受控發(fā)運操作規(guī)范dmsgmwb新ok

1、上汽通用五菱汽車股份有限公司采購及供應鏈管理中心管理手SGMW Purchase. & Supply Chain Cen ter man ageme nt manual-2009版本號Version #:A受控發(fā)運操作規(guī)范Con trolled Shipme nt Operati on Procedure2009-12-1發(fā)布2010-1-1實施Issued on Dec 1st, 2009Impleme nted on Jan 1st,2010上汽通用五菱汽車股份有限公司采購及供應鏈管理中心發(fā)布Issued by SAIC GM Wuli ng Automobile Co. Ltd

2、Pur. & Supply Cha inCen ter.Forward本文件是上汽通用五菱汽車股份有限公司采購及供應鏈管理中心管理手冊 支持性文件，目的在于防止不合格品流向公司和最終用戶，并對供應商限時實施 永久性的整改措施。It is a supporting document for management manual of Pur. & Supply Chain Dept., itis purpose to stop unqualified products flowing into company and end user, and executetime-limite

3、d perma nent containment measure to supplier.本程序由上汽通用五菱汽車股份有限公司采購及供應鏈管理中心提出。Suggested by SGMW WWP& Supply Chai n Cen ter.本程序由上汽通用五菱汽車股份有限公司采購及供應鏈管理中心歸口。Supervised by SGMW WWP& Supply Cha in Ce nter.本程序由上汽通用五菱汽車股份有限公司采購及供應鏈管理中心負責組織起草。Drafted by SGMW WWP& Supply Cha in Ce nter.本程序主要起草人：汪杰強

4、Main drafter: Wang Jieqia ng本程序如出現(xiàn)文字理解歧義，以中文為準。If there is any differe nt un dersta nding to the words of this process, please refer to its Chin ese version.審核 Auditing：會簽 Subscribe:批準 Approval：上汽通用五菱汽車股份有限公司采購及供應鏈管理中心管理手冊SGMW Pur.& Supply Cha in Cen ter. man ageme nt man ual受控發(fā)運操作規(guī)范1 編制與適用范圍本文件

5、由采購及供應鏈管理中心負責編制， 規(guī)定了實施受控發(fā)運的條件及退出準則；適用于批 量生產(chǎn)時不合格品、PPM 值較高或有重復 PR& R 單 的供應商。2 術(shù)語/縮寫11 Develop and ScopeThis Process in itiated by Purchas ing & Supply Chain Cen terregulates con trolled shipme nt entry and exit criteria, forun-conforming parts, high PPM or repeated PRR s of massproducti on.2 T

6、erms /Abbreviati onsPPM: parts per millio n(0/A)知生產(chǎn)采購科、計劃科、物流科及SQA。3） 通過會議方式，使供應商理解一級受控發(fā)運要求（包括退岀標準）。4） 審核、批準供應商一級受控發(fā)運計劃/流程。5） 審核供應商的根本原因分析及糾正措施。6） 監(jiān)控供應商的遏制活動數(shù)據(jù)。7） 審核供應商過程控制改進成效。8） 對供應商進行控制計劃審核（PCPA）W9） 審核供應商是否滿足供應商進入一級受控發(fā)運確Director.)2) Send CSL1 no tice to supplier and inform Purchas ing Section, Pl

7、a nning section and SC, SQA.3 Commu ni cate CSL1 requireme nts to suppliers(in clud ing exit criteria) via meet ing.4) Verify and approve supplier s CSL1 plan/process.5) Verify supplier root cause an alysis and corrective acti ons.6) Mon itor supplier containment activity data7) Verify supplier proc

8、ess con trol improveme ntPPM 百萬分之不合格品數(shù)。PRR 問題報告與處理。一級受控發(fā)運（CSL1）:由供應商在供應商現(xiàn)場獨 立于生產(chǎn)線以外的遏制區(qū)域?qū)α慵嵤╊~外檢查 的一種遏制不合格品程序，以確保不合格品不送到SGMWV二級受控發(fā)運（CSL2）:由 SGMW 或 SGM認可的第 三方對供應商零件實施額外檢查的一種不合格品 遏制程序，以確保不合格品不送到SGMW3 一級受控發(fā)運規(guī)定3.1一級受控發(fā)運進入條件1） SGMV 發(fā)布 PR&F 后，供應商采取短期和長期 措施實施后仍無法遏制問題的發(fā)生，重復發(fā)生相同 的問題和類似的問題。2）發(fā)生重大質(zhì)量問題（涉及國家

9、法規(guī)/安全/環(huán)保）。3） 由于零件質(zhì)量問題對SGMV 造成重大影響或損 失（如：SGMV 停線 60min 或以上，岀現(xiàn)須對庫存整 車進行返工 50 輛或以上，50 分的 GCA 可題等）。4）供應商違反 PPAP 程序（如擅自更改設計、原材 料、分供方、工藝、檢驗標準等）。5）零件實物抽檢不合格（性能、材料）。6） 供應商產(chǎn)品存在質(zhì)量高風險時，SQE 可發(fā)布 CSL13.2 職責3.2.1 SQE 職責1）確認供應商質(zhì)量問題是否滿足進入一級受控發(fā)運的條件，完成供應商進入一級受控發(fā)運審批（SQE提岀，SQE 經(jīng)理審核，SQ 總監(jiān)批準）。2） SQE 發(fā)布 SGMW 一級受控發(fā)運通知，同時通PR

10、R: problem reporting and resolutionCon trolled shipme nt level-1 (CSL1): is a containmentprocedure to protect SGMW from non-con firmati on that asupplier implements extra inspection in additional to normalproducti on.Con trolled shipme nt level-2 (CSL2): is a containmentprocedure to protect SGMW fro

11、m non-confirmation that anSGMW-approved third party impleme nts extra in specti on inadditi onal to n ormal producti on.3 CSL13.1 Entry criteri on1) Supplier s short/ long term acti on cannot containmentsame or similar problems happe ning after a PRR has bee nissued.2) Major disruption (related to N

12、ation regulation/ safety / enviro nment protect in g).3) Severe impact or loss to SGMW due to quality problem(i.e. over 60 mins dow ntime, more tha n 50 vehicles rework,upwards of 50 points GCA deducti on).4) Supplier offending aga inst PPAP procedure. (i.e.Changing product desig n, raw material, su

13、b-suppliers,process or in specti on criteri on without SGMW approval )5) Non-con forma nee of n ormal parts actual check(performa nee, material)6) High- quality-risk of the supplier products3.2 Respo nsibility3.2.1 SQE respo nsibility1) Review supplier non-con firmati on to confirm whether ornot it

14、complies with the entry criterion. If applicable,accomplish the approval for the CSL1(Proposed by SQE,con firmed by SQE man ager, approved by SQ定的退出標準，完成供應商退出一級受控發(fā)運審批（供應商提岀，SQE 同意，SQE 經(jīng)理審核，SQ 總監(jiān)批 準）。10）向供應商發(fā)布 SGMW 一級受控發(fā)運退岀通知，同 時通知生產(chǎn)采購科、計劃科、物流科及SQA。322 采購員職責1） 如果供應商不配合執(zhí)行 SGMV 一級受控發(fā)運要求時，采購員必須介入并通知采購總監(jiān)

15、，同時支持SQE 開展一級受控發(fā)運。2） 會同 SQE 就進入受控發(fā)運狀態(tài)的供應商受控發(fā)運 產(chǎn)品的具體冋題及改進情況提出是否停止該供應商該 類產(chǎn)品或全部產(chǎn)品的新業(yè)務開展的建議。3.2.3 供應商職責1） 立刻針對具體的質(zhì)量問題，建立與現(xiàn)有生產(chǎn)、檢查區(qū)域獨立的遏制區(qū)域。2） 通知其他使用相同零件的顧客，告知該不合格情況，并且根據(jù)需要制定、采用遏制活動。3）跟蹤不合格品斷點，并向 SGMW 通報斷點信息。4）在產(chǎn)品最小單元的包裝上或料架上貼上經(jīng)供應 商主管質(zhì)量的最高領(lǐng)導簽字的綠色圓形一級受控發(fā)運 標簽。5）提供執(zhí)行一級受控發(fā)運所需的平面布局圖、作業(yè) 指導書、檢驗指導書，工裝（含檢驗工具）。effe

16、ctive ness.8) Con duct PCPA at supplier s pla nt9) Check if supplier meets all exit criteria of CSL1, if applicable,complete exit approval, (proposed by supplier, admitted bySQE, verified by SQE Man ager, approved by SQE Director.).10) Send exit no tice to supplier and in form Purchas ing section, P

17、la nning secti on, SC and SQA.3.2.2 Buyer resp on sibility1) If required, inform Purchas ing Director and support SQE,whe n the supplier is not cooperative inconducting CSL1 per SGMW requirements.2) Together with SQE to advise whether or not impleme ntNew Bus in ess Hold on the CSL1-product or all p

18、roducts of thesupplier depe nding on the CSL1 problem and improveme ntstatus.3.2.3 Supplier respon sibility1) Immediately establish a additi onal containment activityarea focus ing this specific quality problem.2) Notify the noncon forma nee to other customers using thesame part, and take containmen

19、t activities if n ecessary.3)Track breakpo ints of noncon form ing material and informbreakpoint information to SGMW.4) Mark CSL1 label, a gree n-round tag with sig nature of thehighest quality leader, on the smallest package unit or rack.5) Provide layout, in structi on sheet, i nspecti on sheet, t

20、ooling (in cludi ng check ing tool) used in CSL1.(0/A)6）發(fā)運前 100%檢驗行動，并在遏制區(qū)域公布檢驗結(jié) 果。7） 每日組織會議來評審相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)和結(jié)果，確 認糾正措施有效性。8）查找問題的根本原因，制定、實施長期糾正措施。9）更新相關(guān)的質(zhì)量文件（例如但不限于：過程流程圖，PFMEA，控制計劃，作業(yè)指導書，檢驗指導書等）。10）滿足退岀一級受控發(fā)運的標準時，提岀退岀申請，并 提供相關(guān)的支持性文件/證據(jù)。3.3 一級受控發(fā)運退岀準則6) 100% check and display the results in CSL1 area.7) C

21、on duct a daily meet ing to review quality data and theresults, en sure the corrective acti ons take n are effective.8) Find out root cause, develop, and impleme nt the permanent corrective acti ons,9) Update all applicable docume ntati on, (such as but n otlimited. Flow Diagram, PFMEA, Process Co n

22、trol Pla n andSOS, in specti on In structi ons etc.)10) Request exit from CSL1 and provide supportingdocumentation when exit criteria is met.3.3 Exit criteria for CSL1SQE discuss and confirm the applicable exit criteriaSQE 根據(jù)實際情況，在供應商進入一級受控發(fā)運的 同時，與供應商確定適用的退岀準則。原則上供應商應在兩個月內(nèi)退岀一級受控發(fā)運。1） 對售后重大問題，受控發(fā)運開始后

23、經(jīng)市場驗證有效且沒有重復出現(xiàn)。2）對違反 PPAP 流程，立即恢復 PPAP 原狀態(tài)或新狀態(tài) 申請并獲得批準。3） 需進行控制計劃審核的，控制計劃審核結(jié)果在70 分或 以上，并制定有不合格項進一步的整改計劃。4）對實物抽檢不合格的，進行第二次抽檢應合格。5）該問題從 CSL1 實施開始 20 個工作日內(nèi)在 SGMW 內(nèi)部 缺陷數(shù)量為 0。SQE 根據(jù)問題的實際情況，可以制定相應的其他退岀標準，但需經(jīng) SQ 總監(jiān)批準。4 二級受控發(fā)運規(guī)定4.1 二級受控發(fā)運進入條件1） 處于一級受控發(fā)運的供應商，仍無法遏制問題的發(fā) 生。2） 由于零件質(zhì)量冋題對 SGMW 造成重大影響或損失 （如： SGMW-停

24、線 120min 或以上，岀現(xiàn)須對庫存整車進行返工 100 輛或以上等）。with supplier when supplier entering CSL1.In principle, supplier shall exit CSL1 in the two mon ths sinceen try.1) For market issue, no repeated issue happe ned afterimpleme nt as per market validati on.2) For offendin g-PPAP procedure issue, immediate getback to

25、 in itial status or new status requisiti on approved.3) PCPA result is more than 70 poi nts with furtherimprovement plan for non-conforming if applicable.4) The result of the sec ond sample take n check should becon forma nce whe n the actual sample take n is NOK.5) There should be no defect fou nd

26、in SGMW since the entry of CSL1.6) SQE can define other exiting criteria but SQ Directorapproval is esse ntial.4.0 Con trolled shipme nt level-24.1 En teri ng con dition of CSL21) In CSL1, but the same problem or similar problemre-happe n aga in.2) Severe impact or loss to SGMW due to parts quality

27、(suchas; more tha n 120 min utes dow ntime, more tha n 100vehicles rework).(0/A)3） 導致產(chǎn)品召回或采取市場活動的重大質(zhì)量問題；4）供應商違反 PPAP 流程并對 SGMW 造成重大質(zhì)量 問題（如擅自更改設計、原材料、分供方、工藝、檢驗 標準等）。5） 實施 GP-12 的零件在 SGMW 仍然發(fā)現(xiàn)不合格品。6） 供應商產(chǎn)品存在質(zhì)量高風險時，SQE 經(jīng) SQ 總監(jiān)批 準可發(fā)布 CSL24.2 職責4.2.1 SQE 職責1） 確認供應商質(zhì)量問題是否滿足進入二級受控發(fā)運的條件，完成供應商進入二級受控發(fā)運審批（SQE

28、提岀，SQE 經(jīng)理確認，SQ 總監(jiān)批準）。2） 向供應商發(fā)布 SGMW 二級受控發(fā)運通知，同時通3) Severe market quality issues such as recall or field acti onadopted.4) Supplier offend aga inst PPAP procedure and give qualityproblem to SGMW (such as: cha nge desig n, raw material,sub-supplier, engineering, check standard with notification toSGMW

29、)5) Implement GP12 or parts still be NOK at SGMW aftermass producti on delivery check.6) High- quality-risk of the supplier products4.2 Respo nsibility4.2.1 SQE respo nsibility1)Con firm supplier to meet the en teri ng con diti on or not,complete CSL2 en teri ng approval.( SQE released, SQEman ager

30、con firmed, SQ Director approval).2)Issue SGMW CSL2 notice to supplier and inform SGMWPSC Purchasi ng sectio n, pla nning section and SC, SQA.3)Audit and approve the CSL2 provider selecti on知生產(chǎn)采購科、計劃科、物流科及SQA。3） 審核并批準供應商對二級受控發(fā)運第三方的選擇（SQE 經(jīng)理審核，SQ 總監(jiān)批準）。4） 主持與第三方及供應商的二級受控發(fā)運啟動會議。5） 審核、批準供應商二級受控發(fā)運計劃/流程。

31、6） 審核供應商的根本原因分析及糾正措施。7） 監(jiān)控供應商的遏制活動數(shù)據(jù)。8） 審核供應商過程控制改進成效。9） 對供應商進行控制計劃審核（PCPA ）。10） 審核供應商是否滿足供應商進入二級受控發(fā)運確定的退出準則，完成供應商退出二級受控發(fā)運審批（二 級受控發(fā)運第三方建議，SQE 審核、SQE 經(jīng)理確認、SQ 總監(jiān)批）。11） 向供應商發(fā)布 SGMW 二級受控發(fā)運退岀通知，同 時通知生產(chǎn)采購科、計劃科、物流科、SQA 及第三方機 構(gòu)。422 采購員職責1）如果供應商不配合執(zhí)行 SGMV 二級受控發(fā)運要求 時，采購員必須介入并支持 SQE 開展二級受控發(fā)運。（0/A）2） 通知采購總監(jiān)，如果需

32、要采購員介入二級受控發(fā) 運。3） 會同 SQE 就進入受控發(fā)運狀態(tài)的供應商受控發(fā)運產(chǎn)品的具體問題及改進情況提出是否停止該供應商該類產(chǎn)品或全部產(chǎn)品的新業(yè)務開展的建議。4.2.3 二級受控發(fā)運第三方職責1） 在供應商制造地或其它指定的地點做SGMV 的代 表，根據(jù)零件缺陷和重要程度確定檢查項目，實施發(fā) 運前 100%檢查，費用由供應商承擔。2） 跟蹤不合格品斷點，并向SGMW 通報斷點信息。3） 在產(chǎn)品最小單元的包裝上或料架上貼上綠色圓形 標簽，由第三方檢查人員簽名，并印有“二級受控發(fā) 運”字樣。4） 滿足二級受控發(fā)運退出標準時，提出退出建議，并提供相關(guān)的支持性文件 /證據(jù)。of supplied

33、 SQEman ager con firmed, SQ Directorapproval).4)Hold a CSL2 kick off meet ing with supplier and theprovider.5) Audit, approve supplier s CSL2 planning process.6)Audit supplier root cause an alysis and corrective action.7)Mon itor ing supplier containment activity data.8)Audit supplier process con tr

34、ol improveme nt effect.9)Con duct PCPA at supplier pla nt10)Audit exiting criteria of CSL2, complete exitingcriteria approval,(The provider suggested SQE agreed,SQE man ager audit, SQ Director approval).11)Issue exiting notice to supplier and inform SGMWpurchas ing secti on, pla nning secti on, SC a

35、nd SQA, CSL2provider.4.2.2 Buyer resp on sibility1) If SGMW does not assort to implement CSL1 buyershould in volve to support SQE.2) In form purchas ing Director if buyer in volved3) With SQE conducting Control shipment for supplier.Accord ing to product issues and improveme nt status, releasethe su

36、ggesti on of new bus in ess hold for one kind of part or all,get approval of SQ Director and Purchas ing Director. thesupplier can get new bus in ess aga in after it exit from CSL.4.2.3 The CSL2 provider respo nsibility1) Act as GM representative on site at the Suppliermanufacturing site or other de

37、signated location, decide checkitem base on part defect and severe degree, impleme nt 100%in specti on before shipme nt , charge is beard by supplier.2) Track breakpoints of nonconforming material and informbreakpoi nt in formation to SGMW.3)Mark in dividualparts(or parts label)or rack with a Green

38、rou nd label sig n by supplier top quality man ageme nt.4) Request exit from CSL2 and provide support ingdocumentation when meet exiting criteria.4.2.4 Supplier resp on sibility4.2.4 供應商職責1）確保理解不合格，立刻針對具體的質(zhì)量問題，建 立與現(xiàn)有生產(chǎn)、檢查區(qū)域獨立的遏制活動區(qū)域。2） 通知其他使用相同零件的顧客，告知該不合格情 況，并且根據(jù)需要制定、采用遏制活動。3） 在第三方檢驗前，需進行100%自檢。4）

39、分析問題的根本原因，制訂、實施長期糾正措施。 更新相關(guān)的質(zhì)量文件（例如但不限于：過程流程圖， PFMEA，控制計劃，作業(yè)指導書，檢驗指導書等）。5） 通知質(zhì)量體系認證機構(gòu)與其他顧客。4.3 二級受控發(fā)運退岀準則SQE 根據(jù)實際情況，在供應商進入二級受控發(fā) 運的同時，與供應商確定適用的退岀準則。原則上供應商應在 60 天內(nèi)退岀二級受控發(fā)運。1)En sure un dersta nding of the noncon forma nee.,Immediately establish a separate containment activity area focusing this specif

40、ic quality problem2)Notify additional customer facilities that use the same part, inform them of the noncon forma nee, and provide containmentactivities as n ecessary3) Con duct 100% self-in specti on before the provider sactivity.4)Find out root cause, develop, and impleme nt the permanent correcti

41、ve acti ons, update all applicable documentation,(such as but not limited. Flow Diagram, PFMEA, Process Con trolPlan and SOS, i nspectionIn structi ons etc)5)Notify quality system attestati on orga ni zati on and othercustomers4.3 Exit criteria of CSL2SQE discuss and con firm the applicable exit cri

42、teria with supplierwhe n en teri ng CSL2In prin ciple, supplier shall exit CSL2 with in two mon ths after entry.（0/A）1）對售后重大問題，受控發(fā)運開始后經(jīng)市場驗證有 效且沒有重復岀現(xiàn)。2） 對違反 PPAP 流程，立即恢復 PPAP 原狀態(tài)或新 狀態(tài)申請并獲得批準。3）控制計劃審核結(jié)果在 70 分或以上，并制定有不合 格項進一步的整改計劃。4） 該問題在第三方檢查期間連續(xù)20 個工作日缺陷數(shù)量為 0,期間若問題重復岀現(xiàn)，則跟蹤日期重新計算。5） 通過 TS16949 質(zhì)量體系認證

43、機構(gòu)的追加審核。SQE 根據(jù)問題的實際情況，可以制定相應的其他退 岀標準，但需經(jīng) SQ 總監(jiān)批準。5 一級/二級受控發(fā)運退岀說明1） 供應商提岀書面退岀受控發(fā)運申請給SQE。2） 供應商滿足在進入受控發(fā)運時確定的退岀標準。3） 提供更新的質(zhì)量文件，包括整改措施計劃、 PFMEA、控制計劃、作業(yè)指導書、檢驗指導書等。4） 受控發(fā)運期間內(nèi)的質(zhì)量數(shù)據(jù)。5） 經(jīng) SQ 總監(jiān)批準有效。1)For market issue, validate to be effective by market andno repeated issue happe ned after impleme nti ng CSL2

44、2)For offend PPAP procedure issue, immediate back toPPAP in itial status or new status requisiti on approved, nosame or similar problem happe ned at least 60 days afterimpleme nti ng CSL23)PCPA result is more tha n 70 score and supplierdevelops a deeper improveme nt pla n for non-conforming.4)No def

45、ect fou nd by the CSL2 provider for at least20 days con ti nually since the impleme nt day. If not, the count will restart.5)Pass addition audit ing of TS16949 certificati on orga nizati on.6)SQE can develop related other exit ing criteria but SQDirector approval is esse ntial.5.CSL1, 2 exiting cond

46、ition1) Supplier release requisition of exiting to SQE in letter.2) Supplier meet exiting criteria decided when enteringCSL.3) Provide updated quality document, including improvement acti on pla n, PFMEA, con trol pla n6 一級/二級受控發(fā)運啟動會應明確以下內(nèi)容：1） 闡述會議目的；2） 描述問題；3） 定義各方職責；4） 評審過程流程圖/PFMEA/控制計劃/作業(yè)（檢驗） 指導

47、書；5） 建立詳細計劃；6） 定義退岀準則；7）信息溝通（人員溝通方式，信息記錄格式（至少糾 正措施和遏制狀態(tài)）/頻次/方法和反饋）。與會人員至 少包括：SGMWSQE、米購員（按需），供應商質(zhì)量 經(jīng)理/工廠經(jīng)理，第三方（二級受控發(fā)運）。4) Quality data during CSL.5) Approved by SQ Director6. CSL1,2 Kick off meeting content:1) Clarify meeting purpose2) Description problem3) Define al shock holders responsibility4) a

48、udit Process diagram / PFMEA/ Control plan / Operati on(i nspecti on) in structi on.5) Set up detailed plan6) Define exiting criteria7) Information communication( people communicatingmethod, information record format(at least including correctiveacti on and containment status) / freque ncy / method

49、and feedback).(0/A)7. 對遏制區(qū)域的要求1）遏制區(qū)域必須做到目視化（與其他區(qū)域明確區(qū)分）， 并且有充分的照明和設施，必須明確物流線路和區(qū)域。2）遏制區(qū)域內(nèi)不能對零件進行返工。3）遏制區(qū)域必須獨立于供應商的生產(chǎn)線之外。4）在信息墻或遏制區(qū)域其他顯著的地方公布不合格情 況、措施、行動計劃和狀態(tài)、以及遏制行為的結(jié)果。5）相關(guān)的圖表、數(shù)據(jù)必須每天及時更新，并由供應商質(zhì)量管理層進行評審。6）制定岀現(xiàn)問題的解決流程的反應計劃，并記錄相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息。7）必須對遏制區(qū)域相關(guān)操作人員進行充分培訓，在工作現(xiàn)場應有工作指導書、質(zhì)量標準、邊界樣本（如適用）、 相關(guān)工具和設備等。8）適用時，應進行

50、預防性維護。8 受控發(fā)運標簽（見附件 1）9 流程圖（見附件 2）10 相關(guān)文件DM11 相關(guān)表式7 Requireme nt for containment area1) This area must be visible (separated from other areas),withenough light and equipment, logistic route and area must beclear.2)No rework activity in containment area.3)Separated from supplier s normal production ar

51、ea4)Display the non-conforming status, action, action pla n andstatus, containment activity result on thein formati on wall or other marked locati on of containment area5) Related diagram and data must be updated every day,supplier quality man ageme nt must review it.6) Develop reactive plan for pro

52、blem resolution process andrecord related data and in formati on7) The related operators must get related training withincontainment area, there are operat ing in structi on, quality standard, bou ndary sample(if applicable), related work andequipme nt.8) Con duct preve ntive maintenance if applicab

53、le8.0 Con trol shipme nt label (see appe ndix 1)9.0 Flow chart (see appe ndix 2)10. Related docume ntDM/SGMW05B.09-2009Problem reporti ng andresoluti on11. Related terms11.1-01CSL1 n otice11.2-02CSL2 notice11.3-03 CSL docume nt submissio n list(0/A)附件 1Appe ndix 1 :受控發(fā)運標簽 Co ntrolled shipme nt label

54、/一級受控發(fā)運標簽CSL1 labelr檢驗員 checker:1岀廠日期 Date of leavingfactory:供應商質(zhì)量代表Supplier quality/二級受控發(fā)運標簽CSL2 label檢驗員 checker:岀廠日期 Date of leavingfactory:,第三方代表 Delegate of the/Provider：/附件二 Appendix 2 :受控發(fā)運流程圖 CSL flow chart采購零件發(fā)生質(zhì)量問題Purchased parts qualityproblemSQE 通知供應商進入受控發(fā)運 SQE informsupplier to enter CS

55、L供應商與第三方（指 FCSL2）實施受控發(fā)運 供應商申請退出受控發(fā)運 supplier request表-01（ 0/A）上汽通用五菱一級受控發(fā)運進入/退出通知單Con trolled shipme nt notice NO供應商Supplier聯(lián)系人Con tact電話 Tel:零件號Part No.零件名稱Part Name問題描述Descripti on受控發(fā)運 條件Term1） SGMW 發(fā)布 PR&R 后，供應商米取短期和長期措施后仍無法遏制問題的發(fā)生，重復發(fā)生相同的問題 和類似的問題。2） 發(fā)生重大售后質(zhì)量問題（涉及國家法規(guī)/安全/環(huán)保）。 Major after-sal

56、e quality incident occurrenee.3） 由于零件質(zhì)量問題對SGMW 造成重大影響或損失（如：SGMW 停線 60min 或以上，岀現(xiàn)須對庫存整車進行返工 50 輛或以上，50 分的 GCA 問題）。4） 供應商違反 PPAP 程序（如擅自更改設計、原材料、分供方、工藝、檢驗標準等）5） 一般零件實物抽檢不合格（性能、材料）。6）供應商產(chǎn)品存在質(zhì)量咼風險。受控發(fā)運 要求Requireme nt一級受控發(fā)運 供應商實施發(fā)運前 100%檢查零件，保證零件滿足要求。供應商在料架上貼上綠色圓形標貼，并在其上加印“一級受控發(fā)運”字樣供應商 職責supplier resp onsi

57、bility1） 立刻針對具體的質(zhì)量問題，建立與現(xiàn)有生產(chǎn)、檢查區(qū)域獨立的遏制活動區(qū)域。2） 通知其他使用相同零件的顧客，告知該不合格情況，并且根據(jù)需要制定、采用遏制活動。3） 跟蹤不合品斷點，并向SGMW 通報斷點信息。4） 在產(chǎn)品最小單元的包裝上或料架上貼上經(jīng)供應商主管質(zhì)量的最高領(lǐng)導簽字的綠色圓形一級受控發(fā)運 標簽。5） 提供執(zhí)行一級受控發(fā)運所需的平面布局圖、作業(yè)指導書、檢驗指導書，工裝（含檢驗工具）。6） 發(fā)運前 100%檢驗行動，并在遏制區(qū)域公布檢驗結(jié)果。7） 每日組織會議來評審相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)和結(jié)果，確認糾正措施有效性。8） 查找問題的根本原因，制訂、實施長期糾正措施。9） 更新相關(guān)的質(zhì)量

58、文件（例如但不限于：過程流程圖，PFMEA，控制計劃，作業(yè)指導書，檢驗指導書 等）。10） 滿足進入一級受控發(fā)運確定的退出標準時，提出退出申請，并提供相關(guān)的支持性文件/證據(jù)。簽發(fā) issuedSQE審核 auditSQE 經(jīng)理批準 approval SQ 總監(jiān)退岀準則 exitcriteriaSQE 根據(jù)實際情況，在供應商進入一級受控發(fā)運的同時，與供應商確定適用的退岀標準（原則上供應商應在兩個月內(nèi)退岀一級受控發(fā)運）。1） 對售后重大問題，受控發(fā)運開始后經(jīng)市場驗證有效且沒有重復岀現(xiàn)。2） 對違反 PPAP 流程，立即恢復 PPAP 原狀態(tài)或新狀態(tài)申請并獲得批準。3） 需進行控制計劃審核的，控制計

59、劃審核結(jié)果在70 分或以上，并制定有不合格項進一步的整改計劃。4） 對實物抽檢不合格的，進行第二次抽檢應合格。5） 該問題從 CSL1 實施開始 20 個工作日內(nèi)在 SGMW 內(nèi)部缺陷數(shù)量為 0。6） SQE 根據(jù)問題的實際情況，可以制定相應的其他退岀標準，但需經(jīng)SQ 總監(jiān)批準。供應商提交 更新后質(zhì)量 文件docume ntupdated過程流程圖口 PFMEA 控制計劃作業(yè)/檢驗指導書其他結(jié)論可以退出 不能退出簽發(fā) issuedSQE審核 auditSQE 經(jīng)理批準 approvalSQ 總監(jiān)表-02 （ 0/A）上汽通用五菱二級受控發(fā)運進入/退出通知單Con trolled shipme nt no ticeNo：供應商Supplier聯(lián)系人Contact電話Tel:零件號Drawi ng No.零件名稱Part Name問題描述Description受控發(fā)運條件 Term1）處于一級受控發(fā)運的供應商，仍無法遏制問題的發(fā)生。2） 由于零件質(zhì)量問題對SGMW 造成重大影響或損失（如：SGMW 停線 120min