn)不能達(dá)成一致時(shí)，原料提 交廚政部、物料提交規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行仲裁，結(jié)果 合格辦理入庫(kù)，不合格退貨仲裁申請(qǐng)仲裁結(jié)論4三方驗(yàn)收一致認(rèn)為貨品不合格時(shí)，退貨或由使用 部門決定是否降級(jí)使用驗(yàn)收不合格結(jié)論退貨換貨或 降級(jí)使用第五節(jié)價(jià)格變動(dòng)程序流程 步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部進(jìn)行市場(chǎng)行情調(diào)查工作市場(chǎng)行情報(bào) 告2要求供應(yīng)商按照規(guī)定的時(shí)間報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)通知3供應(yīng)商報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)通知供應(yīng)商報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)單4采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部提交相關(guān)記錄、建議，給公司采購(gòu)委 員會(huì)作為選擇供應(yīng)廠商的參考。供應(yīng)商報(bào) 價(jià)、市場(chǎng)行情報(bào)告價(jià)格建議5采購(gòu)委員會(huì)審查供應(yīng)商調(diào)查和詢

48、價(jià)比價(jià)相關(guān)資 料，確定供貨價(jià)格供應(yīng)商報(bào) 價(jià)、市場(chǎng)行 情和價(jià)格建 議報(bào)告供貨價(jià)格6采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部通知供應(yīng)商價(jià)格，有必要簽訂價(jià)格協(xié) 議確定的供貨 價(jià)格供貨價(jià)格協(xié) 議第六節(jié)采購(gòu)招標(biāo)管理流程流程說(shuō)明聚物珥標(biāo)管理流程工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單步驟_工明上業(yè)上二士打_/讓 I.1J rHh匕同1咪購(gòu)楣身魄出召標(biāo)采購(gòu)由嘴管皤工作，批彳隹 心七糖源采購(gòu)申反也口11后實(shí)施請(qǐng)準(zhǔn)見(jiàn)2,采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)前編制召標(biāo)文件招標(biāo)文件招標(biāo)文件31織八?L占怒工田土卜隹后使用招標(biāo)文件總經(jīng)理審批融，T，i_li _ 11 _L 招標(biāo)4采咖附始殳布公開招標(biāo)信息或邀請(qǐng)招標(biāo)j 旬，審查投標(biāo)人資格A-.招標(biāo)公告、邀標(biāo)申請(qǐng)尹，J產(chǎn)待招標(biāo)咨5僦嵋鏘殳 文件標(biāo)文件.否投標(biāo)文件36由菱性?接收才4攵懷乂件7發(fā)電招標(biāo) 委拒融人員J是投標(biāo)文件開標(biāo)人員、舉行開標(biāo)會(huì)議W-杠織開恬會(huì)議8每標(biāo)資擠吃爰吊好ft口標(biāo),人中標(biāo)人和候 補(bǔ)中標(biāo)人于3挪又懺K 定的時(shí)間9至的中標(biāo)人按J 丁采仕合同卜投標(biāo)文件洽談中標(biāo)人和候 補(bǔ)中標(biāo)人采供合同燮V牛筌，J / 1，1/、11 1 J71F8組織開標(biāo) 會(huì)議評(píng)標(biāo)確ZE 中標(biāo)人P9洽談供貨 合同W-(1:_)附則主要表單1 .供應(yīng)廠商調(diào)查表2 .供應(yīng)商樣品檢驗(yàn)表公司名稱E)TEL:FAX公司地址加工廠/倉(cāng)庫(kù)地址營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼注冊(cè)資金年?duì)I業(yè)額法人代表