IATF16949客戶轉(zhuǎn)版差距分析工具.

1、Is this requireme nt new to your orga nizatio n 孩要求是否為新要求Yes/No/Partially是/否/部分符合 Instructions For Use 使用說(shuō)明This gap an alysis docume nt provides a simple framework for evaluat ing your qualityman ageme nt syste 16949:2016.該差距分析文件為質(zhì)量管理體系中針對(duì)IATF16949:2016 要求的評(píng)估提供了一個(gè)簡(jiǎn)單的框架Please complete the table by re

2、cording the evidenee acquired from one full internalaudit against t 請(qǐng)從針對(duì) IATF16949:2016 要求的一次完整的內(nèi)審記錄中獲得證據(jù)來(lái) 完成此表If you are un able to provide evide nee of complia nee, you may not be ready tocomplete the transitio 如果不能提供符合要求的證據(jù)，您也許還沒(méi)有準(zhǔn)備好完成轉(zhuǎn)版 過(guò)程Please en sure that this completed docume nt and internal

3、 audit records are availableto your auditor audit.請(qǐng)確保在轉(zhuǎn)版審核的首次會(huì)議之時(shí)，審核員可以利用該完成的文件與內(nèi)審記錄AUTOMOTIVE IATF 16949:2016 CIATF 16949:2016 汽車客戶差距分析Clause條款號(hào) Process(es that this is applicable to適用的過(guò)程 Is any action required 有無(wú)任何行動(dòng)要求4.3.1MP01 策劃過(guò)程MP03 管理評(píng)審否無(wú)4.3.2COP01 銷售過(guò)程MP03 管理評(píng)審是對(duì)顧客特殊要求評(píng)價(jià)，并包含在質(zhì)量管理體系范圍4.4.1.1C

4、OP01 銷售過(guò)程SP01 采購(gòu)過(guò)程SP03 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)過(guò)程是所有產(chǎn)品和服務(wù)服務(wù)顧客和法規(guī)要求4.4.1.2COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃是形成過(guò)程，用于與安全有關(guān)的產(chǎn)品與制造過(guò)程管理4.0 Con text of the Orga ni zation 組織環(huán)境5.0 Leadership 領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系5.1.1.1MP01 策劃過(guò)程是明確反賄賂方針、員工守則、員工道德升級(jí)政策5.1.1.2MP03 管理評(píng)審否5.1.1.3MP01 策劃過(guò)程是確定過(guò)程擁有者，并對(duì)各過(guò)程和相關(guān)輸出管理，具備角色能力 MP03 管理評(píng)審7.1.5.3.1SP03 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)否5.3.1MP01 策劃過(guò)程否5.3

5、.2MP01 策劃過(guò)程否SP03 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)6.0 Pla nning 策劃6.1.2.1MP01 策劃過(guò)程是保留風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果的證據(jù) COP02 產(chǎn)品策劃6.1.2.2MP05 持續(xù)改進(jìn)否6.1.2.3SP04 生產(chǎn)保障否6.2.2.1MP01 策劃過(guò)程是建立年度質(zhì)量目標(biāo)和性能指標(biāo)時(shí)考慮相關(guān)方的有關(guān)要 求及評(píng)審結(jié)果7.1.3.1COP02 產(chǎn)品策劃SP0 4 生產(chǎn)保障MP03 管理評(píng)審否7.1.4.1COP03 生產(chǎn)過(guò)程否 7.1.5.1.1SP03 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)否 7.0 Support 支持7.1.5.2.1SP03 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)是保留校驗(yàn)記錄 7.1.5.3SP03 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)否8.2.1.1COP

6、01 銷售過(guò)程7.1.5.3.2SP03 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)否7.2.1SP05 人力資源否7.2.2SP05 人力資源否7.2.3SP05 人力資源是具備：過(guò)程方法、CSR、標(biāo)準(zhǔn)、工具、審核技巧7.2.4SP05 人力資源是具備：過(guò)程方法、CSR 及組織要求、標(biāo)準(zhǔn)、PFMEA&CP、工具、審核技巧7.3.1SP05 人力資源否 7.3.2SP05 人力資源否 7.5.1.1MP01 策劃過(guò)程否7.5.3.2.1COP02 產(chǎn)品策劃否7.5.3.2.2COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃否8.1.1COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃否8.1.2COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃否

7、8.3.2.1COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃否8.0 Operation 運(yùn)行8.2.2.1COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃否8.2.3.1.1COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃否8.2.3.1.2COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃否8.2.3.1.3COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃否8.3.1.1COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃SP05 人力資源否COP02 產(chǎn)品策劃否8.3.2.2COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃SP05 人力資源否8.3.2.3COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃是8.3.3.1COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品

8、策劃是8.3.3.2COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃SP05 人力資源否SP05 人力資源8.3.3.3COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃COP02 產(chǎn)品策劃8.3.4.1COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃SP05 人力資源否8.3.4.2COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃SP05 人力資源否8.3.4.3COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃SP05 人力資源否8.3.4.4COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃SP05 人力資源否8.3.5.1COP01 銷售過(guò)程COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃SP05 人力資源否8.3.5.2COP01 銷售過(guò)程CO

9、P02 產(chǎn)品策劃SP05 人力資源否8.3.6.1COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃SP05 人力資源否841.1SP01 采購(gòu)過(guò)程COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃否841.2SP01 采購(gòu)過(guò)程COP01 銷售過(guò)程841.3SP01 采購(gòu)過(guò)程COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃否842.1SP01 采購(gòu)過(guò)程COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃否8.4.2.2SP01 采購(gòu)過(guò)程COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃否8.4.2.3SP01 采購(gòu)過(guò)程8.4.2.5COP02 產(chǎn)品策劃否842.3.1SP01 采購(gòu)過(guò)程COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃否842.4SP0

10、1 采購(gòu)過(guò)程COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃否8.4.2.4.1SP01 采購(gòu)過(guò)程COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃是第二方審核8.4.2.5SP01 采購(gòu)過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃COP03 生產(chǎn)過(guò)程COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃是供應(yīng)商開發(fā)843.1SP01 采購(gòu)過(guò)程COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃否8.5.1.1COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃COP03 生產(chǎn)過(guò)程否8.5.1.2COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃COP03 生產(chǎn)過(guò)程否COP02 產(chǎn)品策劃COP03 生產(chǎn)過(guò)程8.5.1.3COP01 銷售過(guò)程8.5.1.4COP01 銷售過(guò)程CO

11、P02 產(chǎn)品策劃COP03 生產(chǎn)過(guò)程是確保產(chǎn)品對(duì)要求的符合性8.5.1.5SP04 生產(chǎn)保障COP02 產(chǎn)品策劃COP03 生產(chǎn)過(guò)程是 TPM8.5.1.6SP04 生產(chǎn)保障COP02 產(chǎn)品策劃COP03 生產(chǎn)過(guò)程否8.5.1.7COP02 產(chǎn)品策劃COP03 生產(chǎn)過(guò)程SP04 生產(chǎn)保障8.521SP03 產(chǎn)品檢測(cè)COP02 產(chǎn)品策劃COP03 生產(chǎn)過(guò)程否8.5.4.1SP02 倉(cāng)儲(chǔ)管理否 8.5.5.1COP05 顧客反饋否 8.5.5.2COP05 顧客反饋否8.5.6.1COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃COP03 生產(chǎn)過(guò)程是風(fēng)險(xiǎn)分析形成文件8.5.6.1.1COP01 銷售過(guò)程C

12、OP02 產(chǎn)品策劃COP03 生產(chǎn)過(guò)程是風(fēng)險(xiǎn)分析形成文件8.6.1COP02 產(chǎn)品策劃SP03 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)否8.6.2COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃SP03 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)否8.6.3COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃SP03 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)否864SP01 采購(gòu)過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃SP03 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)否8.6.5SP01 采購(gòu)過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃SP03 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)是證明符合法規(guī)及其他要求8.6.6SP01 采購(gòu)過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃SP03 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)是證明符合法規(guī)及其他要求8.7.1.1COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃SP03 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)否8.7.1.2COP01 銷售過(guò)程C

13、OP02 產(chǎn)品策劃SP03 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)否8.7.1.3COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃SP03 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)否8.7.1.4COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃SP03 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)8.7.1.5COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃SP03 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)否8.7.1.6COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃SP03 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)否8.7.1.7COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃SP03 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)否9.1.1.1COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃COP03 生產(chǎn)過(guò)程否9.0 Performa nee Evaluation 績(jī)效評(píng)估9.1.1.2COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃

14、COP03 生產(chǎn)過(guò)程否9.1.1.3COP01 銷售過(guò)程COP02 產(chǎn)品策劃COP03 生產(chǎn)過(guò)程否9.1.2.1COP05 顧客反饋否 9.1.3.1MP05 持續(xù)改進(jìn)否9.2.2.1MP02 內(nèi)部審核否9.2.2.2MP02 內(nèi)部審核是每三個(gè)日歷年用過(guò)程方法審核一次全部質(zhì)量管理體系 過(guò)程9.2.2.3MP02 內(nèi)部審核是每三個(gè)日歷年用過(guò)程方法審核一次全部制造過(guò)程9.2.2.4MP02 內(nèi)部審核否9.3.1.1MP03 管理評(píng)審是每年至少進(jìn)行一次 9.3.2.1MP03 管理評(píng)審否9.3.3.1MP03 管理評(píng)審否10.0 Improveme nt 改進(jìn)10.2.3MP05 持續(xù)改進(jìn)否10.2

15、.4MP05 持續(xù)改進(jìn)否 10.2.5COP05 顧客反饋否 10.2.6COP05 顧客反饋否10.3.1MP05 持續(xù)改進(jìn)否Assessor onlyComme nts 評(píng)論g your quality man ageme nt system aga inst the requireme nts of IAT 個(gè)簡(jiǎn)單的框架e full internal audit aga inst the requireme nts of IATF 16949:2016.ready to complete the tran sition process.s are available to your au

16、ditor at the ope ning meeti ng of your tran siti on016 CLIENT GAP ANALYSIS TOOL016 汽車客戶差距分析工具Evide nee of complia nee符合性證據(jù)質(zhì)量手冊(cè)管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量手冊(cè)附件八顧客特殊要求與過(guò)程對(duì)照表管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量手冊(cè)-附件一過(guò)程識(shí)別清單COP-14 產(chǎn)品要求的評(píng)審程序COP-17PPAP 控制程序COP-18 供方管理程序COP-25 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序IQC 檢測(cè)記錄，測(cè)試報(bào)告質(zhì)量手冊(cè)-附件一過(guò)程識(shí)別清單COP-15 APQP 控制程序C0P-17PPAP 控制程序PSW員工守則員

17、工培訓(xùn)記錄COP-34 管理評(píng)審程序管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量手冊(cè)-過(guò)程識(shí)別清單管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量手冊(cè)-顧客代表任命書COP-26 不合格品控制程序品質(zhì)異常處理單COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序PFMEACOP-35 糾正和預(yù)防措施控制程序來(lái)料品質(zhì)異常處理單品質(zhì)異常處理單8DCOP-03 生產(chǎn)計(jì)劃和物料控制程序應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)急計(jì)劃演練報(bào)告COP-04 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序經(jīng)營(yíng)計(jì)劃COP-05 設(shè)備管理程序 COP-15 APQP 控制程序管理評(píng)審報(bào)告COP-20 生產(chǎn)過(guò)程控制程序溫濕度檢查記錄COP-07MSA 控制程序GR&R 研究報(bào)告產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告COP-06 監(jiān)視和測(cè)

18、量控制程序校驗(yàn)報(bào)告COP-08 實(shí)驗(yàn)室管理程序COP-08 實(shí)驗(yàn)室管理程序檢測(cè)/試驗(yàn)報(bào)告COP-08 實(shí)驗(yàn)室管理程序資質(zhì)證明檢測(cè)/試驗(yàn)報(bào)告COP-10 人力資源管理程序培訓(xùn)記錄上崗資格證COP-10 人力資源管理程序培訓(xùn)記錄COP-10 人力資源管理程序培訓(xùn)記錄內(nèi)審員證書合格審核員清單 COP-10 人力資源管理程序培訓(xùn)記錄內(nèi)審員證書合格審核員清單COP-10 人力資源管理程序培訓(xùn)記錄COP-10 人力資源管理程序員工滿意度調(diào)查結(jié)果分析報(bào)告 質(zhì)量手冊(cè)COP-13 記錄控制程序COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序記錄清單記錄到期處理記錄PSWC0P-12 工程資料管

19、理及變更程序 COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序ECNPSWC0P-14 產(chǎn)品要求的評(píng)審程序COP-16 PFMEA 控制程序評(píng)審記錄PSWC0P-14 產(chǎn)品要求的評(píng)審程序COP-16 PFMEA 控制程序評(píng)審記錄PSWCOP-14 產(chǎn)品要求的評(píng)審程序COP-16 PFMEA 控制程序評(píng)審記錄COP-15 APQP 控制程序COP-15 APQP 控制程序COP-15 APQP 控制程序PSWCOP-14 產(chǎn)品要求的評(píng)審程序 COP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序評(píng)審記錄PSWCOP-14 產(chǎn)品要求的評(píng)審程序 COP-15 APQP

20、 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序評(píng)審記錄PSWCOP-14 產(chǎn)品要求的評(píng)審程序 COP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序評(píng)審記錄特殊特性清單PSWCOP-14 產(chǎn)品要求的評(píng)審程序 COP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序評(píng)審記錄特殊特性清單PSWCOP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程COP-14 產(chǎn)品要求的評(píng)審程序評(píng)審記錄評(píng)審記錄特殊特性清單PSWC0P-14 產(chǎn)品要求的評(píng)審程序 COP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程 序評(píng)審記錄特殊特性清單PSWCOP-10 人力資源

21、管理程序 C0P-14 產(chǎn)品要求的評(píng)審程序 COP-15 APQP 控制程 序COP-16 PFMEA 控制程序任職能力要求及評(píng)審評(píng)審記錄特殊特性清單PSW不適用不適用COP-10人力資源管理程序 COP-14產(chǎn)品要求的評(píng)審程序 COP-15 APQP控制程 序COP-16 PFMEA 控制程序任職能力要求及評(píng)審特殊特性清單PSWCOP-10 人力資源管理程序 C0P-14 產(chǎn)品要求的評(píng)審程序 COP-15 APQP 控制程 序COP-16 PFMEA 控制程序任職能力要求及評(píng)審評(píng)審記錄特殊特性清單PSWCOP-10 人力資源管理程序 C0P-14 產(chǎn)品要求的評(píng)審程序 COP-15 APQP

22、控制程 序COP-16 PFMEA 控制程序階段評(píng)審記錄評(píng)審記錄特殊特性清單PSWCOP-10人力資源管理程序 COP-14產(chǎn)品要求的評(píng)審程序 COP-15 APQP控制程 序COP-17PPAP 控制程序階段評(píng)審記錄評(píng)審記錄特殊特性清單評(píng)審記錄PSWCOP-10人力資源管理程序 COP-14產(chǎn)品要求的評(píng)審程序 COP-15 APQP控制程 序COP-17PPAP 控制程序階段評(píng)審記錄評(píng)審記錄特殊特性清單PSWCOP-10人力資源管理程序 COP-14產(chǎn)品要求的評(píng)審程序 COP-15 APQP控制程 序COP-17PPAP 控制程序階段評(píng)審記錄評(píng)審記錄特殊特性清單PSWCOP-10人力資源管理

23、程序 COP-14產(chǎn)品要求的評(píng)審程序 COP-15 APQP控制程 序COP-17PPAP 控制程序階段評(píng)審記錄特殊特性清單PSWCOP-10 人力資源管理程序 C0P-14 產(chǎn)品要求的評(píng)審程序 COP-15 APQP 控制程序C0P-17PPAP 控制程序階段評(píng)審記錄評(píng)審記錄特殊特性清單PSWCOP-10 人力資源管理程序 C0P-14 產(chǎn)品要求的評(píng)審程序 COP-15 APQP 控制程序COP-17PPAP 控制程序階段評(píng)審記錄評(píng)審記錄特殊特性清單PSWCOP-18 供方管理程序COP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序ECNPSWCOP-18 供方管理程序COP

24、-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)記錄合格供應(yīng)商名錄PSWC0P-18 供方管理程序COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)記錄合格供應(yīng)商名錄PSW質(zhì)量手冊(cè)-過(guò)程識(shí)別清單 SP01 COP-18 供方管理程序COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)記錄合格供應(yīng)商名錄PSWCOP-18 供方管理程序COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)記錄合格供應(yīng)商名錄PSWC0P-18 供方管理程序COP-15 APQP 控制程序COP-16 PF

25、MEA 控制程序供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)記錄合格供應(yīng)商名錄PSW不適用COP-18 供方管理程序 COP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序供應(yīng) 商選擇評(píng)價(jià)記錄合格供應(yīng)商名錄供應(yīng)商供貨記錄 COP-18 供方管理程序 COP-15 APQP 控制程序供應(yīng)商選擇評(píng) 價(jià)記錄合格供應(yīng)商名錄第二方審核記錄 COP-18 供方管理程序 COP-15 APQP 控制程序供應(yīng)商選擇評(píng) 價(jià)記錄合格供應(yīng)商名錄第二方審核記錄供應(yīng)商資質(zhì)證明文件COP-15 APQP 控制程序COP-18 供方管理程序 COP-15 APQP 控制程序供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)記錄合格供應(yīng)商名錄第二方審核記錄供應(yīng)商資質(zhì)證明文件 COP-15 APQP 控制程序 COP-20 生產(chǎn)過(guò)程控制程序PFMEACP首檢記錄COP-15 APQP 控制程序 COP-20 生產(chǎn)過(guò)程控制程序PFMEACP首檢記錄培訓(xùn)記錄COP-15 APQP 控制程序 COP-20 生產(chǎn)過(guò)程控制程序PFMEACP首檢記錄培訓(xùn)記錄COP-20 生產(chǎn)過(guò)程控制程序PFMEACP首檢記錄培訓(xùn)記錄C