商務部年度工作計劃

1、商務部年度工作計劃 商務經(jīng)營活動是一個企業(yè)工作的前提，商務是企業(yè)運營中的關鍵。保證商務經(jīng)營工作的連續(xù)性是企業(yè)生存的根本，2006年商務經(jīng)營工作將密切關注市場變化，優(yōu)化商務經(jīng)營班子建設，利用經(jīng)營網(wǎng)絡，開拓市場渠道，繼續(xù)“以深入推進查擺糾，全面落實嚴細化管理為基礎，以落實計劃管理為核心，以強化執(zhí)行力為保證，以提高效率，保證效益，大家多掙錢為目的”特指定2006年工作計劃。 一、管理方針、管理目標 1、指導方針 以適應市場求生存，以創(chuàng)信譽求市場，以開源節(jié)流求效益，以增強實力求發(fā)展。 2、工作目標 瞄準全年經(jīng)營計劃，強化商務班子建設，不斷完善項目承包，研究招標投標程序。 3、工作思路 以研究市場分析市

2、場為基礎，分析客戶定方向，分析對手找方法，分析自己找差距，綜合分析定措施，不斷學習、分析、調(diào)整、適應市場、擴大市場占有率。 二、機構(gòu)設置： 1、機構(gòu)設置圖 2、商務部崗位圖 三、各部門管理職能及計劃措施 （一）商務部 1、管理職能 （1）加強各單位商務班子建設，提高經(jīng)營能力。 （2）開發(fā)新市場、新產(chǎn)品、擴大市場占有率。 （3）按“兩加強一理順”完善內(nèi)部承包機制，強化內(nèi)部承包管理。 （4）加強對外投標、對內(nèi)招標管理。 （5）加強預結(jié)算管理，提高經(jīng)營利潤。 （6）加強成本計劃設計管理工作。 （7）商務經(jīng)營活動管理到位，項目論證及時，市場渠道暢通。 （8）擬定公司經(jīng)營工作的中長期規(guī)劃，保證可持續(xù)發(fā)展

3、目標實現(xiàn)。 （9）調(diào)整年度經(jīng)營指標，保證單位間的平衡發(fā)展。 （10）加強人員培訓，提高商務人員經(jīng)營的基本技能。 （11）加強網(wǎng)絡建設，保證信息暢通。 （12）深入推行查擺糾，保證部室工作人員工作到位。 2、計劃措施 （1）商務班子建設。公司商務部制定關于商務經(jīng)營管理辦法，各單位必須建立健全商務班子，做到：人員到位，分工明確，責任到人；行進間加強工作的配合和協(xié)調(diào)，年度計劃分解到月，滾動推進；總公司商務部對各單位的商務活動進行月檢查、季考評，保證各單位年度經(jīng)營計劃的完成。 （2）市場開拓。 勞務公司。以“十六字”經(jīng)營方針為指導，以集團公司經(jīng)營管理規(guī)定及鼓勵外出施工的有關規(guī)定為標準，廣泛收集信息，聘

4、請職業(yè)經(jīng)理和中介機構(gòu)（或中介人），發(fā)揮我公司在資質(zhì)、工期、質(zhì)量及施工技術(shù)等方面的優(yōu)勢，站穩(wěn)老市場，開拓新市場，05年開拓新市場2-3處；利用青島公司這個牌子，在東營突破高層工程，填補無高層工程施工的空白， 工業(yè)公司。工業(yè)公司做好產(chǎn)品定位，市場調(diào)整適應迅速，廣告宣傳及時到位，潛心研究產(chǎn)品促銷辦法，保證市場渠道暢通。 （3）承包管理。按“兩加強一理順”的管理原則，修訂和制定項目承包管理規(guī)定及項目經(jīng)理在全公司流動管理規(guī)定，完善內(nèi)部承包機制；按照市場化運作，項目承包率達到100%，轉(zhuǎn)變項目經(jīng)理思想觀念，讓項目經(jīng)理充分認識到：企業(yè)發(fā)展帶動自身發(fā)展；另外，按資質(zhì)開放經(jīng)營管理規(guī)定與有獨立承包能力的單位和個人

5、進行全方位多渠道的聯(lián)合，利用資質(zhì)優(yōu)勢，迅速占領市場，體現(xiàn)低價競爭，賺錢就干，實現(xiàn)規(guī)模效益。 （4）招標投標管理。修訂對外投標管理規(guī)定及內(nèi)部招投標管理規(guī)定，完善招投標程序，分工明確，責任到人；凡接手工程必須在公司商務部的監(jiān)督下進行內(nèi)部招投標，達到公開、公平、公正；集團內(nèi)部建設項目，無論工程大小、造價多少必須在商務部監(jiān)督下進行招投標，一次包死；制定內(nèi)部建設管理制度，必要的設計變更，無論任何審計部門進行審計，最終結(jié)算值必須報公司商務部審核后方可掛帳付款，否則，按規(guī)定處罰責任人。 （5）預結(jié)算管理。在公司商務部領導下，各單位商務科按公司預結(jié)算管理規(guī)定進行工作，加強預結(jié)算人員的素質(zhì)教育和業(yè)務培訓，靈活運

6、用國家、地方的相關法律、法規(guī)。單項工程的結(jié)算值必須達到上限，利用結(jié)算進行開源，保證企業(yè)利潤最大化。 （6）項目論證管理。修訂項目論證申報審批辦法，凡公司范圍內(nèi)經(jīng)營的工程、房地產(chǎn)開發(fā)項目必須及時寫出可行性報告報公司商務部，由公司商務部參與考察論證，逐級上報決策，否則，出現(xiàn)失誤，按責任承擔損失。 （7）成本計劃管理。成本計劃是生產(chǎn)和材料采購的依據(jù)，修訂完善成本計劃設計管理規(guī)定，承接的工程，凡直接控制成本的必須按規(guī)定時間設計出成本計劃。各單位設專職商務人員對設計成本進行審核把關，保證成本計劃的準確性，誰出失誤，誰承擔責任；與我公司合作間接控制成本的工程，成本計劃提供按規(guī)定支付相應費用。 （8）做好發(fā)

7、展規(guī)劃。按照公司五年發(fā)展戰(zhàn)略對各單位的中長期經(jīng)營計劃進行不間斷的督促落實，各單位經(jīng)理時刻關注本單位發(fā)展戰(zhàn)略的進展，特別是房開公司，更應做好長、中、短項目的合理搭配。05年開發(fā)1-2處10萬平方米以上的規(guī)模園區(qū)，做出品牌，提高企業(yè)競爭力。 （9）年度指標調(diào)整。修訂經(jīng)營管理規(guī)定各單位必須緊盯年度經(jīng)營指標，商務部進行月檢查、季考評。確因國家指令性政策原因可能使指標上浮或下浮，商務部可半年做一次微調(diào)，年終一次總調(diào)，保證單位間的平衡發(fā)展。 （10）人員培訓。制定培訓管理制度商務部05年利用例會對所屬人員進行制度和業(yè)務培訓，積極參加上級主管部門舉辦的各種專業(yè)性培訓，掌握國家及地方的有關政策、法律法規(guī)，增強

8、業(yè)務能力。 （11）信息管理。制定商務部信息管理規(guī)定，05年商務部利用各種網(wǎng)絡，對收集的信息每天進行篩選、匯總和發(fā)布，讓各單位每天在第一時間得到所需信息，達到資源共享。 （12）深入推行查擺糾。查擺糾是保證我們工作到位的保障，認真執(zhí)行公司深入推行查擺糾管理制度。在本系統(tǒng)內(nèi)定期進行查擺糾，小問題即查即糾，大問題召開現(xiàn)場會或利用例會進行查擺糾，時刻對自身存在的問題進行反思，找出根源，徹底解決，提高制度的執(zhí)行力。 （二）市場科 1、指導方針 深入實際，求真務實，數(shù)據(jù)說話，論證及時。 2、工作目標 把握市場動向，尋找潛在機遇，提高論證能力，減少化小風險。 3、工作思路 以總公司2006年計劃目標為指導

9、，以市場開發(fā)為重點，以全面提升開發(fā)能力，提高市場占有率為目的，保證公司年度目標的全面實現(xiàn)。 4、管理職能 （1）負責對開發(fā)投資項目論證管理。 （2）及時傳達國家的有關法律、法規(guī)。 （3）廣泛收集信息，掌握開發(fā)新領域。 （4）項目論證信息反饋管理。 （5）投資項目行進間的追蹤調(diào)查。 5、計劃措施 （1）項目開發(fā)論證。修訂項目論證管理規(guī)定，項目開發(fā)以各單位為主，首先拿出可行性報告，報公司商務部，商務部根據(jù)可行性報告的真實性和可行性成立論證班子進行實地考察論證，拿出結(jié)論性意見并上報主管領導，由下而上逐級把關，誰出現(xiàn)失誤，誰承擔損失。 （2）關注國家政策。時刻掌握和了解國家開發(fā)的有關政策，制定外聘人員

10、管理規(guī)定，聘請主管部門的有關領導作為政策顧問，特別是與國家土地和開發(fā)市場相關的政策，應及時掌握，減少化小企業(yè)投資風險。 （3）項目開發(fā)。制定項目開發(fā)管理規(guī)定，多方面、多渠道掌握和收集開發(fā)信息。在國家土地政策不斷發(fā)生變化的情況下，對一些中、小城市和原有出讓的土地進行經(jīng)營或收購，保持開發(fā)的可持續(xù)性。 （4）論證信息反饋。為了體現(xiàn)我公司誠信經(jīng)營的原則，制定信息反饋管理制度，凡進入論證程序的開發(fā)項目，不管成功與否，都應給合作者一個滿意的答復，第一體現(xiàn)我公司的誠信，第二保持雙方的友好關系。 （5）項目行進間追蹤。制定項目行進間追蹤調(diào)查管理辦法對投資項目進行行進間跟蹤調(diào)查，查看項目的進展情況是否符合論證報

11、告，若投資效果達不到預期目的，實際與所述內(nèi)容有較大差距時，應及時寫出書面報告交商務部主管領導，逐級反映，以便正確決策。 6、主要管理指標 2006年市場科主要管理指標 序號管理內(nèi)容管理工作指標 1項目論證管理深入現(xiàn)場率100%，數(shù)據(jù)分析率100% 2信息管理信息收集率100%，篩選、發(fā)布、利用率50% 3可行性報告可行性報告制定率100% 4投資項目審批工程項目審批率50%，產(chǎn)品開發(fā)、房地產(chǎn)項目審批率100% 5項目行進間追蹤投資項目的效果，運行質(zhì)量追蹤率100% （三）商務科 1、指導方針 加強商務班子建設，完善商務管理機制。 提高實際操作能力，全面實現(xiàn)開源節(jié)流。 2、工作目標 商務職能落實

12、到位，成本計劃翔實準確。 承包管理制度完善，各種核算及時認真。 3、工作思路 以深化嚴細化管理查擺糾為主線，以商務經(jīng)營管理，實施名牌、品牌戰(zhàn)略，開拓市場為重點，以降低成本提高經(jīng)濟效益為目的，不斷研究、分析市場，修訂、完善適合于我公司發(fā)展的經(jīng)營政策，管理方法、管理思想，保證年度經(jīng)營指標的完成。 4、管理職能 （1）對客戶的資信調(diào)查及分析。 （2）對外招投標管理。 （3）按“兩加強一理順”的要求，抓好內(nèi)部承包市場化。 （4）經(jīng)營政策的修訂和完善。 （5）工業(yè)產(chǎn)品的營銷策劃。 （6）承發(fā)包管理制度的修訂與完善。 （7）成本計劃設計管理。 （8）單項工程的階段核算管理。 （9）加強人員培訓，提高業(yè)務能

13、力。 （11）修訂內(nèi)部項目承包合同的各項條款和內(nèi)容。 5、管理措施 （1）客戶資信調(diào)查。商務處協(xié)助各單位，認真執(zhí)行“金建發(fā)（2004）17號文”，對客戶進行全面的調(diào)查了解，主要以客戶的社會信譽、資金狀況、融資渠道等為調(diào)查項目，防止陷阱工程和騙子工程。 （2）招投標工作。針對目前投標現(xiàn)狀，根據(jù)對外招投標管理規(guī)定必須做到一工程一分析、一工程一投標方案，一工程一總結(jié)，對招標文件逐條研究、掌握關鍵詞、關鍵條款、實現(xiàn)中標率40%的目標。 （3）項目承包市場化。按內(nèi)部招投標管理規(guī)定，凡公司范圍內(nèi)的工程，必須進行內(nèi)部招投標，商務科監(jiān)督每項工程是否進行招標，凡沒有進行內(nèi)部招標的工程，按制度對責任人進行處罰，并

14、進行通報。 （4）經(jīng)營政策的修訂完善。對于各單位的經(jīng)營政策時刻進行關注，制定經(jīng)營政策修訂補充管理辦法，及時進行修訂、補充和完善，每季度進行一次，以同行業(yè)、兄弟單位好的經(jīng)營政策為補充，彌補我們的不足和缺陷。 （5）營銷策劃。根據(jù)市場不同階段營銷情況進行策劃，聘請或招收營銷策劃方面的專家和人才，時刻關注市場變化，研究、分析產(chǎn)品定位、廣告宣傳、產(chǎn)品促銷的新辦法，在第一時間拿出好的營銷方案，保證營銷策劃的先進性。 （6）承發(fā)包制度的修訂完善。對項目承發(fā)包進行動態(tài)管理，按項目承包管理規(guī)定，各項管理制度應隨市場變化而變化，借鑒同行業(yè)大公司和個體企業(yè)承發(fā)包管理辦法，結(jié)合我公司的實際情況，每季度進行一次修訂和

15、完善，達到項目和企業(yè)的“雙利”。 （7）預結(jié)算管理。建立預結(jié)算管理競爭機制，根據(jù)預結(jié)算管理規(guī)定每項工程預結(jié)算在全公司范圍內(nèi)進行招標競爭，也可以聘請外部預算人員，擇優(yōu)錄用，并按以下原則進行： 項目和預算人員有雙向選擇的權(quán)利。 全公司統(tǒng)一價格，多勞多得，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。 預算人員的收入由各公司商務科統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核價，報總公司商務部登記。 （8）成本計劃設計。各項成本計劃認真測算，逐項分析，嚴格審批程序（規(guī)定范圍內(nèi)的）。修訂成本計劃設計管理規(guī)定，所有成本計劃先由職能科室把關，再由項目經(jīng)理審核，最后經(jīng)理簽字執(zhí)行。成本計劃必須實事求是，嚴禁弄虛作假，增加透明度，出現(xiàn)失誤，視情況對責任人處以10%-50%的處

16、罰，并重新修訂。 （9）項目核算。分項工程必須按項目階段核算規(guī)定進行階段核算，準確率控制在+2%以內(nèi)，會同財務搞好月度項目核算，凡不按規(guī)定進行核算的，每出現(xiàn)一次處以100-500元的處罰，并重新核算。 （10）人員培訓。按照培訓管理制度采取走出去，請進來的辦法，對所有預算人員進行培訓。培訓專業(yè)知識，提高經(jīng)營能力，以實現(xiàn)開源節(jié)流的目標。 （11）修訂內(nèi)部承包合同。協(xié)同法紀部對內(nèi)部承包合同及時進行修訂，按照法紀部合同管理規(guī)定，根據(jù)不同類型、不同環(huán)境的工程采取不同的合同，達到一工程一合同。 6、主要管理指標 2006年商務科主要管理指標 序號管理工作內(nèi)容管理工作指標 1客戶資信調(diào)查客戶資信調(diào)查率10

17、0%，人員到位率100% 2招投標工作中標率40%，內(nèi)部招標率80% 3項目承包項目承包率100%，項目經(jīng)理內(nèi)部流動率40% 4經(jīng)營政策修訂每季度進行一次 5成本計劃管理成本計劃設計率100%，準確率98% 6預結(jié)算管理準確率100% 7項目核算準確率+2%以內(nèi)，階段核算率90%，月度核算率100% 8內(nèi)部承包合同內(nèi)部承包合同把關率100% 四、2006年各項經(jīng)營、管理指標 1、經(jīng)營指標分解（見附表） 2、管理指標分解（見附表） 五、計劃的執(zhí)行管理與考核 （一）執(zhí)行與管理 1、強化例會作用。通過例會的召開，達到提高工作效率、提高系統(tǒng)管理水平、解決實際問題。商務部05年做到會前做好調(diào)查研究、會中

18、解決問題、會后跟蹤檢查問題解決的結(jié)果。每月5日、15日定為商務部管理例會日（商務科長會議于每月5日召開，商務經(jīng)理經(jīng)營工作會議于每月15日召開）。 2、樹立樣板。以樣板推動全年計劃，05年商務部將隨時發(fā)現(xiàn)和選準當月管理樣板，不但要在本系統(tǒng)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)樣板，而且要以兄弟單位、個體戶等同行業(yè)管理優(yōu)秀的為樣板，全面研究、分析并推廣，做到為我所用。 3、交流與學習。認真執(zhí)行“五個結(jié)合”，在本系統(tǒng)內(nèi)定期和不定期的進行交流，學以致用，互相提高。 4、引進創(chuàng)新管理機制。按照總公司提出的“嚴細化管理查擺糾提高執(zhí)行力”的工作要求，圍繞系統(tǒng)目標，創(chuàng)新管理思路、創(chuàng)新管理機制、創(chuàng)新管理辦法、創(chuàng)新管理措施，提高各項制度的執(zhí)行力。 指標分解與監(jiān)督考核 1、經(jīng)濟指標分解。各單位將年度指標層層分解，公司經(jīng)理為第一責任人，把年度指標分解到月，月指標分解到周，并落實到責任人，層層落實，保證全年指標的實現(xiàn)。 2、經(jīng)濟指標考核。公司經(jīng)理對本單位商務科分解的經(jīng)營指標進行全面的監(jiān)督考核，每月一次，總公司商務部按月檢查、按季考核的管理辦法，對各公司的經(jīng)營指標完成情況進行考評，年終匯總，作為對公司經(jīng)理的否決。 3、管理指標考核?？偣旧虅詹恐贫ǖ母黜椆芾碇笜?，由公司經(jīng)理對各單位商務科進行監(jiān)督執(zhí)行，每月一次。公司商務部按一級管理一級的原則，越級檢查，不越級管理，但月檢查考評的結(jié)果作為