廣西食品工業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序( )

1、 可修改 歡送下載 精品 Word內(nèi)部質(zhì)量審核程序批準版本修訂歷史記錄序號修訂內(nèi)容修訂人修訂日期版本備注1新版下發(fā)A 02換版下發(fā)王櫻潤2003.3.15A 1審核編制1.0 目的根據(jù)公司質(zhì)量手冊的要求，審核質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，并為質(zhì)量體系的改良提供依據(jù)。2.0 適用范圍適用于公司籌劃和實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動。3.0 職責3.1 管理者代表負責組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核并監(jiān)督審核所發(fā)現(xiàn)問題的處理。3.2 部門負責人負責配合審核小組實施與其負責部門有關(guān)的質(zhì)量審核并提出對不合格的糾正和改良措施及其實施方案。3.3 審核小組組長負責主持進

2、行內(nèi)部質(zhì)量審核并出具?內(nèi)部質(zhì)量審核報告?。3.4 內(nèi)審員負責進行內(nèi)部質(zhì)量審核，并出具?內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報告單?，與受審核部門負責人研討受審核工作中不合格的解決方法。4.0 工作程序4.1 年度審核方案的制訂4.1.1 每年1月份管理者代表擬定?年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案?，并報董事長批準。該方案應(yīng)包括質(zhì)量體系每一局部或過程之審核，且每年至少進行一次。4.1.2 年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案的內(nèi)容：a) 審核的范圍；b) 審核時間安排；c) 審核的頻次可根據(jù)需要安排等。4.1.3 在以下情況下應(yīng)修訂?年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案?，由董事長批準，作為新的方案下發(fā)有關(guān)部門：a) 體系功能發(fā)生重大變化如組織機構(gòu)變更、重

3、要程序文件修改；b) 客戶投訴明顯曾加；c) 發(fā)生重大質(zhì)量責任事故；d) 必須驗證糾正措施的效果；e) 為了開發(fā)重大工程或接受質(zhì)量體系審核和認證，需對質(zhì)量體系做出評價。4.2 審核小組的組建4.2.1 管理者代表根據(jù)?年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案?和審核需要組建審核小組并任命具有內(nèi)部審核員資格的適宜人選擔任審核組長，審核組長負責當次審核的具體組織工作。4.2.2 審核組由二人或二人以上組成，由審核組長選派具有內(nèi)部審核員資格的人擔任審核組成員，并根據(jù)方案適當?shù)胤止ぁ?.2.3 每個小組成員與其審核范圍須無直接責任關(guān)系。4.3 審核的準備4.3.1 審核組成員應(yīng)根據(jù)被審核的過程的狀況，被審核的過程在質(zhì)量管

4、理體系中的重要性，以前內(nèi)審的結(jié)果，及其公司的現(xiàn)實情況來制定?審核實施方案?并由審核組長進行審批后予以執(zhí)行，?審核實施方案?應(yīng)包括：審核目的、范圍、依據(jù)的文件、審核成員及審核日期等內(nèi)容。4.3.2 審核小組組長確定審核小組成員審核范圍，審核小組成員根據(jù)質(zhì)量手冊、相關(guān)程序文件和工作文件，進行周密的審核準備。4.3.3 審核小組組長根據(jù)審核實施方案下發(fā)審核安排通知，通知被審核者及小組成員。4.3.4 受審部門收到?審核實施方案?以后，如果對審核日期和審核的主要工程有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商可以再行安排。4.3.5 受審部門要確定陪同人員并作好必要的準備工作。4.4 審核的實施4.4.1

5、 審核小組組長召開首次會議或以書面方案的形式向被審核單位負責人介紹：a) 審核組成員b) 審核目的c) 審核方法和范圍d) 確定下次會議日期、參加人員e) 澄清審核方案中需說明的細節(jié)問題4.4.2 審核的進行4.4.2.1 根據(jù)審核方案進行審核，在審核過程中，審核員應(yīng)按照自己負責的檢查內(nèi)容，通過交談、查閱文件及記錄、現(xiàn)場巡查檢測等各種方式收集證據(jù)，鑒定特定的工作程序和指令的執(zhí)行情況。4.4.2.2 審核員應(yīng)將證據(jù)獲取方式及審核結(jié)果記錄于?內(nèi)部質(zhì)量審核記錄表?。4.4.3 審核結(jié)果4.4.3.1 審核員記錄的審核結(jié)果，經(jīng)審核小組復(fù)查匯總后填寫?內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報告單?，并判定不合格的級別，提交

6、給被審核部門負責人簽署，不合格記錄應(yīng)包括：a) 不符合相應(yīng)文件和實施要求的具體規(guī)定、條款b) 不符合規(guī)定要求的具體內(nèi)容4.4.3.2 審核員應(yīng)與有關(guān)部門負責人研討對發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施，有關(guān)部門負責人調(diào)查不合格產(chǎn)生的原因，盡快擬定解決方法與實施方案，并將其記錄在相應(yīng)的?內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報告單?中，然后報審核小組組長。4.4.4 審核報告4.4.4.1 審核結(jié)束后三日內(nèi)，審核小組組長擬定?內(nèi)部質(zhì)量審核報告?，其內(nèi)容包括：a) 本次審核的范圍和目的，主要內(nèi)容和依據(jù)的標準、文件b) 簡述審核實施的情況日期、部門負責人/負責人、審核小組成員等c) 做出審核結(jié)論4.4.4.2 管理者代表審批?內(nèi)部質(zhì)量審核報告?，并將?內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報告單?下發(fā)給各責任部門。4.5 糾正措施的跟蹤監(jiān)督4.5.1 受審核部門在收到?內(nèi)部質(zhì)量審核報告?及?內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報告單?兩天之內(nèi)，提出并經(jīng)確認實施不合格項糾正措施。4.5.2 糾正措施實施之后有關(guān)負責人應(yīng)將其結(jié)果記錄在相應(yīng)的不合格報告上并呈報給管理者代表審核批準。4.5.3 管理者代表或其指定的審核員驗證所采取糾正措施的有效性，如果不合格仍未得到充分修正那么根據(jù)?糾正措施控制程序?或?預(yù)防措施控制程序?，采取進一步的更正措施。4.5.4 內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長移交管理者代表按照本公司 ?記錄控制程序?進行保管。5.0