體系記錄匯總表

1、xxxxxxx 水泥有限公司記錄匯總表編號： R-DD-02編制： 審核：2012 年 1 月 1 日編號：R-DD-02序號編號名稱規(guī)格使用單位保存年限備注1R-DD-01受控文件清單A4生產(chǎn)調(diào)度中心32R-DD-02記錄匯總表A4生產(chǎn)調(diào)度中心33R-DD-03文件發(fā)放/回收登記表A4生產(chǎn)調(diào)度中心34R-DD-04月產(chǎn)、供、銷計劃表A4生產(chǎn)調(diào)度中心35R-DD-05文件借閱登記表A4生產(chǎn)調(diào)度中心36R-DD-06文件作廢/保留/銷毀單A4生產(chǎn)調(diào)度中心37R-DD-07部門工作聯(lián)系單A4生產(chǎn)調(diào)度中心38R-DD-08關(guān)于成立質(zhì)里官理體系機構(gòu)的通知A4生產(chǎn)調(diào)度中心39R-DD-09關(guān)于聘任內(nèi)審員

2、的決定A4生產(chǎn)調(diào)度中心310R-DD-10質(zhì)里目標分解表A4生產(chǎn)調(diào)度中心311R-DD-11質(zhì)量目標監(jiān)控記錄表A4生產(chǎn)調(diào)度中心312R-DD-12生產(chǎn)日報表A4生產(chǎn)調(diào)度中心313R-DD-13生產(chǎn)月報表A4生產(chǎn)調(diào)度中心314R-DD-14糾正措施和預防措施表A4生產(chǎn)調(diào)度中心315R-DD-15生產(chǎn)會議記錄A4生產(chǎn)調(diào)度中心316R-DD-16員工合理化建議表A4生產(chǎn)調(diào)度中心317R-DD-17質(zhì)量管理職責考核表A4生產(chǎn)調(diào)度中心318R-DD-182013年管理評審計劃A4生產(chǎn)調(diào)度中心319R-DD-19工藝質(zhì)量考核通知A4生產(chǎn)調(diào)度中心320R-DD-20月度工藝質(zhì)量考評表A4生產(chǎn)調(diào)度中心321R

3、-DD-21各車間部門月度管理考評匯總表A4生產(chǎn)調(diào)度中心322R-DD-22內(nèi)部審核不合格報告A4生產(chǎn)調(diào)度中心323R-DD-23內(nèi)部審核實施計劃A4生產(chǎn)調(diào)度中心324R-DD-24內(nèi)部審核首次會議記錄A4生產(chǎn)調(diào)度中心325R-DD-25內(nèi)部審核首次會議簽到表A4生產(chǎn)調(diào)度中心326R-DD-26內(nèi)部審核末次會議記錄A4生產(chǎn)調(diào)度中心327R-DD-27內(nèi)部審核末次會議簽到表A4生產(chǎn)調(diào)度中心328R-DD-28環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審報告A4生產(chǎn)調(diào)度中心329R-DD-29內(nèi)部審核檢查記錄表A4生產(chǎn)調(diào)度中心330R-DD-30質(zhì)量管理體系不合格項分布表A4生產(chǎn)調(diào)度中心331R-DD-31環(huán)境

4、因素清單A4生產(chǎn)調(diào)度中心332R-DD-32危險源辨識、風險評價表A4生產(chǎn)調(diào)度中心333R-YZ-01年度培訓計劃表A4行政中心334R-YZ-02培訓申請單A4行政中心335R-YZ-03培訓記錄A4行政中心336R-YZ-04人員培訓考核登記表A4行政中心337R-YZ-05在冊職工檔案登記表A4行政中心338R-YZ-06環(huán)境因素清單A4行政中心339R-YZ-07危險源辨識、風險評價表A4行政中心340R-SB-01設(shè)備臺帳A4設(shè)備部341R-SB-02設(shè)備檔案卡A4設(shè)備部342R-SB-03備件計劃申報表A4設(shè)備部343R-SB-04潤滑油、脂月報表A4設(shè)備部344R-SB-05月檢

5、修計劃申報表A4設(shè)備部345R-SB-06設(shè)備檢修記錄A4設(shè)備部346R-SB-07月檢修完成匯總表A4設(shè)備部347R-SB-08設(shè)備事故修理記錄A4設(shè)備部348R-SB-09普通設(shè)備事故月報表A4設(shè)備部349R-SB-10設(shè)備事故分析報告A4設(shè)備部350R-SB-11設(shè)備完好率報表A4設(shè)備部351R-SB-12設(shè)備運轉(zhuǎn)率報表A4設(shè)備部352R-SB-13設(shè)備管理考核評分標準A4設(shè)備部353R-SB-14設(shè)備會議記錄A4設(shè)備部354R-SC-01石破輔料輸送崗位巡檢記錄A4燒成車間355R-SC-02原煤堆場及輸送崗位巡檢記錄A4燒成車間356R-SC-03石灰石破碎崗位巡檢記錄A4燒成車間3

6、57R-SC-04原煤均化堆場及輸送崗位巡檢記錄A4燒成車間358R-SC-05石灰石均化堆場及輸送崗位巡檢記錄A4燒成車間359R-SC-06原料配料站崗位巡檢記錄A4燒成車間360R-SC-07原料立磨主機系統(tǒng)崗位巡檢記錄A4燒成車間361R-SC-08廢氣處理系統(tǒng)崗位巡檢記錄A4燒成車間362R-SC-09生料均化庫及生料入窯崗位巡檢記錄A4燒成車間363R-SC-10預熱器崗位巡檢記錄A4燒成車間364R-SC-11窯系統(tǒng)崗位巡檢記錄A4燒成車間365R-SC-12篦冷機崗位巡檢記錄A4燒成車間366R-SC-13煤磨崗位巡檢記錄A4燒成車間367R-SC-14燒成車間安全技能培訓記錄

7、A4燒成車間368R-SC-15機修工工作記錄A4燒成車間369R-SC-16值班長工作記錄A4燒成車間370R-SC-17設(shè)備潤滑記錄A4燒成車間371R-SC-18設(shè)備維修記錄A4燒成車間372R-SC-19煤磨中控運行記錄A4燒成車間373R-SC-20窯系統(tǒng)控運行記錄A4燒成車間374R-SC-21原料立磨中控運行記錄A4燒成車間375R-SC-22燒成車間環(huán)境因素清單A4燒成車間376R-SC-23燒成車間重大環(huán)境因素清單A4燒成車間377R-SC-24燒成車間危險源、風險評價表A4燒成車間378R-SC-25燒成車間中咼度危險源清單A4燒成車間379R-SC-26勞保用品發(fā)放記錄A

8、4燒成車間380R-SC-27燒成車間滅火器臺賬A4燒成車間381R-SC-28固體廢棄物分布表A4燒成車間382R-SC-29檢修計劃A4燒成車間383R-SC-30燒成車間月工資內(nèi)部考核表A4燒成車間384R-SC-31備件計劃申報表A4燒成車間385R-ZC-01水泥輔料上料崗位記錄A4制成車間386R-ZC-02水泥磨配料站崗位巡檢記錄A4制成車間387R-ZC-03水泥磨機崗位巡檢記錄A4制成車間388R-ZC-04包裝、散裝崗位巡檢記錄A4制成車間389R-ZC-05水泥磨中控運行記錄A4制成中控390R-ZC-06出磨水泥質(zhì)量記錄A4制成車間391R-ZC-07維修工崗位記錄A4

9、制成車間392R-ZC-08值班長記錄A4制成車間393R-ZC-09制成設(shè)備維修記錄A4制成中控394R-ZC-10勞保發(fā)放記錄A4制成車間395R-ZC-11制成車間安全技能培訓記錄A4制成車間396R-ZC-12消防設(shè)備臺賬A4制成車間397R-ZC-13檢修計劃A4制成車間398R-ZC-14潤滑油加注記錄A4制成車間399R-ZC-15制成車間月工資內(nèi)部考核表A4制成車間3100R-ZC-16備件計劃申報表A4制成車間3101R-ZC-17環(huán)境因素清單A4制成車間3102R-ZC-18危險源辨識、風險評價表A4制成車間3103R-AH-01特種設(shè)備及安全隱患檢查記錄A4安環(huán)部3104

10、R-AH-02領(lǐng)導值班檢查記錄A4安環(huán)部3105R-AH-03收塵設(shè)備運行表A4安環(huán)部3106R-AH-04收塵設(shè)施維修記錄A4安環(huán)部3107R-AH-05員工三級安全教育卡A4安環(huán)部3108R-AH-06安全培訓記錄A4安環(huán)部3109R-AH-07勞動防護發(fā)放記錄A4安環(huán)部3110R-AH-08安全隱患整改表A4安環(huán)部3111R-AH-09月度安全環(huán)?？己吮鞟4安環(huán)部3112R-AH-10限期整改通知單A4安環(huán)部3113R-AH-11危險作業(yè)審批表A4安環(huán)部3114R-AH-12環(huán)境因素清單A4安環(huán)部3115R-AH-13重要環(huán)境因素清單A4安環(huán)部3116R-AH-14公司環(huán)境因素清單A4安

11、環(huán)部3117R-AH-15公司中、高度危險源辨識、風險評價 表A4安環(huán)部3118R-AH-16職業(yè)健康檢查評價報告A4安環(huán)部3119R-AH-17職業(yè)病危害因素檢測與評價報告A4安環(huán)部3120R-DX-01電氣設(shè)備臺賬A4電修車間3121R-DX-02疋量給料機標疋記錄A4電修車間3122R-DX-03溫度壓力校驗記錄A4電修車間3123R-DX-04電修車間特種作業(yè)上崗證記錄A4電修車間3124R-DX-05電修車間培訓記錄A4電修車間3125R-DX-06電修車間會議記錄A4電修車間3126R-DX-07電修車間檢修計劃A4電修車間3127.R-DX-08電修車間檢修記錄A4電修車間312

12、8.R-DX-09電氣抄表記錄A4電修車間3129.R-DX-10停送電操作票A4電修車間3130.R-DX-11交接班運行記錄A4電修車間3131.R-DX-12電機加油記錄A4電修車間3132.R-DX-13勞保用品發(fā)放表A4電修車間3133.R-DX-14電修車間滅火器使用臺賬A4電修車間3134.R-DX-15電修車間巡檢記錄A4電修車間3135.R-DX-16環(huán)境因素清單A4電修車間3136.R-DX-17危險源辨識、風險評價表A4電修車間3137.R-DX-18手持電動工具的檢測記錄A4電修車間3138.R-DX-19電修車間月工資內(nèi)部考核表A4電修車間3139.R-DX-20總將

13、值班記錄A4電修車間3140.R-DX-21備件計劃申報表A4電修車間3141.R-DX-22電氣設(shè)備月故障總結(jié)表A4電修車間3142.R-FY-01GB9744-2010水泥包裝袋A4發(fā)運部3143.R-FY-02包裝質(zhì)量抽查記錄A4發(fā)運部3144.R-FY-03水泥出廠通知單A4發(fā)運部3145.R-FY-04水泥發(fā)貨回單A4發(fā)運部3146.R-FY-05地磅/包裝機檢定（校檢）合格證A4發(fā)運部3147.R-FY-06發(fā)運部培訓記錄A4發(fā)運部3148.R-ZLKZ-01有效標準清單A4質(zhì)量控制中心3149.R-ZLKZ-02熒光分析質(zhì)量控制記錄8開質(zhì)量控制中心3150.R-ZLKZ-03計量

14、器具臺帳A4質(zhì)量控制中心永久151.R-ZLKZ-04計量器具周期檢定計劃表A4質(zhì)量控制中心3152.R-ZLKZ-05質(zhì)量控制中心月工資內(nèi)部考核表A4質(zhì)量控制中心3153.R-ZLKZ-06關(guān)于進行質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析會的通知A4質(zhì)量控制中心3154.R-ZLKZ-07月質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析匯總 附：會議簽到記錄A4質(zhì)量控制中心3155.R-ZLKZ-08熟料、水泥出廠依據(jù)A4質(zhì)量控制中心3156.R-ZLKZ-09化驗室計量檢測器具自校規(guī)定A4質(zhì)量控制中心3157.R-ZLKZ-10培訓記錄A4質(zhì)量控制中心3158.R-ZLKZ-11會議記錄A4質(zhì)量控制中心3159.T-ZLKZ-01質(zhì)量控制檢驗

15、臺帳8開質(zhì)量控制中心永久160.T-ZLKZ-02原材料化學分析臺帳8開質(zhì)量控制中心永久161.T-ZLKZ-03煤工業(yè)分析臺帳8開質(zhì)量控制中心永久162.T-ZLKZ-04生料化學分析臺帳A4質(zhì)量控制中心永久163.T-ZLKZ-05熟料化學分析臺帳8開質(zhì)量控制中心永久164.T-ZLKZ-06出磨水泥檢驗匯總臺帳A4質(zhì)量控制中心永久165.T-ZLKZ-07出廠水泥綜合臺帳A4質(zhì)量控制中心永久166.T-ZLKZ-08出廠水泥均勻性試驗臺帳A4質(zhì)量控制中心永久167.T-ZLKZ-09化驗室內(nèi)部抽查對比臺帳A4質(zhì)量控制中心永久168.T-ZLKZ-10本廠與省站對比樣品結(jié)果登記臺帳A4質(zhì)量

16、控制中心3169.Y-ZLKZ-01化驗室標準溶液配制標定原始記錄A4質(zhì)量控制中心3170Y-ZLKZ-02煤工業(yè)分析原始記錄16開質(zhì)量控制中心3171Y-ZLKZ-03化學分析原始記錄16開質(zhì)量控制中心3172Y-ZLKZ-04出廠水泥 S03 LOSS MgO CL-化學分析原始記錄16開質(zhì)量控制中心3173Y-ZLKZ-05水泥標準稠度、凝結(jié)時間、細度測定 原始記錄16開質(zhì)量控制中心3174Y-ZLKZ-06安定性測定原始記錄16開質(zhì)量控制中心3175Y-ZLKZ-07水泥強度檢驗原始記錄16開質(zhì)量控制中心3176Y-ZLKZ-08試驗環(huán)境控制原始記錄16開質(zhì)量控制中心3177Y-ZLK

17、Z-09包裝質(zhì)量抽查記錄32開質(zhì)量控制中心3178Y-ZLKZ-10湖南省水泥樣品統(tǒng)一封條6*50cm質(zhì)量控制中心3179Y-ZLKZ-11油抹布、廢試塊、廢液瓶處理記錄A4質(zhì)量控制中心3180Y-ZLKZ-12水泥組分測定原始記錄16開質(zhì)量控制中心3181Y-ZLKZ-13自校記錄A4質(zhì)量控制中心3182Y-ZLKZ-14比表面積測定原始記錄16開質(zhì)量控制中心3183Y-ZLKZ-15化驗室勞保用品發(fā)放記錄A4質(zhì)量控制中心3184Y-ZLKZ-16化驗室控制交接班記錄16開質(zhì)量控制中心3185D-ZLKZ-01水泥出廠通知單32開質(zhì)量控制中心3186D-ZLKZ-02水泥出庫通知單32開質(zhì)量

18、控制中心3187D-ZLKZ-03水泥發(fā)貨回單A4質(zhì)量控制中心3188D-ZLKZ-04封存樣留樣單64開質(zhì)量控制中心3189D-ZLKZ-05水泥產(chǎn)品檢驗報告單16開質(zhì)量控制中心3190D-ZLKZ-06硅酸鹽水泥熟料產(chǎn)品檢驗報告單16開質(zhì)量控制中心3191D-ZLKZ-07水泥配比調(diào)整通知單32開質(zhì)量控制中心3192D-ZLKZ-08生料配比調(diào)整通知單32開質(zhì)量控制中心3193D-ZLKZ-09省站檢驗報告A4質(zhì)量控制中心3194B-ZLKZ-01年主要質(zhì)量指標完成情況統(tǒng)計表A4質(zhì)量控制中心3195B-ZLKZ-02質(zhì)量事故登記表A4質(zhì)量控制中心3196B-ZLKZ-03水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量月

19、報表A4質(zhì)量控制中心3197B-ZLKZ-04出廠水泥樣品封存及處理登記表A4質(zhì)量控制中心3198B-ZLKZ-05化驗室檢查表A4質(zhì)量控制中心3199B-ZLKZ-06環(huán)境因素清單A4質(zhì)量控制中心3200B-ZLKZ-07危險源辨識、風險評價表A4質(zhì)量控制中心3201R-GY-01供方評價選擇記錄A4供應中心3202R-GY-02合格供方臺帳A4供應中心3203R-GY-03物資采購計劃表A4供應中心3204R-GY-04進廠包裝袋檢驗記錄A4供應中心3205R-GY-05供方供貨臺帳A4供應中心3206R-GY-06原燃材料需求計劃A4供應中心3207R-GY-07供應部培訓記錄A4供應中心3208R-GY-08供方業(yè)績評價表A4供應中心3209R-GY-09會議記要A4供應中心3210R-GY-10配件/材料采購申請計劃表A4供應中心3211R-GY-11環(huán)境因素清單