環(huán)境因素辨識評價及控制制度

1、1文件編號起草部門審核人審批人執(zhí)行日期CD-00XXXXX環(huán)境因素辨識、評價及控制制度1范圍為了識別出本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或施加影響的環(huán)境因素，對其進行環(huán)境影響評價，確定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的重要 環(huán)境因素，并及時更新這方面的信息，特制定本制度。本制度規(guī)定了本公司環(huán)境因素辨識、 評價的過程、要求、方法及形成的記錄要求。本制度適用于本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)全過程環(huán)境因素識別和評價管引用文件GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南術(shù)語本制度采用GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004環(huán)境管理體系 要求及 使用指南標

2、準所規(guī)定的術(shù)語。4職責(zé)4.1管理者代表是環(huán)境因素辨識與評價、控制和管理的主管領(lǐng)導(dǎo);4.2安全環(huán)保部是環(huán)境因素辨識和評價的主管部門，負責(zé)組織各單位實施 環(huán)境因素的辨識、評價工作，組織制定重要環(huán)境因素的消減控制措施。24.3各部門管理人員負責(zé)本部門主管區(qū)域的環(huán)境因素辨識、評價工作，制 定重要環(huán)境因素的消減控制措施。5管理內(nèi)容與要求5.1環(huán)境因素辨識5.1.1環(huán)境因素辨識及評價前的資料收集a)公司生產(chǎn)工藝流程圖和水、電、氣、風(fēng)等能源消耗資料；b)與公司生產(chǎn)、辦公相適應(yīng)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求、現(xiàn)有監(jiān)測 數(shù)據(jù)，相關(guān)方的情況，現(xiàn)有的環(huán)境管理措施、方法等；c)公司生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)保設(shè)施的運行狀況及管理辦法；

3、d)原(輔)材料、化學(xué)品的使用和廢棄情況， 包括使用種類、 使用量、 廢棄量等。e)污染物排放情況(廢水、廢氣、煙塵、噪聲、固體廢棄物)等。5.1.2辨識范圍：a)公司的所有活動；b)公司活動中使用的產(chǎn)品和服務(wù)及提供的產(chǎn)品和服務(wù)；c)已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)。5.1.3為全面識別環(huán)境因素，避免發(fā)生遺漏，在辨識范圍內(nèi)辨識時要考慮三種時態(tài)”、“三種狀態(tài)”、“八個方面”。a)三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來。3過去：是指過去存在的環(huán)境因素，其遺留的環(huán)境影響現(xiàn)在依然存在?，F(xiàn)在：是指現(xiàn)在的活動、 產(chǎn)品或服務(wù)中存在的或潛在的對環(huán)境造成影響的因素。將來：是指計劃中的活動、 服務(wù)或產(chǎn)品中

4、存在的將對環(huán)境造成影響的因素。b)三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)。正常狀態(tài)：指生產(chǎn)或設(shè)備無故障運行狀態(tài)。異常狀態(tài)：是指設(shè)備開、停、檢修、放散、除塵裝置清理等非正常運 行時的狀態(tài)。緊急狀態(tài)：是指不可預(yù)見的、一旦發(fā)生將造成嚴重環(huán)境影響的,如發(fā)生煤氣泄漏、火災(zāi)、爆炸、環(huán)保設(shè)施失靈等特殊情況時的狀態(tài)。c)八個方面：向大氣的排放； 向水體的排放； 向土地的排放；原材料和自然資源的使用；能源使用；釋放的能量（如熱、 輻射、 振動等）；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。5.1.4環(huán)境因素辨識的方法為了更全面、更細致的開展環(huán)境因素辨識工作，將本公司作業(yè)活動劃 分為若干作業(yè)過程，以作業(yè)過程為單

5、位展開辨識。本公司環(huán)境因素辨識以 工藝流程分析法為主，并輔以現(xiàn)場排查法。工藝流程分析法，也叫物料衡 算法，就是對每一作業(yè)過程進行物料平衡、4能源消耗的計算，找出作業(yè)過 程中所使用的產(chǎn)品、服務(wù)及產(chǎn)生的產(chǎn)品和提供的服務(wù)，然后分析各個產(chǎn)品、 服務(wù)與環(huán)境發(fā)生的相互作用時存在的環(huán)境因素。 現(xiàn)場排查法，也叫經(jīng)驗法， 就是對于無法進行物料平衡、能源消耗計算的作業(yè)過程，采用經(jīng)驗和現(xiàn)場 實地查看，找出作業(yè)過程中使用的產(chǎn)品、服務(wù)及產(chǎn)生的產(chǎn)品和提供的服務(wù)，然后分析各個產(chǎn)品、服務(wù)與環(huán)境發(fā)生的相互作用時，存在的環(huán)境因素。5.1.5環(huán)境因素辨識的步驟公司所有的活動可分為：管理活動、生活活動、作業(yè)活動。 （活動定義 參見危

6、險源辨識、風(fēng)險評價及控制策劃制度 ）5.1.5.1管理、生活活動辨識：各單位負責(zé)人組織本單位管理人員以現(xiàn)場排查法對管理、 生活活動中存在的環(huán)境因素進行辨識，并填入本單位環(huán)境因素清單管理活動辨識應(yīng)著重考慮采購、 銷售等能夠?qū)ο嚓P(guān)方施加影響的管理活 動。5.1.5.2作業(yè)活動辨識：a)將本單位作業(yè)活動劃分為若干單個作業(yè)過程；b)根據(jù)劃分的作業(yè)過程，以工藝流程分析法為主，結(jié)合現(xiàn)場排查法， 開展環(huán)境因素辨識；同時，以現(xiàn)場排查法對每個作業(yè)過程中涉及的單體設(shè) 備運行、維護、檢修過程中存在的環(huán)境因素進行辨識，將確定的環(huán)境因素 填入環(huán)境因素清單；每個作業(yè)過程的工藝流程分析要形成分析過程，宜 采用上一年的物料、

7、能源實際消耗數(shù)據(jù)；c)各單位負責(zé)人組織相關(guān)人員審核、 匯總本單位 環(huán)境因素清單，并 為環(huán)境因素評價做好準備工作。5.2環(huán)境因素評價5.2.1環(huán)境因素評價的依據(jù)a)相關(guān)環(huán)境方面的法律、法規(guī)及其他要求；5b)環(huán)境影響的范圍、影響的嚴重程度、發(fā)生頻次、控制情況；c)公司的實際情況(改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟承受能力、對組 織公眾形象的影響等) ；d)相關(guān)方的要求。5.2.2環(huán)境因素評價方法5.2.2.1消耗類環(huán)境因素評價公司對于消耗類環(huán)境因素（能源、資源、原材料）采用直觀判斷法和類 比法相結(jié)合進行重要環(huán)境因素的評價。1）直觀判斷準則消耗類環(huán)境因素凡是屬于下述情況的，直接判定為重要環(huán)境因素：a）列入

8、考核指標的，與考核指標對比，達不到該指標的；b）國家或地方禁用、限用、限期替代使用的材料、能源的使用。2）類比法判斷準則a）列入考核指標的，與歷史（縱向）對比，消耗指標和歷史對比有上升趨勢的直接判定為重要環(huán)境因素；b）消耗指標與同行業(yè)（類似工藝）先進指標對比或同行業(yè)（橫向） ，凡 屬于指標落后且有挖潛潛力的可判定為重要環(huán)境因素5.2.2.2排放類環(huán)境因素評價公司排放類環(huán)境因素首先采用是直觀斷法進行環(huán)境因素的評價，然后 采用多因子打分法進一步評價。61）直觀判斷準則排放類凡是屬于下述情況的，直接判定為重要環(huán)境因素：a)違反法律、法規(guī)要求的環(huán)境因素；b)異?；蚓o急狀態(tài)下預(yù)測產(chǎn)生重大影響的環(huán)境因素；

9、c)政府高度關(guān)注或相關(guān)方存在合理抱怨的環(huán)境因素。2)多因子打分法的準則a)確定環(huán)境因子考慮：發(fā)生的頻率影響范圍影響程度控制措施公眾關(guān)注程度b)確定評分標準：見環(huán)境影響評分基準表 。c)對每一個環(huán)境因素根據(jù)環(huán)境影響評分基準表規(guī)定的評價因子，每個因子打一個分值，5項因子分值之和即為該環(huán)境因素的總分值(即K二A+B+C+D+E。當(dāng)分值K20時，直接被列入重要環(huán)境因素；分值2017時，經(jīng)討論后決定是否列入重要環(huán)境因素；當(dāng)分值KV17時為一般環(huán)境因素。75.2重要環(huán)境因素的控制對已確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)按如下原則進行控制：5.2.1不滿足國家或地方污染排放標準要求的重要環(huán)境因素， 應(yīng)制定并實施 目標、指

10、標和管理方案加以控制，以達到國家和地方污染物排放標準。5.2.2其他的重要環(huán)境因素， 考慮有無改進的可能或需求， 可制定相應(yīng)的目 標、管理方案加以改善。5.2.3對已制定目標、 管理方案加以改善的重要環(huán)境因素， 必要時應(yīng)制定相 應(yīng)的運行控制制度（包括應(yīng)急制度）對相關(guān)的活動或運行制度給予控制。5.2.4對未制定目標、 管理方案的重要環(huán)境因素必須制定相應(yīng)的運行控制制 度（包括應(yīng)急制度）對相關(guān)的運行活動加以控制。5.3.3環(huán)境因素評價的步驟a）各單位責(zé)任人組織相關(guān)專業(yè)人員，以直觀判斷法”類比法”和多因子打分法 ”對本單位環(huán)境因素清單中的環(huán)境因素逐條進行環(huán)境影響評 價，將確定的重要環(huán)境因素填入重要環(huán)境

11、因素清單 ；消耗類環(huán)境因素評 價要有評價的過程并保留相關(guān)證據(jù)；b） 各單位責(zé)任人組織相關(guān)專業(yè)人員，按本制度5.2條款要求，對本單位重要環(huán)境因素清單中的重要環(huán)境因素，逐條制定消減控制措施；c）各單位將部門領(lǐng)導(dǎo)審核、批準后的環(huán)境因素清單 、重要環(huán)境因素清單上報安環(huán)部；d）安環(huán)部對各單位上報的環(huán)境因素清單 、重要環(huán)境因素清單進行最終確認，編制公司重要環(huán)境因素清單5.4環(huán)境因素的更新85.4.1每年年底由安全環(huán)保部組織各單位對環(huán)境因素進行重新識別與評價。5.4.2當(dāng)出現(xiàn)以下情況時， 應(yīng)及時對環(huán)境因素進行識別和評價， 更新重要環(huán) 境因素：a)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變化時；b)活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時；c)當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時；d)環(huán)境因素識別有遺漏時。5.4.3環(huán)境因素的重新識別、評價按上述相關(guān)