煤礦對照清單安全大檢查自查問題及隱患整改方案

1、 織金縣xxxxx煤礦對照“清單”月度安全隱患自查自糾整改方案及安全措施織金縣xxxxx煤礦2018年3月17日織金縣xxxxx煤礦措施方案審批表措施名稱對照“清單”月度安全隱患自查自糾整改方案及安全措施會審時間會審地點主持人記錄人參加會審人員簽字職務簽名職 務簽 名礦 長采掘工程師總工程師機電工程師安全礦長地測工程師生產礦長通防工程師機電礦長會審意見貫 徹 簽 字 欄措施名稱對照“清單”月度安全隱患自查自糾整改方案及安全措施貫徹時間貫徹地點貫徹人記錄人貫徹人員簽字姓名時間備注姓名時間備注自查自糾安全隱患整改方案及安全措施為認真落實畢節(jié)市人民政府辦公室關于進一步加強煤礦安全生產工作的通知（畢府

2、辦發(fā)201795號）、織金縣人民政府辦公室關于進一步強化煤礦安全生產工作的通知（織府辦2017332號）文件精神，進一步增強安全生產底線思維和紅線意識，嚴格落實企業(yè)主體責任，切實抓好我礦安全生產工作，結合我礦實際情況，特編制xxxxx對照“清單”安全隱患月度自查自改實施方案礦成立隱患自查自糾整改領導大組組 長：彭建華（礦 長）副組長：毛可雄（安全副礦長）以下按專業(yè)分若干小組1、 第一小組 機構制度組組 長：毛可雄（安全副礦長）副組長：程賢偉成 員：王明虎 胡新寶檢查內容：（1）證照手續(xù)是否齊全。（2）安全管理機構是否建立健全，人員是否配備齊全。（3）安全管理制度是否完善，責任是否落實。（4）安

3、全投入是否到位。（5）應急處置與救援情況。2、采煤組：組 長：羅友江副組長：候德凡成 員： 徐小紅 王權檢查內容：（1）采面是否按規(guī)定布置。（2）是否有違規(guī)的采煤方式。（3）規(guī)程措施執(zhí)行情況。（4）人員配備情況。（5）現(xiàn)場管理是否到位。（6）圖紙資料是否齊全。（7）安全出口是否符合規(guī)定。3、掘進組：組 長： 毛可雄副組長： 柯昌春成 員： 劉念平 馮德勝 牟宗民 曹孫耘 曹衛(wèi)東 劉雄心 王 靜 尚 華 檢查內容： （1）合法性管理。（2）安全管理情況。（3）局部通風管理是否符合規(guī)定。（4）掘進與支護情況。（5）是否按規(guī)定進行支護監(jiān)測。（6）井巷維修是否符合要求。4、地測與防治水組組 長：謝江濤

4、副組長: 嚴紅衛(wèi)檢查內容：（1）機構設置是否按規(guī)定。（2）制度建設是否齊全。（3）教育培訓是否到位。（4）圖紙資料及臺賬是否齊全。（5）礦井地質資料是否準確符合規(guī)定。（6）是否編制防治水規(guī)劃和年度計劃。（7）礦井水文地質類型及水文地質補充調查與勘探是否符合規(guī)定。（8）是否按規(guī)定留設防隔水煤柱。（9）地面防治水工作是否認真開展（10）井下防治水是否按要求開展。（11）探放水情況。（12）井下排水系統(tǒng)是否正常。（13）水害應急預案與現(xiàn)場處置是否符合要求。5、機電組組 長：梅參軍副組長：李小興檢查內容：（1）圖檔管理是否繪制齊全準確。（2）是否實行雙電源。（3）供電線路架設是否符合規(guī)定。（4）供配電

5、情況是否正常。（5）電器信號是否使用正常。（6）是否使用國家明令禁止使用或淘汰的危及安全的電器產品。（7）電纜的懸掛和選型是否符合要求。（8）井下保護裝置是否齊全。（9）防雷設施是否正常有效。（10）重要設備是否有資質部門檢測檢驗，是否有檢驗合格報告。（11）壓風系統(tǒng)是否使用正常。6、運輸組組 長：曹頻輝副組長：吳 安成 員：陳 勇 任德祥檢查內容：（1）圖檔管理是否繪制齊全有效。（2）帶式輸送機安裝是否符合規(guī)定，保護裝置是否齊全。（3）是否使用電機車（本礦缺項）。（4）超過1.5km是否采取機械運人（本礦缺項）。（5）提升運輸是否安全可靠。（6）無軌膠輪車運行情況（本礦缺項）。（7）單軌吊情

6、況（本礦缺項）。（8）架空乘人裝置運行情況。（9）斜巷運輸是否符合相關規(guī)定。（10）是否按規(guī)定進行設備檢驗并有檢驗報告。7、通防組組 長：王永紅副組長：任廷波檢查內容：（1）機構是否健全。（2）通風系統(tǒng)情況。（3）瓦斯防治情況。（4）防滅火。（5）粉塵防治。8、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)組組 長：王永紅副組長：胡玉全檢查內容：（1）機構人員建設情況。（2）管理制度是否齊全。（3）技術資料是否缺項。（4）硬件設備是否配備齊全。（5）軟件系統(tǒng)是否運行正常。（6）監(jiān)控系統(tǒng)是否聯(lián)網，設備供電是否正常，通訊系統(tǒng)是否完善。井下領導小組辦公室設在礦調度室，由毛可雄任辦公室主任，電話7810650或8350。二、隱患整改領

7、導小組職責1、按照上級文件要求及“五落實”的原則制定整改方案，確保此次查出的安全隱患整改到位。2、認真落實各項安全生產責任制和安全管理制度。3、認真組織學習貫徹操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程，以及國家有關安全生產的規(guī)定及相關的安全生產文件精神。三、隱患整改安全技術措施：1、嚴格執(zhí)行跟值班制度，礦跟班領導是全礦當班整改工作的安全第一責任者，各隊科室負責人、班隊長是本單位當班整改工作的安全第一責任者；各業(yè)務副礦長、副總工為各對口專業(yè)的督查督辦驗收負責人。2、嚴格執(zhí)行所查安全隱患整改進展情況每日匯報制度；3、整改期間，各單位負責人要組織好本單位員工的安全培訓工作；4、整改期間，各單位要嚴格按整改措施施工。5、入

8、井人員堅守工作崗位，未經跟班隊長同意不得在井下擅自行動；6、瓦斯檢查和工作地點的安全檢查，由專職瓦檢工和安檢員具體負責；7、在安全隱患整改施工前必須認真組織相關人員學習施工方案及安全技術措施。8、根據整改的任務，整改責任人員提前準備材料、工具，并做好施工前的準備工作。9、施工作業(yè)現(xiàn)場必須由責任人進行指揮，由專職安全員和瓦檢員值班，確保施工處通風良好、瓦斯不超限、頂板完好，現(xiàn)場無其它安全隱患。在施工過程中一旦發(fā)現(xiàn)新的安全隱患，必須立即停止作業(yè)，采取措施消除隱患后方可作業(yè)。嚴格操作程序，杜絕冒險蠻干。10、涉及頂板管理與維修施工作，嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班施工人員進入工作面以及在整個作業(yè)過程中，

9、都必須由班組長或者有經驗的人員持長把工具對作業(yè)地點進行敲幫問頂工作，找好安全退路，及時消滅活煤懸矸，砌好柱子。在施工前，必須先打好臨時支柱方能進行正常作業(yè)。嚴格操作程序，嚴禁違章作業(yè)。11、加強現(xiàn)場施工質量管理，注意施工細節(jié)，保持標準。嚴禁粗心大意。發(fā)現(xiàn)問題應及時糾正。12、加強安全整改現(xiàn)場的瓦斯安全管理，必須作專人檢查、三對口，杜絕無風微風串聯(lián)通風，瓦斯超限作業(yè)。13、整改施工結束后，要全面清理施工現(xiàn)場；及時裝運未用完的材料及周邊雜物，確保施工現(xiàn)場的衛(wèi)生符合要求。整改項目完工后及時向礦調度匯報。四、隱患內容及整改措施1、部分圖紙未及時更新。整改措施：及時更新相關圖紙整改責任人：謝江濤整改驗收

10、人：王永紅整改期限：3月31日前整改資金：2000元2、 無險情時第一時間下達停產撤人命令的直接決策權和指揮權的授權書整改措施：按要求下達授權書整改責任人：毛可雄整改驗收人：彭建華整改期限：3月25日前整改資金：200元3、 無光學甲烷檢測儀與探頭的校對記錄整改措施：按規(guī)定校對并及時做好相關記錄整改責任人：任廷波整改驗收人：王永紅整改期限：3月25日前整改資金：50元4、 無采煤技術員整改措施：及時招聘整改責任人：胡玉全整改驗收人：毛可雄整改期限：3月31日前整改資金：1000元5、 無掘進技術員整改措施：及時招聘整改責任人：胡玉全整改驗收人：毛可雄整改期限：3月31日前整改資金：1000元6

11、、 無敲幫問頂及圍巖觀測記錄整改措施：嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度及對圍巖進行觀測，并做好相關記錄整改責任人：候德凡整改驗收人：嚴紅衛(wèi)整改期限：3月20日前整改資金：200元7、 無錨桿、錨索拉拔試驗記錄整改措施：按時做好拉拔試驗，并做好相關記錄整改責任人：柯昌春整改驗收人：嚴紅衛(wèi)整改期限：3月20日前整改資金：200元8、 無涌水點觀測臺賬整改措施：按時觀測，及時做好臺賬整改責任人：謝江濤整改驗收人：王永紅整改期限3月25日前整改資金：200元9、 未開展雨季三防工作整改措施：及時開展雨季三防工作整改責任人：謝江濤整改驗收人：王永紅整改期限：3月31日前整改資金：2000元10、 采掘工程平面圖上未

12、標注出井下出水點的位置及其涌水量整改措施：按要求標注整改責任人：謝江濤整改驗收人：王永紅整改期限：3月31日前整改資金：500元11、無水泵、水管、閘閥、配電設備和線路全面檢修記錄整改措施：及時檢修，并做好相關記錄整改責任人：李小興整改驗收人：梅參軍整改期限：3月31日前整改資金：1000元12、無聯(lián)合排水試驗報告整改措施：及時做聯(lián)合排水試驗，并出具相關報告整改責任人：李小興整改驗收人：梅參軍整改期限：3月31日前整改資金：1000元13、無水倉、沉淀池和水溝中的淤泥清理的相關記錄整改措施：及時清理水倉、沉淀池和水溝中的淤泥，并做好相關記錄整改責任人：胡新寶整改驗收人：梅參軍整改期限：3月31

13、日前整改資金：2000元14、井上、下配電系統(tǒng)圖、井下電氣設備布置圖和供電線路平面敷設示意圖繪制不規(guī)范整改措施：重新繪制相關圖紙整改責任人：梅參軍整改驗收人：彭建華整改期限：3月31日前整改資金：1000元15、無井下運輸系統(tǒng)圖 整改措施：及時繪制相關圖紙整改責任人：梅參軍整改驗收人：彭建華整改期限：3月31日前整改資金：1000元16、41501回風巷隔爆水袋水量不足整改措施：增加足夠水量整改責任人：孫玉龍整改驗收人：任廷波整改期限：3月20日前整改資金：200元 織金縣xxxxx煤礦 2018年3月17日 17xxxxx隱患排查及整改銷號臺賬序號隱患事項整改方案整改資金整改時限整改 負責人

14、督辦 負責人驗收結果驗收 負責人備注1部分圖紙未及時更新及時更新相關圖紙20003月31日謝江濤王永紅2無險情時第一時間下達停產撤人命令的直接決策權和指揮權的授權書按要求下達授權書2003月25日毛可雄彭建華3無光學甲烷檢測儀與探頭的校對記錄按規(guī)定校對并及時做好相關記錄503月25日任廷波王永紅4無采煤技術員及時招聘10003月31日胡玉全毛可雄5無掘進技術員及時招聘10003月31日胡玉全毛可雄6無敲幫問頂及圍巖觀測記錄嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度及對圍巖進行觀測，并做好相關記錄2003月20日候德凡嚴紅衛(wèi)7無錨桿、錨索拉拔試驗記錄按時做好拉拔試驗，并做好相關記錄2003月20日柯昌春嚴紅衛(wèi)8無涌水點觀測臺賬按時觀測，及時做好臺賬2003月25日謝江濤王永紅9未開展雨季三防工作及時開展雨季三防工作20003月31日謝江濤王永紅10采掘工程平面圖上未標注出井下出水點的位置及其涌水量按要求標注50012月8日謝江濤王永紅11無水泵、水管、閘閥、配電設備和線路全面檢修記錄及時檢修，并做好相關記錄及時檢修，并做好相關記錄10003月31日李小興梅參軍12無聯(lián)合排水試