供應(yīng)商管理控制程序

1、浙江123456有限公司程序文件文件編號(hào):QMS-KH-56文件名稱(chēng):供應(yīng)商管理控制程序本:A/0制:倪某某核:甘 不禾準(zhǔn):余某某生效日期： 2018-03-291. 目的對(duì)供應(yīng)商過(guò)程及供方控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2. 范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料包裝物、五金零配件、其他雜件、外協(xié)加工的 產(chǎn)品；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3. 職責(zé)3.1采購(gòu)部3. 1. 1負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，編制合格供應(yīng)商清單, 并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)審，建立供方檔案；3.1.2負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。3. 2倉(cāng) 庫(kù):負(fù)責(zé)采購(gòu)部采購(gòu)的上述物料的點(diǎn)收、入庫(kù)、發(fā)放的管控。3.3品質(zhì)部：根

2、據(jù)采購(gòu)部相關(guān)資料制定采購(gòu)物料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施檢驗(yàn)和監(jiān) 控.4.流程圖流程圖責(zé)任部門(mén)釆購(gòu)部采購(gòu)部品質(zhì)部釆購(gòu)部供方評(píng)估記錄表合格供應(yīng)商清單采購(gòu)訂單進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)料異常處理單物料倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單55.程序5. 1采購(gòu)物資分類(lèi)主要有鋼帶,紙箱等5.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)5. 2.1采購(gòu)部組織采購(gòu)原材料標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)供方的基本悄況 包括生產(chǎn)能力，技術(shù)水平，設(shè)備和企業(yè)管理；產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性， 交貨期，產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求和售后服務(wù)進(jìn)行比較，并且對(duì)其驗(yàn)廠, 填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)估記錄表和合格供應(yīng)商清單。采購(gòu)部負(fù)責(zé)建 立并保存合格供方的評(píng)審記錄和清單。5. 2.2供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)向供方發(fā)出山品質(zhì)部編 制的

3、異常處理單或進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，如經(jīng)過(guò)三次以上的交涉而 質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，取消其供貨資格。5. 2.3采購(gòu)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)記錄5. 2.4對(duì)服務(wù)供方的控制為公司提供服務(wù)的運(yùn)輸公司，銷(xiāo)售部應(yīng)參照5. 2. 1章節(jié)對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià) 合格后方可向公司提供服務(wù)。5. 2. 5供應(yīng)商評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)525.1060分不合格供應(yīng)商5.2.5.261-75 分合格5.2.5.376-85 分良好5.2.5.485分以上優(yōu)秀5. 3采購(gòu)5. 3. 1采購(gòu)單采購(gòu)部根據(jù)業(yè)務(wù)部的訂單進(jìn)行采購(gòu)制定采購(gòu)訂單5. 3.2采購(gòu)的實(shí)施5. 3. 2. 1采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)訂單，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供應(yīng)商清單中選

4、擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；5. 3. 2. 2開(kāi)發(fā)新的供方有下列情況即考慮開(kāi)發(fā)新的供方: 原供方的物料常出現(xiàn)品質(zhì)異常，經(jīng)督促而未改善。 貨期或售后服務(wù)常不及時(shí)。原供方復(fù)審不合格或顧客指定某 新供方. 為了市場(chǎng)和擴(kuò)展業(yè)務(wù)5. 4采購(gòu)信息5.4. 1采購(gòu)文件5. 4. 1. 1應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息:A.對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件人B.對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求（品質(zhì)部的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）;5.0采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收和跟進(jìn)5. 5. 1采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收5. 5. 1. 1對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品山品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)料驗(yàn)收;5. 5.1.2驗(yàn)收過(guò)程包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、提供合格證明文件等方式，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方