制程檢驗(yàn)控制程序

1、制程檢驗(yàn)控制程序(IAFF16949-2016)目的：主要是明確本公司生產(chǎn)中的各項(xiàng)制程品檢查作業(yè)流程，對(duì)制程過程產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求；范圍：凡本公司生產(chǎn)制程中之制品；定義：巡檢員:In-Process Quality Control.權(quán)責(zé)：質(zhì)量部：負(fù)責(zé)制程檢驗(yàn)規(guī)范的制定、首件確認(rèn)、制程檢驗(yàn)、入庫(kù)抽檢、人員作 業(yè)監(jiān)督、異常及饋、改善追蹤與確認(rèn)；生產(chǎn)課：負(fù)責(zé)生產(chǎn)首件完成、三檢、異常反饋、重工作業(yè)執(zhí)行、改善措施的制 定與執(zhí)行；作業(yè)流程：作業(yè)流程執(zhí)行單位作業(yè)說明使用表單首/末件確認(rèn)生產(chǎn)課質(zhì)量部生產(chǎn)者自主確認(rèn)首件. 生產(chǎn)者交巡檢員確認(rèn)首件.y工序自檢表 過程巡檢記錄表巡檢/稽核質(zhì)

2、量部巡檢員進(jìn)行產(chǎn)品巡檢/制程稽 核過程巡檢記錄 表A質(zhì)量部巡檢員判定0K/不合格，并標(biāo) 示.巡檢員反饋異常.過程巡檢記錄表 制程質(zhì)量異常處 理單質(zhì)量部巡檢員對(duì)0K產(chǎn)品放行.合格證作業(yè)內(nèi)容：檢驗(yàn)準(zhǔn)備：人員資質(zhì)要求：從事品質(zhì)檢驗(yàn)人員，需經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，對(duì)本職工作，職能及技能熟悉后方可上崗；產(chǎn)品檢驗(yàn)要求：在對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)前，需有相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(SIP),樣品等以作參考；首件確認(rèn)：首件制定時(shí)機(jī)：開機(jī)、工制程變更、修模、調(diào)機(jī)、更換治/模具、重新生產(chǎn)須制定首件；首件確認(rèn)時(shí)機(jī)：生產(chǎn)制程首件確認(rèn)時(shí)機(jī)注塑成型1.開機(jī)、2.調(diào)機(jī)、3.工制程變更、4.更換模具、5.重新生產(chǎn)；裝配1.開線、2.換線、3.工制程變更、4.調(diào)班

3、、5.重新生產(chǎn)；備注：除以上外，另包括停電后來電再重新開機(jī)生產(chǎn)時(shí)也要做首件;首件確認(rèn)： 在對(duì)首件確認(rèn)前，生產(chǎn)單位先作自主檢驗(yàn)與確認(rèn)，確認(rèn)0K后，然后再交與巡檢 員(巡檢員進(jìn)行確認(rèn)，巡檢員應(yīng)在1H內(nèi)，依照對(duì)應(yīng)產(chǎn)品工藝、SIP等，對(duì)首件 進(jìn)行材料、外觀、結(jié)構(gòu)、尺寸、性能進(jìn)行檢驗(yàn)，并給出確認(rèn)之結(jié)果；當(dāng)有異常 時(shí)，聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)改善，當(dāng)無法確認(rèn)或判定時(shí)，聯(lián)絡(luò)到相關(guān)質(zhì)量改善工程進(jìn)行確認(rèn);首件確認(rèn)0K,應(yīng)立即通知生產(chǎn)人員生產(chǎn)；首件確認(rèn)不合格，生產(chǎn)單位應(yīng)連續(xù)調(diào)機(jī)改善直至產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求，再由巡檢員 人員確認(rèn)OK方可開機(jī)生產(chǎn)；當(dāng)生產(chǎn)單位短時(shí)間不能解決時(shí)，巡檢員須于10分鐘內(nèi)開出制程質(zhì)量異常處理單交質(zhì)量工程師確認(rèn)處理

4、；首件須在機(jī)臺(tái)正常生產(chǎn)后連續(xù)檢驗(yàn)2件，并全數(shù)移交質(zhì)量單位進(jìn)行尺寸及相關(guān) 測(cè)試，巡檢員依據(jù)SIP及客簽樣板進(jìn)行確認(rèn)合格后，并記錄在過程巡檢記錄 表內(nèi)并保存，保存時(shí)須對(duì)樣品標(biāo)識(shí)清楚并具備可追溯；首件相關(guān)測(cè)試要求：外觀、結(jié)構(gòu)、尺寸檢驗(yàn)不得損壞產(chǎn)品；性能、材料等破壞性試驗(yàn)須選取當(dāng)班生產(chǎn)外觀缺陷之產(chǎn)品進(jìn)行；首件使用/保管：巡檢員在首件簽核完畢后，應(yīng)把首件置于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，以便現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)時(shí)參考使用；生產(chǎn)單位人員，應(yīng)保管好首件，以防損壞；首件保存期限為一個(gè)月，如客戶有特別要求時(shí)，依客戶要求執(zhí)行；制程巡檢/稽核：巡檢與稽核依據(jù)：產(chǎn)品巡檢驗(yàn)依照相關(guān)之SIP、圖面、BOM、樣品等；制程稽核依照相關(guān)之SOP、體系文件、過

5、程巡檢記錄表、機(jī)臺(tái)條件檢查表等；巡檢與稽核：生產(chǎn)單位開始正式生產(chǎn)前，巡檢員人員須協(xié)助生產(chǎn)單位進(jìn)行4M1E （人、機(jī)、料、 法、環(huán)境）查核確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)問題要求產(chǎn)線立即整改，整改0K方可正式生產(chǎn)，異 常狀況記錄于 過程巡檢記錄表中；巡檢員（巡檢員）人員直接依據(jù)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)之SIP上的巡檢頻率對(duì)制程產(chǎn)品的外 觀、特性、進(jìn)行抽驗(yàn)；外觀檢驗(yàn)按照C=0,%品質(zhì)水準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)（若客戶有特別 要求時(shí)按客戶要求的品質(zhì)水準(zhǔn)進(jìn)行），并將所有外觀的巡檢結(jié)果記錄在過程巡 檢記錄表，尺寸、特性檢驗(yàn)每次二個(gè)產(chǎn)品，尺寸記錄在過程巡檢記錄表，（另 抽檢頻率如客戶有特別要求，依客戶要求執(zhí)行；）巡檢員人員根據(jù)SIP及首件標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)

6、施入庫(kù)抽驗(yàn)，0K的產(chǎn)品于外箱 制標(biāo)示單下方蓋上“合格”章；確認(rèn)不合格的產(chǎn)品，貼上紅色“不合格”標(biāo) 簽隔離放置；同時(shí)開出制程質(zhì)量異常處理單。標(biāo)示及異常反饋處理：巡檢員人員巡檢發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，需要時(shí)應(yīng)于10分鐘之內(nèi)通知相對(duì)應(yīng)質(zhì)量工程師， 質(zhì)量工程師須于10分鐘內(nèi)至現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；確認(rèn)0K,必須簽樣給巡檢員做為檢驗(yàn) 依據(jù)，同時(shí)通知產(chǎn)線正常生產(chǎn)，樣品進(jìn)行歸類整理標(biāo)示保存；確認(rèn)不合格，質(zhì) 量工程師須協(xié)調(diào)生產(chǎn)進(jìn)行改善，并追蹤確認(rèn)改善結(jié)果；當(dāng)確認(rèn)改善0K的產(chǎn)品后, 應(yīng)移交巡檢員實(shí)施正常巡檢；針對(duì)于以上發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)異常，巡檢員人員須隔離標(biāo)示現(xiàn)場(chǎng)已產(chǎn)生之不良品，當(dāng) 發(fā)生主缺或次缺不良大于5%時(shí)，開立制程質(zhì)量異常處理單，經(jīng)組

7、長(zhǎng)審核，同 生產(chǎn)課長(zhǎng)確認(rèn)已產(chǎn)生的不良品處理方式（臨時(shí)對(duì)策）；針對(duì)于批量性不良巡檢員組長(zhǎng)要了解不良品產(chǎn)生過程，并將其匯報(bào)給相對(duì)應(yīng)組 長(zhǎng)須協(xié)助分析所存在的問題及后續(xù)的預(yù)防措施；對(duì)無法改善停機(jī)或是須做停機(jī)修模處理或是其它停線之異常，質(zhì)量工程師必須 針對(duì)異常狀況進(jìn)行拍照后E-mail給相關(guān)單位知悉；巡檢員人員于每日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)班檢驗(yàn)狀況，進(jìn)行工作交接；）末件管理：生產(chǎn)末件檢驗(yàn)判定作業(yè)：在工單結(jié)束生產(chǎn)結(jié)尾時(shí)，由質(zhì)量部巡檢員做末件報(bào)告，當(dāng)末件出現(xiàn)異常時(shí)，立即對(duì)當(dāng)班制程產(chǎn)品隔離標(biāo)示，通知生產(chǎn)單位對(duì)隔離品進(jìn)行全檢，并保留1件樣品， 如判定為模具異常時(shí)，末件報(bào)告須注明修模開始日期，異常末件報(bào)告需由質(zhì)量部 /生產(chǎn)/開發(fā)部等負(fù)責(zé)人簽核，簽核之后，由生產(chǎn)課通知設(shè)備組將需維修之工裝運(yùn) 到指定位置，生產(chǎn)課附上修模樣品；工裝維修0K后，必要時(shí)要安排試模，質(zhì)量部 確認(rèn)修模后結(jié)果，若有異常及時(shí)反映至到改善為止；試模0K后，在結(jié)案的同時(shí)，測(cè)試0K的尺寸報(bào)告或外觀判定報(bào)告，給質(zhì)量部/生產(chǎn)/ 開發(fā)部等負(fù)責(zé)人簽核；最后交于質(zhì)量部長(zhǎng)審核，審核無誤后，做結(jié)案，結(jié)案后之相 關(guān)測(cè)試報(bào)告交于質(zhì)量部歸檔保存；試模結(jié)案后，生產(chǎn)課通知設(shè)備相關(guān)人員將工裝放置回規(guī)定區(qū)域內(nèi).制程停線原則：為確保公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品符合客戶要求及產(chǎn)品規(guī)格，當(dāng)生產(chǎn)有下列情形時(shí)，須停 線改善：嚴(yán)重缺陷時(shí)（依SIP）；