設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

1、XXXX文件名稱：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號：EIQP-6.2版 次：頁碼：3 / 31. 目的 識別、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。識別并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。2. 適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。3. 職責和權(quán)限3.1 營運部負責對公司的辦公設(shè)施的管理以及工作環(huán)境的控制。3.2 質(zhì)量管理部負責對與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的設(shè)施、設(shè)備的管理。3.3 各使用部門對其所使用的設(shè)施進行日常維護和工作環(huán)境的保持。 4. 程序4.1基礎(chǔ)設(shè)施的界定和標識4.1.1. 基礎(chǔ)設(shè)施的界定公司基礎(chǔ)設(shè)施界定為如下兩大類，分別由營運部和質(zhì)量管理部負責管理和控制：按

2、辦公和產(chǎn)品實現(xiàn)劃分，確定：營運部負責基礎(chǔ)設(shè)施的界定，以實現(xiàn)對達到產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施的管理。基礎(chǔ)設(shè)施的類別可以界定為如下四類：a) 辦公類基礎(chǔ)設(shè)施，包括辦公大樓、工作場所、計算機及其網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、其他支持性服務(wù)設(shè)施（如：運輸機械、通訊設(shè)施）等。b) 產(chǎn)品實現(xiàn)類基礎(chǔ)設(shè)施，包括生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備以及檢驗測量試驗設(shè)備等。4.1.2. 基礎(chǔ)設(shè)施的標識a) 公司建立基礎(chǔ)設(shè)施的編號規(guī)則，并據(jù)此對公司現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)一編號，確保每一臺（件）基礎(chǔ)設(shè)施編號唯一性。b) 營運部和質(zhì)量管理部分別對本部門所管轄的每一臺（件）基礎(chǔ)設(shè)施建立設(shè)施管理卡，用于對設(shè)施的基本狀況的記載和管理。設(shè)施管理卡的內(nèi)容包括：設(shè)施編號、設(shè)施名

3、稱、規(guī)格型號、購置日期、隨機資料及配套工器具、使用期限、使用部門、維護情況等。c) 對于須動態(tài)管理的基礎(chǔ)設(shè)施，如生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備以及檢驗測量試驗設(shè)備等，可采用掛牌或粘貼設(shè)施標識，以作為設(shè)施當前狀態(tài)的標識。d) 營運部和質(zhì)量管理部分類建立公司基礎(chǔ)設(shè)施臺帳，用于對公司現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的匯總登記和提供查閱索引。4.2. 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和購置申請4.2.1. 基礎(chǔ)設(shè)施的提供a) 對于辦公設(shè)施（如能源介質(zhì)、運輸通訊、會議室等），由營運部根據(jù)需要統(tǒng)一安排使用。b) 對于產(chǎn)品實現(xiàn)用設(shè)施（如生產(chǎn)、試驗、檢驗設(shè)施），質(zhì)量管理部根據(jù)公司的職能劃分，將設(shè)施的使用權(quán)落實到各職能部門，并責其實施日常的使用、維護保養(yǎng)。c)

4、 基礎(chǔ)設(shè)施的交接手續(xù)通過設(shè)施管理卡實現(xiàn)。各使用部門清點和驗收基礎(chǔ)設(shè)施后，在設(shè)施管理卡規(guī)定欄目簽字確認。質(zhì)量管理部保管設(shè)施管理卡，并同時在基礎(chǔ)設(shè)施臺帳上予以標注。d) 對于須購置新的基礎(chǔ)設(shè)施或?qū)ΜF(xiàn)有設(shè)施技術(shù)改造的需求，使用部門按下款“基礎(chǔ)設(shè)施的購置申請”辦理。4.2.2. 基礎(chǔ)設(shè)施的購置申請a) 設(shè)施需求部門擬制設(shè)施需求申請按職能分工，分別交營運部或質(zhì)量管理部。b) 營運部或質(zhì)量管理部審核設(shè)施需求申請，并簽署審核意見后報總經(jīng)理。c) 對于總經(jīng)理批準同意后的設(shè)施的購置及驗收工作，由營運部或質(zhì)量管理部具體組織實施。4.3. 基礎(chǔ)設(shè)施的購置和驗收4.3.1. 基礎(chǔ)設(shè)施的購置a) 營運部或質(zhì)量管理部組織

5、基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商的考查和選擇工作，重點考察其產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)施配套及售后服務(wù)能力等。b) 基礎(chǔ)設(shè)施供方初步選定后，營運部或質(zhì)量管理部經(jīng)辦人員填寫物資申購單，報部門負責人審核和總經(jīng)理批準后具體實施。c) 對于較大型、復雜的基礎(chǔ)項目，營運部或質(zhì)量管理部經(jīng)辦人員應(yīng)與設(shè)施供方草擬設(shè)施購置合同，明確公司對基礎(chǔ)設(shè)施的購置要求，必要時還應(yīng)提出對基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)、安裝的過程監(jiān)理要求。購置合同在生效前應(yīng)經(jīng)部門負責人審核和總經(jīng)理批準。d) 對于需要自制的設(shè)施，由使用部門提出加工制造方案，營運部或質(zhì)量管理部組織審核，報總經(jīng)理批準后，組織實施。4.3.2. 基礎(chǔ)設(shè)施的驗收a) 基礎(chǔ)設(shè)施的驗收應(yīng)按國家有關(guān)質(zhì)量檢驗方法、驗收標準和

6、合同規(guī)定要求進行。b) 開箱檢驗：驗收內(nèi)容主要有設(shè)施的技術(shù)狀況及隨機附件、易損配件、專用工具、有關(guān)技術(shù)資料的清點工作。c) 運行驗收：根據(jù)有關(guān)質(zhì)量標準和技術(shù)參數(shù)，按照隨機使用說明書規(guī)定的操作程序進行操作運行和驗收，運行結(jié)果填寫設(shè)施驗收單。d) 驗收符合要求后，營運部或質(zhì)量管理部予以設(shè)施編號、建立設(shè)施管理卡和登記基礎(chǔ)設(shè)施臺帳，并保存設(shè)施隨機資料、圖紙的原件；對于在交接過程中發(fā)現(xiàn)的問題和缺件等應(yīng)與供方交涉解決。4.4. 設(shè)施的使用和保養(yǎng)4.4.1. 設(shè)施的使用a) 設(shè)施的使用應(yīng)規(guī)定專人負責管理，對于重要的基礎(chǔ)設(shè)施，營運部或質(zhì)量管理部應(yīng)組織制定相應(yīng)的管理制度和使用規(guī)定，以指導操作人員正確使用。b)

7、對于大型、精密設(shè)施或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)技術(shù)培訓、考核合格后持證上崗，并實行定機、定人、定崗位責任制度。c) 設(shè)施在特殊條件下使用（如高溫、嚴寒季節(jié)）應(yīng)采取必要的技術(shù)措施以減少不正常磨損和事故的預防。d) 對于日常使用過程中，出現(xiàn)無法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)施報修單，向營運部報修，維修好的設(shè)施，須經(jīng)使用部門試用驗收并簽字確認后，方可投入正式使用。營運部或質(zhì)量管理部應(yīng)將維修內(nèi)容記錄于設(shè)施管理卡上。4.4.2. 設(shè)施的保養(yǎng)營運部或質(zhì)量管理部對每一件基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)定具體保養(yǎng)要求，組織編制設(shè)施保養(yǎng)項目卡，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，執(zhí)行部門（人），審定備案后執(zhí)行，營運部或質(zhì)量管理部

8、實施檢查和監(jiān)督。保養(yǎng)方式一般分為三級：a) 一級保養(yǎng)：由操作人員實施，主要對機械設(shè)備在作業(yè)前、運行中、作業(yè)后進行清潔、堅固、調(diào)整、潤滑、防腐方面的保養(yǎng)；b) 二級保養(yǎng)：由公司內(nèi)部設(shè)施維護人員實施，主要是對設(shè)施的系統(tǒng)性檢查，或消耗性部件、定期更換性油脂的汰換；c) 三級保養(yǎng)：即須用專業(yè)性設(shè)備或儀器方能實施的檢修。通?？晌袑I(yè)維護公司進行。4.5. 設(shè)施的報廢4.5.1. 對于無法修復的、或因已達報廢期限的設(shè)施，營運部或質(zhì)量管理部填寫設(shè)施報廢單、營運部或質(zhì)量管理部負責人審核、總經(jīng)理批準后實施報廢。4.5.2. 對于批準為報廢的設(shè)施，營運部或質(zhì)量管理部應(yīng)及時對實物進行隔離和作報廢標識、處理，以防誤

9、用，并在設(shè)施臺帳和設(shè)施管理卡中備注欄注明。4.6. 工作環(huán)境4.6.1. 營運部負責確定和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境4.6.2. 營運部組織公司各有關(guān)職能部門依據(jù)國家相應(yīng)的環(huán)保、安全、職業(yè)健康相關(guān)要求,對生產(chǎn)、研發(fā)等環(huán)節(jié)進行工作場所的環(huán)境因素識別，環(huán)境因素的識別應(yīng)著重考慮：a) 人員與產(chǎn)品或工作環(huán)境的接觸會對產(chǎn)品的質(zhì)量有不利的影響。b) 工作環(huán)境條件對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不利的影響。c) 易于對其他產(chǎn)品、工作環(huán)境或人員產(chǎn)生污染的產(chǎn)品。4.6.3. 對于確定存在上述工作環(huán)境需求的工作場所，營運部進而組織分析和制定相應(yīng)的控制措施，編制相應(yīng)的環(huán)境因素控制方案報總經(jīng)理批準后實施。4.6.4. 方案實施部門按批準的環(huán)境因素控制方案，配備必要的控制設(shè)施、具體落實對每一確定的環(huán)境因素的控制。4.6.5. 營運部組織對工作環(huán)境的檢查，并將檢查結(jié)果填寫工作環(huán)境檢查表。對于檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，要求責任部門限期糾正。若屬于新發(fā)現(xiàn)的環(huán)境因素或以往措施不得力的，再次進行識別和制定相應(yīng)控制措施。5. 相關(guān)文件6. 記錄表樣6.1 物資申購單 (EIQR-6.2-1) （保存期：三年）6.2 設(shè)施驗收單 (EIQR-6.2-2) （保存期：三年）6.3 設(shè)施管理卡 (EIQR-6.2-3) （保存期：長期）6.4 基礎(chǔ)設(shè)施臺帳 (EIQR-6.2-4) （保存期：長期）6