SWOT分析表97673

1、風險和機遇評估分析表QR-13序號風險和機遇來源（內(nèi)部/外部）風險和機遇內(nèi)容風險分析管理措施責任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施有效性嚴重程度發(fā)生概率RPN風險級別1客戶開發(fā)，合同評審過程1、 對市場需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢判斷失誤；2、 客戶要求識別不完整；3、 未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。414低風險1、 對市場需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢分析應經(jīng)過反復論證；2、 對客戶的要求實施監(jiān)視和測量；3、 在確定與客戶簽署合同前落實合同評審事宜；相關(guān)文件：溝通控制程序供銷科2制作樣品1、 制作的樣品未能滿足客戶的需求；2、 產(chǎn)品制作周期長，跟不上市場變化。4416高風險1、 新產(chǎn)品開發(fā)立項時反復討論

2、市場需求；2、 研發(fā)產(chǎn)品時盡量選擇可重復利用的材料制成產(chǎn)品；3、 加大設(shè)計開發(fā)的資源投入，盡可能縮短產(chǎn)品研發(fā)周期。相關(guān)文件：設(shè)計開發(fā)控制程序生產(chǎn)科3生產(chǎn)計劃計劃制定不合理，導致無法按時完成計劃任務(wù)，從而延誤產(chǎn)品交付5210一般風險1、 合理計算公司的實際產(chǎn)能；2、 依據(jù)產(chǎn)品特點和本公司的實際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)計劃；3、 安排跟單員全程跟蹤生產(chǎn)計劃的實現(xiàn)過程。相關(guān)文件：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序生產(chǎn)科序號風險和機遇來源（內(nèi)部/外部）風險和機遇內(nèi)容風險分析管理措施責任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施有效性嚴重程度發(fā)生概率RPN風險級別4生產(chǎn)過程1、 生產(chǎn)不能準時完成計劃；2、 不良品率過高；3、

3、效率太低；4、 產(chǎn)品標識不清，混亂5210一般風險1、 生產(chǎn)計劃管理；2、 過程能力提前策劃；3、 不良品率前期策劃；4、 標識管理要求。相關(guān)文件：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序生產(chǎn)科5產(chǎn)品交付1、 不能按時交付；2、 交付的產(chǎn)品不符合客戶要求。5210一般風險1、 生產(chǎn)計劃管制；2、 生產(chǎn)過程的品質(zhì)控制；3、 成品的品質(zhì)檢驗；4、 出貨前的品質(zhì)檢驗。相關(guān)文件：1、 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序2、 監(jiān)視、測量、分析和評價控制程序3、 不合格輸出控制程序生產(chǎn)科6顧客服務(wù)1、 顧客投訴未能有效解決；2、 顧客滿意度低，導致顧客丟失。5315一般風險1、 對所接到的客戶投訴登記匯總，安排專人負責處理并及時回復客

4、戶，客戶處理一律存檔。2、 確保產(chǎn)品質(zhì)量和交流，與客戶保持積極溝通，以確?？蛻舻臐M意度，從而穩(wěn)定客戶。相關(guān)文件：1、 溝通控制程序2、 相關(guān)方需求和期望控制程序供銷科序號風險和機遇來源（內(nèi)部/外部）風險和機遇內(nèi)容風險分析管理措施責任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施有效性嚴重程度發(fā)生概率RPN風險級別7經(jīng)營計劃管理和競爭對手相比的優(yōu)劣勢分析失誤，導致業(yè)務(wù)萎縮。414低風險1、 競爭對手的調(diào)查分析應嚴謹細致；2、 加強公司內(nèi)部的研發(fā)能力和技術(shù)積累，隨時保持在行業(yè)頂尖水準；相關(guān)文件：相關(guān)方需求和期望控制程序管理者代表總經(jīng)理供銷科8內(nèi)部審核1、 審核人員業(yè)務(wù)技能不熟悉，導致審核浮于表面；2、 審

5、核發(fā)現(xiàn)的不符合項目未能及時改善和跟進，導致問題長期存在5210一般風險1、 對于內(nèi)審員實施培訓，經(jīng)考核合格后獲取內(nèi)審員證書，安排內(nèi)審員時必須是獲得內(nèi)審員資格證書的人員；2、 對內(nèi)審員開出的不符合項目，責任部門必須落實改善對策，審核員持續(xù)跟進，直至不符合項關(guān)閉；相關(guān)文件1、 內(nèi)部審核控制程序2、 改進控制程序各部門9持續(xù)改進過程1、 不合格識別不充分；2、 改善意識不到位；3、 人員不具備改善的能力5210一般風險1、 明確不合格的范圍；2、 意識培訓；3、 明確改善的流程和方法，并在組織內(nèi)實施培訓。改進控制程序各部門序號風險和機遇來源（內(nèi)部/外部）風險和機遇內(nèi)容風險分析管理措施責任部門/人實施

6、時間（開始-完成）評價措施有效性嚴重程度發(fā)生概率RPN風險級別10組織環(huán)境及相關(guān)方管理過程1、 組織環(huán)境識別不齊全；2、 相關(guān)方要求識別不完整。5210一般風險1、 定期進行監(jiān)視和評審；2、 采取對策相關(guān)文件溝通控制程序管理者代表總經(jīng)理11應對風險和機遇過程1、 風險識別不齊全；2、 風險沒有制定相應的措施；3、 措施沒有得到有效的實施4312一般風險制定風險對策相關(guān)文件：風險和機遇控制程序各部門12領(lǐng)導作用1、 領(lǐng)導對管理體系不重視，沒有履行足夠的承諾；2、 未能配置足夠的資源414低風險1、 在管理體系中重點體現(xiàn)總經(jīng)理的作用，確?？偨?jīng)理能夠履行承諾；2、 通過對體系的監(jiān)視和測量，配置足夠的

7、資源相關(guān)文件：質(zhì)量手冊總經(jīng)理序號風險和機遇來源（內(nèi)部/外部）風險和機遇內(nèi)容風險分析管理措施責任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施有效性嚴重程度發(fā)生概率RPN風險級別13管理評審1、 輸入項目不全；2、 輸出項目未能有效落實。5210一般風險1、 管理評審計劃要反復確認，將每一項輸入落實到責任部門；2、 總經(jīng)理確保每一項輸入均得到評審；3、 輸出項目需要執(zhí)行“誰去做？”、“怎么做？”、“什么時候完成？”以確保管理評審輸出得到有效的落實；4、 每年的管理評審務(wù)必評審上年度輸出的執(zhí)行情況。相關(guān)文件：管理評審控制程序總經(jīng)理各部門14數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)信息不準確，導致分析的結(jié)論不合理5210一般風險1、

8、要求用于數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)必須保持準確；2、 公司責成品技部對數(shù)據(jù)的真實性實施監(jiān)督和驗證。相關(guān)文件：溝通和控制程序各部門15質(zhì)量管理體系策劃1、 策劃質(zhì)量管理體系時，遺漏了要求；2、 策劃的控制措施不能滿足質(zhì)量管理體系各項要求的控制5210一般風險1、 策劃質(zhì)量管理體系時，應識別產(chǎn)品要滿足的所有要求，包括客戶提出的、隱含的、以及法律法規(guī)或行業(yè)特定的要求；2、 各項要求的控制措施要經(jīng)過不斷的討論，改進，最終確定，以確?？刂拼胧┑挠行?；3、 策劃各過程的控制要求必須依照PDCA過程發(fā)放展開管理者代表各部門序號風險和機遇來源（內(nèi)部/外部）風險和機遇內(nèi)容風險分析管理措施責任部門/人實施時間（開始-完成）

9、評價措施有效性嚴重程度發(fā)生概率RPN風險級別16文件管理1、 需要遵守的外來文件識別不全，導致出現(xiàn)不符合要求的情況；2、 失效文件投入使用，導致引發(fā)不良后果。5210一般風險1、 建立外來文件清單，將需要使用的外來文件予以規(guī)范管理；2、 失效文件及時回收銷毀，如需留檔必須加蓋“失效文件，僅供參考”字樣印章，已對失效文件進行區(qū)分。相關(guān)文件：文件和記錄控制程序質(zhì)檢科17人力資源控制關(guān)鍵崗位人員離職5420高風險1、 公司與員工簽訂勞動合同；2、 制定規(guī)定：員工離職前應有交接期，確保工作順利交接；3、 對在崗職工進行培訓，增長復合人才儲備；4、 聯(lián)系有合作的招聘單位出現(xiàn)崗位空缺即時補充。相關(guān)文件：人

10、力資源管理程序質(zhì)檢科18設(shè)備管理1、 設(shè)備產(chǎn)能不足；2、 設(shè)備能力不足；3、 設(shè)備經(jīng)常損壞，影響生產(chǎn)進度5420高風險1、 設(shè)備的保養(yǎng)及備件儲備；2、 建立完整的設(shè)備故障應急預案，以確保生產(chǎn)過程的持續(xù)流暢。相關(guān)文件：1、基礎(chǔ)設(shè)施控制程序2、設(shè)備保養(yǎng)規(guī)定生產(chǎn)科供銷科序號風險和機遇來源（內(nèi)部/外部）風險和機遇內(nèi)容風險分析管理措施責任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施有效性嚴重程度發(fā)生概率RPN風險級別19采購管理1、 供應商不配合；2、 采購物料不符合要求；3、 交貨不及時；4、 價格成本高。5210一般風險1、 供應商定期評審；2、 開發(fā)建立備用供應商；3、 價格成本核算，與供方共贏；4、

11、供應商定期整改。相關(guān)文件：1、外部提供產(chǎn)品服務(wù)和過程控制程序供銷科20倉庫管理1、 物品放置環(huán)境不符合要求，導致影響其質(zhì)量；2、 標識不清楚，導致用錯材料5210一般風險1、 運行環(huán)境的先期策劃及定期更新；2、 庫存物資每一項都做好標識；相關(guān)文件：1、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序2、倉庫管理制度倉庫21來料和成品檢驗1、 原材料不合格未檢出；2、 不良品流出到客戶；3、 不良品未及時標識和控制5210一般風險1、 制定抽樣計劃；2、 設(shè)置待檢區(qū)域；3、 建立檢驗合格與不合格標識；4、 對不符合報告設(shè)立關(guān)閉期限；相關(guān)文件：1、 監(jiān)視、測量、分析和評價控制程序2、 不合格輸出控制程序質(zhì)檢部序號風險和機遇

12、來源（內(nèi)部/外部）風險和機遇內(nèi)容風險分析管理措施責任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施有效性嚴重程度發(fā)生概率RPN風險級別22儀器校準管理1、儀器精度不夠，導致檢測結(jié)果不準5210一般風險1、 建立儀器清單，并制定每年度的校準計劃，按計劃時間對儀器實施校準；2、 使用的儀器必須持有校準報告和張貼校準合格證；相關(guān)文件：監(jiān)視和測量資源控制程序質(zhì)檢部23知識產(chǎn)權(quán)管理1、組織知識不足，對產(chǎn)品及過程設(shè)計不足。5210一般風險1、 可利用的知識的前期準備；相關(guān)文件：組織知識控制程序質(zhì)檢部24變更管理1、 變更未能及時通知到相關(guān)部門；2、 變更驗證不充分，導致變更出現(xiàn)不符合。5210一般風險1、 所有變更需要及時下發(fā)變更通知單至相關(guān)部門；2、 所有變更需要驗證。相關(guān)文件：溝通控制程序生產(chǎn)科序號風險和機遇來源（內(nèi)部/外部）風險和機遇內(nèi)容風險分析管理措施責任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施有效性嚴重程度發(fā)生概率RPN風險級別25不合格品控制1、 標識不清楚，導致非預期的應用；2、 未及時有效的采取改善對策，導致不合格品的持續(xù)生產(chǎn)。5210一般風險1、 對所有出現(xiàn)的不合格品需要及時張貼紅色“不合格”標貼，以避免投入使用；2、 出現(xiàn)不合格品后，應及時分析原因，采取對策，以確保不再產(chǎn)生不合格品。相關(guān)文件：1、 不合