產(chǎn)品批次管理辦法

1、XXXXXXXXXXXXXXXX文件編號管理制度版 本D頁 碼第 2 頁 共 3 頁文件名稱產(chǎn)品批次管理辦法發(fā)布日期產(chǎn)品批次管理辦法文件類型：管理制度文件編號：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：發(fā)布日期： 生效日期： 文件修改記錄修改日期修 改 內(nèi) 容 摘 要生效日期批準(zhǔn)人備注1 目的為確保產(chǎn)品從原材料進(jìn)廠到出廠交付在制造、周轉(zhuǎn)過程中工序不漏、數(shù)量不差、產(chǎn)品不混，一旦發(fā)生質(zhì)量問題能夠迅速準(zhǔn)確地查出原因，為追溯提供信息服務(wù)，把返修、報(bào)廢的數(shù)量和產(chǎn)品交付用戶后造成的損失控制在最低限度。2 適用范圍適用于從進(jìn)料到產(chǎn)品售后服務(wù)過程的批次管理。3 術(shù)語和定義3.1 批次管理是產(chǎn)品從原材料投入到交付出廠的整個(gè)過程中

2、，實(shí)行分批次的管理；3.2 可追溯性：根據(jù)記載的標(biāo)志追蹤產(chǎn)品的制造過程、使用情況；3.3 五清六分批：批次清、數(shù)量清、質(zhì)量清、責(zé)任清、生產(chǎn)動態(tài)清；分批投料、分批加工、分批轉(zhuǎn)工、分批入庫、分批保管、分批裝配；3.4 批次的形成：3.4.1 制作條件不變：a) 同一生產(chǎn)線所生產(chǎn)的為一批；b) 制作數(shù)量訂定例如：以訂單數(shù)量確定，當(dāng)一項(xiàng)產(chǎn)品訂單數(shù)量大于2000件時(shí)，車間則將此批產(chǎn)品以每2000件件為一批，進(jìn)行分批；c) 依制作時(shí)間訂定例如：全月或全日所投數(shù)量為一批；3.4.2生產(chǎn)條件或來源組成變更以更改初期三個(gè)月內(nèi)的需求量為一批。3.4.3其他依質(zhì)檢或工藝部門所指定的方式?jīng)Q定；4 職責(zé)4.1 質(zhì)保部負(fù)

3、責(zé)批次管理程序的歸口管理；4.2 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對批次管理工作實(shí)施監(jiān)督，并負(fù)責(zé)質(zhì)量異常產(chǎn)品的批次追溯及原因追查；4.3 制造部負(fù)責(zé)產(chǎn)品批次管理,組織實(shí)施產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡管理，協(xié)調(diào)、檢查批次管理工作，對半成品、成品、在制品、裝配和周轉(zhuǎn)過程中的批次管理負(fù)責(zé)；4.4 采購部倉庫負(fù)責(zé)對倉庫零部件保管、發(fā)放過程的批次管理；5 批次管理基本原則5.1 保證可追溯性 一旦出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，通過產(chǎn)品及批次可追蹤到：a.責(zé)任單位及責(zé)任者；b.產(chǎn)品出廠（或生產(chǎn)）日期；c.組裝產(chǎn)品零部件（外購件）批次號；d.質(zhì)量問題所涉及到產(chǎn)品的范圍；5.2 便于生產(chǎn)管理 批次管理應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)，與生產(chǎn)組織形成相適應(yīng)，便于在生產(chǎn)管理中貫

4、徹落實(shí)；5.3 體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性 批次管理應(yīng)綜合考慮生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)能力和管理費(fèi)用等因素，達(dá)到經(jīng)濟(jì)合理；5.4 應(yīng)做到“四清”、“六分批” 四清是：批次清、數(shù)量清、質(zhì)量情況清、原始記錄清；六分批是：分批投料、分批加工、分批檢驗(yàn)、分批裝配、分批保管，分批出廠；5.5 生產(chǎn)線及有關(guān)部門，對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，應(yīng)以工序流轉(zhuǎn)卡和過程檢驗(yàn)記錄表為主要依據(jù)；5.6 發(fā)現(xiàn)不合格品批，應(yīng)按批采取隔離措施，做出醒目的不合格標(biāo)志，并報(bào)有關(guān)部門及時(shí)處理；6 方法6.1 外購件批次管理6.1.1 不同批次的產(chǎn)品，應(yīng)予分開交貨或入庫，否則，倉庫應(yīng)將不同批次的產(chǎn)品分開，并應(yīng)在外包裝上特別注明：a.外購器材應(yīng)有批

5、號和該批的質(zhì)量證明文件；b.按批進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，并檢查批次標(biāo)志及其質(zhì)量證明文件的符合性；c.按批次入庫建帳，分別保管，將批次號記錄在帳卡上，帳、卡、物相符，批次標(biāo)志清晰，位置醒目；d.按批發(fā)放，執(zhí)行先進(jìn)先出原則，批次憑證齊全，手續(xù)完備；6.1.2倉庫根據(jù)制造部下發(fā)的周生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行配料，填寫配套記錄表，配套記錄表備注欄注明所發(fā)零部件的批次（缸筒記錄金工生產(chǎn)的批次號），若同一項(xiàng)產(chǎn)品使用有兩個(gè)或兩個(gè)以上批次零部件時(shí)，則車間產(chǎn)品生產(chǎn)批次須零部件批次來分配所投產(chǎn)品批次，（不同批次須分開的零部件有堵頭、活塞桿、活塞、Y型圈）；6.1.3倉庫在配套零部件時(shí)，同一零部件應(yīng)采用同一批次，當(dāng)數(shù)量不足時(shí)，應(yīng)盡量采用同

6、一供貨單位的相鄰批次的零部件或按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；6.2 在制品批次管理6.2.1 金工車間根據(jù)制造部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)料生產(chǎn)，每項(xiàng)投入的缸筒數(shù)量按生產(chǎn)計(jì)劃投入，每批次產(chǎn)品最大數(shù)量不超過4000件，以投入下料工序的日期為該批產(chǎn)品的批次號，由下料操作人員進(jìn)行記錄；6.2.2裝配車間根據(jù)制造部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料生產(chǎn)，每項(xiàng)投入的產(chǎn)品按訂單數(shù)量進(jìn)行投入，每批次產(chǎn)品最大數(shù)量不超過2000件，以投入清洗工序的日期為該批產(chǎn)品的批次號，由清洗操作人員進(jìn)行記錄，并將每項(xiàng)產(chǎn)品批次號登記在配套記錄表上；6.2.3同一規(guī)格產(chǎn)品，同一天內(nèi)投入兩個(gè)或兩個(gè)以上的批次時(shí)，第二批產(chǎn)品批次號后加A、B、C分開，依次類推，在同一工作

7、場地應(yīng)避免同時(shí)加工兩個(gè)批次的產(chǎn)品；6.2.4在產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、流轉(zhuǎn)、停放等環(huán)節(jié)，各相關(guān)部門和人員必須對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，并在標(biāo)識卡上注明產(chǎn)品信息、批次號等；6.2.5各相關(guān)的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、出入庫、發(fā)運(yùn)等記錄中必須記錄產(chǎn)品批次號，以便于追溯；6.2.6各車間所用工序流轉(zhuǎn)卡、過程檢驗(yàn)記錄表按工藝流程周轉(zhuǎn)，各工序加工后，由操作者填寫合格數(shù)、報(bào)廢數(shù)、批次號，批次號以工序流轉(zhuǎn)卡上的批次號為準(zhǔn)；6.3 成品批次管理6.3.1客戶有明確要求批次數(shù)量的，按客戶要求批次數(shù)量進(jìn)行組批編號；6.3.2若客戶未明確，按制造部生產(chǎn)計(jì)劃中產(chǎn)品數(shù)量組批編號；6.3.3各車間、倉庫執(zhí)行先進(jìn)先出的原則，控制投入、產(chǎn)出數(shù)量及庫存數(shù)量

8、，尤其是控制不良零部件，杜絕盲目生產(chǎn)和零部件庫存積壓，避免出現(xiàn)混合批零部件、批次過多的現(xiàn)象；6.3.4成品入庫應(yīng)在入庫單記錄產(chǎn)品批次號，并對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識；6.4 檢驗(yàn)批次管理6.4.1按批進(jìn)行成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)；6.4.2按批進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，并在出貨檢驗(yàn)記錄表上記錄產(chǎn)品的批次號；7 批次號的設(shè)定7.1 批次號的編制P140321A備用日期月份年份以A、B、C分別表示，如上例表示是同一天內(nèi)投入同一型號的第二批產(chǎn)品以01、0230、31分別表示，如上例表示21日以01、02、11、12分別表示，如上例03表示3月以公元紀(jì)元的末兩位數(shù)表示，如上例以14表示公元2014年批次號標(biāo)記上例表示：2014年3月2

9、1日所投入生產(chǎn)的產(chǎn)品批號，最后一字母如當(dāng)天內(nèi)同一型號產(chǎn)品只投入一次，可不填入字母；7.2 批次號與產(chǎn)品標(biāo)識的關(guān)聯(lián) 7.3 客戶有明確要求批次號編制方法的，按客戶要求編制批次號；7.4 批次號應(yīng)具有唯一性，不同日期投入生產(chǎn)的產(chǎn)品，批次編號應(yīng)不同；8 相關(guān)文件 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 采購控制程序9 質(zhì)量記錄 配套記錄表 工序流轉(zhuǎn)卡 過程檢驗(yàn)記錄表 出貨檢驗(yàn)記錄表 帳卡質(zhì)量問題追溯流程圖產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的流程線路如下：零部件檢驗(yàn)零部件入庫倉庫發(fā)料裝配（清洗-焊接-鉚接-組裝-磷化噴漆）-包裝（復(fù)測力組裝連接件標(biāo)識檢查外觀裝箱）成品檢驗(yàn)-出貨檢驗(yàn)-發(fā)運(yùn)，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要時(shí)，按此路線實(shí)現(xiàn)追溯?？蛻敉?/p>