內(nèi)審主要過程及內(nèi)容

1、三標體系內(nèi)審主要過程及內(nèi)容序 號審核 過程審核內(nèi)容標準 條款1、項目管理策劃：項目施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃/的編制、內(nèi)容、審批、修改是否 能夠指導(dǎo)工程和生產(chǎn)；規(guī)定了工程或勞務(wù)分包的要求；2、質(zhì)量管理體系的建立、機構(gòu)健全、職責明確；專職質(zhì)量管理人員持證上崗；建立 了內(nèi)外部溝通的渠道；質(zhì)量3、質(zhì)量目標和主要經(jīng)濟技術(shù)指標的確定及考核辦法，實現(xiàn)情況；4、質(zhì)量檢查：定期和不定期的質(zhì)量檢查記錄；質(zhì)量通病、不合格品的處置及糾正措管理施的跟蹤驗證，質(zhì)量事故的處理是否符合不合格品控制程序：體系5、監(jiān)理、建設(shè)單位、監(jiān)督站等上級主管部門的質(zhì)量檢查，書面整改通知及整改反饋標準情況：每次標段質(zhì)量評比情況；5.26、設(shè)計文

2、件、施工規(guī)范、驗收標準、合同等有效文件和記錄是否得到了控制；設(shè)計7.1文件圖紙完整，圖紙更改符合文件要求；7、特殊過程的識別及控制；是否編制作業(yè)指導(dǎo)書，對操作人員的資格和所使用的設(shè)備有所限定并滿足要求，對過程記錄的要求，在需要時是否再確認，主要工藝參數(shù)的8.3監(jiān)控記錄：8、針對重點、難點工程是否編制專項施組；冬雨季施工質(zhì)量、安全控制措施；9、生產(chǎn)計劃的編制、審批、發(fā)放；調(diào)度生產(chǎn)分析，能否及時解決生產(chǎn)中的問題；7.410、工人的操作方法是否符合操作規(guī)程；7.5工詢問工人是否接受過技術(shù)交底，交底的主要內(nèi)容有哪些；觀察工人所操作的前道工序程是否經(jīng)過檢查和驗收， 工人如何得知本道工序準許施工的信息；核

3、實操作人員的上崗質(zhì) 量 和資格及能力是否滿足要求；-一-11、分包方的工是否符合操作規(guī)程及技術(shù)交底要求；項目對其如何監(jiān)控；進 度12、對現(xiàn)場材料、半成品、成品質(zhì)量現(xiàn)狀進行觀察、詢問、評價，對比質(zhì)量檢查、評管定記錄中的內(nèi)容、評定結(jié)果與實物質(zhì)量是否相符；通過工序檢驗、產(chǎn)品驗收記錄是否環(huán)境 管理 體系 標準理可以實現(xiàn)材料的追溯；13、對現(xiàn)場材料或半成品的取樣試驗及標識進行觀察，是否符合規(guī)范和體系文件要求；14、成品保護措施與技術(shù)交底中的要求是否一致，是否能夠起到保護作用；15、工程或產(chǎn)品信息變更：是否建立臺帳、變更評審記錄，是否及時、完整地辦理變 更手續(xù)，資料完備；變更后信息的內(nèi)部傳遞，是否會造成材

4、料積壓，增加材料成本。 對業(yè)主口頭通知的變更，是否主動辦理工程變更書，并由業(yè)主代表簽字確認。16、竣工文件編制及時，資料準確完整，手續(xù)齊全，滿足工程交付需要；竣工文件向 公司檔案室的移交是否及時、規(guī)范、齊全；職業(yè) 健康 安全 管理 體系 標準17、產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境安全記錄、工程日志、統(tǒng)計報表的填寫詳實、準確；18、新工乙、新技術(shù)、新材料的應(yīng)用；科技成果、QC小組活動成果、技術(shù)總結(jié)；19、創(chuàng)優(yōu)計劃、特殊過程、隱蔽質(zhì)量點的控制措施的落實情況；20、工期檢查制度的建立和實施；21、查看施工日志、統(tǒng)計報表，工程項目進度計劃是否符合工期的安排（年、季、月）；22、影響進度的因素、方案措施及落實；23、對分包

5、方承擔的工程施工進度控制措施及實施；24、合法經(jīng)營、證照齊全有效。三標體系內(nèi)審主要過程及內(nèi)容序 號審核 過程審核內(nèi)容標準 條款-二二文明施工及環(huán)境管理1現(xiàn)場的策劃和布置：主要出入口是否設(shè)有明顯宣傳牌，體現(xiàn)工程概況、工廠平面 布置圖、工藝流程、質(zhì)量、文明、環(huán)保、安全、工程進度等內(nèi)容；質(zhì)量 管理 體系 標準5.27.47.5環(huán)境管理體系 標準2、生產(chǎn)現(xiàn)場危險區(qū)域或場所安全標志齊全、有防護措施；臨時道路保持平整，水電 線路布置合理，排水暢通；3、辦公生產(chǎn)生活區(qū)是否掛牌標識，標識項目符合業(yè)主要求，不冋區(qū)域有明顯界限；4、施工現(xiàn)場是否懸掛、粘貼或涂寫與工程相關(guān)的標語口號，營造施工氛圍；5、現(xiàn)場管理人員和

6、工作人員是否佩帶安全帽、安全帶、口罩、耳塞等勞動防護用品； 施工機械、物資停放有序、安全；6、廠區(qū)內(nèi)垃圾是否分類堆放，定期清運；噪聲、粉塵、污水、垃圾等廢棄物排放時 采取了正確的控制措施；7、環(huán)境因素識別是否全面、重要環(huán)境因素確定后是否進行控制策劃和定期評審；8、環(huán)境管理目標的確定，是否結(jié)合了法律法規(guī)要求、合冋要求、項目實際以及公司 目標的承接，目標完成情況的考核；9、環(huán)境管理方案的制定、批準、內(nèi)容、實施及檢查是否符合體系文件要求；10、環(huán)保法律法規(guī)和其他要求目錄清單（特別關(guān)注地方要求和顧客要求 ）、獲取途徑、文件控制及合規(guī)性評價結(jié)果；12、棄土、復(fù)耕、文物保護是否執(zhí)行環(huán)保措施；13、辦公區(qū)室

7、內(nèi)外清潔衛(wèi)生，室內(nèi)辦公設(shè)施擺放整齊，上墻圖表粘貼有序，辦公環(huán)境 適宜、具備辦公條件；14、生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)是否建立衛(wèi)生責任制，每天有專人打掃衛(wèi)生，設(shè)置垃圾箱，垃圾 定期清運，員工宿舍整潔；15、食堂搭建是否合理；主副食是否分類存放，分開操作；采取防潮、防鼠、防腐敗 變質(zhì)的措施；餐具是否每餐消毒；是否申領(lǐng)衛(wèi)生許可證，炊事員持有有效健康證明上 崗，講究個人衛(wèi)生，食堂是否建立衛(wèi)生制度，隨時清掃，保持清潔；16、飲用水是否符合飲用標準，是否進行檢測、消毒和衛(wèi)生防護；17、是否發(fā)生相關(guān)方抱怨或投訴，如何解決；18、環(huán)管員是否對環(huán)境管理進行了監(jiān)視和測量，出現(xiàn)問題采取的措施及效果；19、規(guī)定操作人員的職責和資

8、格，特殊作業(yè)人員持證上崗；20、建立、健全班組考勤制度、承包制度；21、班組開展安全教育和崗位培訓(xùn)；提供培訓(xùn)和教育記錄； 員工具有較強的環(huán)保意識；22、是否對分包方進行了環(huán)境管理影響，施工用地，辦公區(qū)和工場地環(huán)境整潔，員工 宿舍清潔、衛(wèi)生；食堂符合衛(wèi)生要求；序 號審核 過程審核內(nèi)容標準 條款三施工安全及職業(yè)健康1層層落實安全生產(chǎn)責任制；安全員具備能力和資格；員工代表明確職責；質(zhì)量 管理 體系 標準5.26.27.5職業(yè) 健康 安全 管理 體系 標準2、建立了安全教育制度，策劃了年度安全培訓(xùn)，針對不冋對象開展安全教育，提供 教育培，并保持記錄。3、做到持證上崗，建立特殊作業(yè)人員（包括分包隊伍）臺

9、帳，滿足工程規(guī)模，提供證書復(fù)印件，證書在有效期內(nèi)；4、建立疋期和不疋期安全檢查制度，對重點區(qū)域和設(shè)備制訂專用檢查表；檢查記錄 是否完整；針對安全隱患，必要時制定相應(yīng)措施并驗證；5、安全獎罰制度及落實；6、召開安全例會，保留會議記錄；7、危險源的識別、評價、控制策劃及定期評審，重要風險因素的確定；8、職業(yè)健康安全管理目標的確定，是否結(jié)合了法律法規(guī)要求、項目實際以及公司目 標的承接，目標完成考核；9、職業(yè)健康安全管理方案的制定、批準、內(nèi)容、實施及檢查是否符合體系文件要求；10、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求目錄清單，獲取途徑、文件控制及合規(guī)性評價結(jié)果；11崗位嚴格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程，關(guān)鍵工序及特

10、殊工序安全技術(shù)方案及實施；12、安全技術(shù)交底及發(fā)放記錄；13、識別應(yīng)急（其中包括防火、防觸電、防人身傷害、防爆炸、防食物中毒等）情況并編制應(yīng)急實施預(yù)案，進行培訓(xùn)或演練，定期評審；14、觀察現(xiàn)場施工人員是否遵守作業(yè)標準、行為規(guī)范；安全防護用品（安全帽、安全帶、安全繩、絕緣鞋、耳罩及其他個人防護用品）的佩帶；15、安全防護設(shè)施：需要防護的高空作業(yè)、電氣設(shè)備、道口、梯坎、高壓線纜、坑井 等場合、部位周邊是否設(shè)置防護設(shè)施，落實安全和消防責任制，配備消防器材；16、落實火工品、易燃易爆品、化學(xué)危險品的安全防護責任；建立管理制度、登記臺 帳、領(lǐng)取發(fā)放記錄，采取防護措施、有明顯標識、有消防設(shè)施；防火、防雷、

11、防盜等 責任是否落實到人，措施到位；17、現(xiàn)場使用的機械、動力、電氣設(shè)備是否符合安全性能要求；有可靠的接地保護和 防雷擊措施；工地臨時配電箱、閘刀開關(guān)有防水閘箱，有警示標識；線纜排布規(guī)范；18、鍋爐是否經(jīng)指定檢驗機構(gòu)的及時檢驗，檢驗證據(jù)、鍋爐工安全操作規(guī)程和上崗證；壓力容器（氧氣瓶、乙炔瓶）的存放、使用環(huán)境是否符合文件要求，定期檢驗證據(jù)，19、建立職業(yè)危害人員臺帳，建立衛(wèi)生檔案，定期進行體檢，嚴禁安排工人從事不適 合的工作；20、建立有毒有害物品回收制度，對其有登記，確定了有毒有害物質(zhì)的處理方式；對 收集有毒有害物質(zhì)相關(guān)方施加影響；21、上級主管部門安全檢查提出書面問題的整改及反饋情況；22、

12、安全事故登記及處理結(jié)果23、安全評比結(jié)果；24、安全目標的實現(xiàn)情況：25、冬季施工安全措施方案的制定和落實情況：序 號審核 過程審核內(nèi)容標準 條款四合同管理及成本控制1分包方評價：是否進行分包方評價，評價內(nèi)容包括：資質(zhì)、業(yè)績、能力、施工負 責人和作業(yè)人員身份證明，合格分包方名錄的發(fā)布，在合格分包方名錄中選擇， 對分包方進行年度評審；質(zhì)量 管理 體系 標準7.45.28.5.2.環(huán)境管理體系 標準2、外包合同：是否及時簽訂合同及安全協(xié)議，內(nèi)容是否規(guī)范，合同履行過程中是否 發(fā)生抱怨及糾紛，如何處理；3分包方管理：進場時，是否對其進行了安全和文明施工教育；在施工過程中的監(jiān)督 措施及實施；4 成本控制

13、定額：是否與公司簽訂 項目管理 目標責任書或企業(yè)內(nèi)部承包合同什、丿成本控制定額：是否 與公司簽訂項 目管 理目標責|丄 書或企業(yè)內(nèi)部丿承包 合同，未簽項目是否自行編制模擬成木.5 成木控制方法是否形成目標管理的成木控制循環(huán)系統(tǒng)-即目標設(shè)定 分解一目J、丿木J丄制丿方法：是否丿形丿 標' 丿丨'口J丿制|丿循環(huán)系、統(tǒng)匚；即1標'設(shè)定、丿J川T11標的責仟到位和執(zhí)行T檢查目標的執(zhí)行結(jié)果T評價和修正目標改進降低直接和間接成木的途徑和效果;6、是否具有一定索賠意識和能力的人員，是否發(fā)生過索賠，使承包工程的合冋風險 分擔程度趨于合理；索賠資料編制及時，做到及時、無遺漏；在工程結(jié)算

14、時及時、客 觀、全面地考慮各種價格要素，用好調(diào)價文件，正確計算價差，及時辦理工程結(jié)算及 追加的合同價款；做好成本的核算和分析；7 審核材料部門 抽杏每月材料收入支出及庫存動太 按調(diào)度口徑統(tǒng)計的材料實八屮核材料1部門，抽杏每丿月材料收八、支出及庫存動態(tài)，按調(diào)度口徑丄統(tǒng)計|口 J材料實 際消耗及分析資料對比每月實際發(fā)生的材料單價是否超出預(yù)算材料單價.材料成木嗆'"t 1 J7!丿J 1/ 1J1 1 5八J /、UJ' L. H J內(nèi)丿 1 I 1 ) 1 /t- 1t-i-l JAl 1 1 M 1 >r控制途徑和效果;8審核機械部門抽杏每月自身機械設(shè)備費田丄基木

15、折舊費 大修費 修理 安裝8、審核機械口PIJ,，抽杏每月自身機械設(shè)備費用（基本折 舊費、大修費、修理、安裝、拆卸 及進出場費 人工費 燃料動力費養(yǎng)路保險費）及租賃機械設(shè)備使田費的結(jié)算 分析資料 對比早否超屮預(yù)算機械使用費定額、刀析資料，對比是否超出預(yù)算機械使用費定額；9 審核外包部門抽杏臨時工程 口費施工田水電費. 協(xié)作隊伍實際結(jié)算依據(jù)形9、屮核外包部門，抽杏臨口冷工程費、施工用 力乂、電費；協(xié)作隊伍實際結(jié)算依據(jù)、形式及單價，對比結(jié)算單價是否超出預(yù)算單價；是否發(fā)生故障成本，成本損失額;10、中核試驗部門， 比較實際配比與預(yù)算經(jīng)驗配比的變化，隨之引起的成本的增減情況;4 4+去 冋4 心 舌r

16、n'i右ft冃【、百1十護 井空鼻丁用 井井PR石心口口士口濃i、k、【寸斗憶亍44 力11、申核財務(wù)口部門，每月間接費、呂理費等費用的明細及刀析資料，對比實際發(fā)生經(jīng) 費是否超出預(yù)算經(jīng)費人工費 間接費 管理費的控制途徑及效甲費是否超出預(yù)算經(jīng)費；1 口接費、呂 理費口，控 制途丄及效果7；人工費主要控制田工數(shù)量第一-進行包干控制第一 坦高勞動效率 精簡人員第丿人工費主要J丄制J丿1工數(shù)量第，進丨行 IJ丄1卩；第j,提1高丿J動J效 T,精簡丿人員；第一 可刀包給刀包商 采取包干控牛“降低工費公司招待標準及實施.-一，可刀包給刀包商，采取包丨控制，降低工費。厶 司招待標準及實施；小丄亠

17、mA Q 宀療 r、-t1=1丄宀 口、4/一土丄亠/ 丄廠-TV t-r-Lz/x-rtrt12、審核財務(wù)部門，疋否 以收定乂，按月進行成本核算、分析，及時發(fā)現(xiàn)成本節(jié)、超的原因 月份責仟成木統(tǒng)計報告表和月份責仟成木核算報告表超的原、因，丿丿1刀責丄成/本統(tǒng)計IJ報告表J和丿丿1刀責丄成/本核算報告表表；4 n/門；、沂ryr. 一丄/、丄廠口 K 話口丄卄 0/鳳、卅rJTTUt八丄廠古宀占占亠洽個丁pg13、經(jīng)濟活動分析:是否按月進行經(jīng)濟活動分析（丿 值完成、成本效益、資金利用、焦倍全 *片右濟海 右帝訓(xùn)【1卄 旳時 k十國 小罰/、桁厶士甲彳曰至【1千【1田. 強仮古攤寺債權(quán)債務(wù)）；刀析

18、有深度，有預(yù)測并及時上報公司，刀析結(jié)果得到利用；1降低直接成 木的途徑和效果：降低間接成木的途徑和效甲：本的J途徑和效果卩降低間接成本的J途徑和效果：/ ,、宀 人-vmi=rf t-r-L zxz , zT.、宀 人nrt /»e 、 xa r Xrzr /-rrrt 人 口【/人 宀工 l14、資金管理：是否及時做貨幣資金收乂明細表并丄報公 司； 現(xiàn)金賬面余額與實 際庫存疋否相符疋否有白條或挪田現(xiàn)仝的現(xiàn)象；備田仝疋否及時清收； 重要貨幣資際庫存是否相符，是否有白條或挪用現(xiàn)仝的現(xiàn)象；備用仝是否及口清收；重要貨幣貝亠砧注宀一 宀二=1宀17 一 甜宀 L厶自厶"？亠石宀壬石

19、右g Ar石宀茵 R TZ 士舍r仝的流向；向公司實際丄繳與應(yīng)丄繳資仝的差額，拖人的原因及打算；15、安全措施費：安全措施費的投入、使用、統(tǒng)計；序 號審核 過程審核內(nèi)容標準 條款五物資管理1、材料成木控制王要審核材料用量、價格、限額發(fā)放、庫存、核算、節(jié)超分析、質(zhì)量 管理 體系 標準5.26.27.4職業(yè) 健康 安全 管理 體系 標準控制措施的制定、實施、效果：2、采購計劃的編制和實施：施工材料計算是否準確；年、季、月或單項工程物資采 購計劃編制依據(jù)、審批、實施；符合招標采購條件的物資，是否執(zhí)行公司物資招標 采購管理辦法；（材料用量計算、審核、計劃、采購和價格 ）；3、供方評價：是否進行供方評價

20、，評價標準、內(nèi)容、記錄符合程序規(guī)定；發(fā)布合 格供方名錄，在合格供方名錄中實施采購構(gòu)成工程實體的材料；對提供安防、危險 化學(xué)品物資的供方，是否進行了資質(zhì)、材料安全數(shù)據(jù)、性能等技術(shù)指標的評價；4、采購合同：簽訂是否及時，合同內(nèi)容符合委托物資驗收及價款結(jié)算履行合同；合 同爭議、糾紛的處理；對 A、B類物資生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商進行環(huán)境和職業(yè)健康安全方 面的影響（影響方式增加相應(yīng)合冋條款、簽協(xié)議或發(fā)倡議書）；5、物資驗收：主體材料進場驗收的檢驗記錄和資料（質(zhì)保書、合格證等）；應(yīng)進行抽樣復(fù)試的物資是否按照規(guī)定進行了抽樣復(fù)試（報驗單的傳遞）；是否按規(guī)定向監(jiān)理報驗物資并經(jīng)過監(jiān)理同意后使用；檢驗人員是否具備資格；安

21、全防護用品的采購、驗收、 發(fā)放、使用是否受控；6、材料存儲、標識和追溯：庫房、料棚、料場，周圍無雜物、無積水；庫房、料棚 消防設(shè)施齊全；落實了安全、防火、防盜責任制；庫房物資分類存放、布局合理，堆 碼齊整，規(guī)格標簽齊全，容易混淆的物資進仃標識；現(xiàn)場堆放物資的標識；需要追溯 的物資是否能夠通過記錄（臺帳）和唯一性標識（利用驗收單和發(fā)料單）實現(xiàn)追溯；7 甲供材料 （顧客財產(chǎn)）進場時是否進仃驗證 標識和必要的保護.在驗收和使用7、甲供材料 （顧客財產(chǎn)丿 進場時是否進行驗證、標識和必要的 保護； 在驗收和使丿1J過程中出現(xiàn)問題時，是否能及時與顧客溝通并記錄;8、材料發(fā)放：是否建立發(fā)放臺帳和單項工程材料

22、消耗臺帳，能否按照單項工程材 料核算表核定的數(shù)量限額發(fā)料； 出庫物資手續(xù)是否齊全； 現(xiàn)場技術(shù)人員在做好技術(shù) 交底的冋時做好用料交底； 現(xiàn)場觀察、詢問是否有丟失、流失或長料短用、整料零用、 優(yōu)料“劣”用等浪費現(xiàn)象；9、是否執(zhí)行月盤點制度，盤點記錄，帳、卡、物是否相符；10、危險化學(xué)品：采購、運輸、儲存、使用和處置是否符合公司危險化學(xué)品管理辦 法；管理制度、職責、人員、臺帳、警示標識是否健全和完善；防火、防雷、防盜 等責任是否落實到人，措施到位、安全可靠，預(yù)防環(huán)境污染；11、分包方物資管理：如何實施數(shù)量、質(zhì)量、消耗、追溯的控制和監(jiān)控；12、材料用量控制措施的制定和落實：是否堅持按定額確定的材料消費

23、量限額領(lǐng)料；是否使用了降低料耗新技術(shù)、新工藝；是否經(jīng)過監(jiān)理冋意采用了價格低的材料代替價格高的材料；是否堅持邊角余料回收制度（廢舊物資清單）及利用率；如何避免丟失、流失和減少搬運，降低堆放、倉儲損耗。13、材料價格控制措施的制定和落實：是否擇優(yōu)購料（查材料動態(tài)，比較單價是否超出定額）.是否就近購料（查采購合同，是否選用最經(jīng)濟的運輸方法 ）.是否盡量 減少資金占用（如何確定進貨批量和批次）：是否建立物資節(jié)約臺帳（統(tǒng)計、核算、節(jié) 超分析是否及時準確、記錄 ）。14、能源的控制：主要能源（油、水、電、煤）的消耗定額或計劃、消耗統(tǒng)計臺帳、季 度節(jié)超分析、降耗措施及效果、監(jiān)督檢查記錄；15、機械成本控制：

24、 主要關(guān)注機械費用；序 號審核 過程審核內(nèi)容標準 條款1制度的建立和執(zhí)行：交接班、巡回檢查、定期保養(yǎng)、持證上崗、安全生產(chǎn)操作、 事故處理、機械設(shè)備保管、機械油水管理、機械設(shè)備檔案管理和機械使用管理十項制 度的建立和執(zhí)行情況；2、機械設(shè)備成本控制：施工機械消耗有統(tǒng)計、匯總、定期成本分析與核算；承包形質(zhì)量式的機械費如何控制，控制是否合理；機械用油的控制方式、消耗統(tǒng)計臺帳，是否有管理漏洞，如何加強控制；體系3、設(shè)備購置：購置申請、審批、購置等過程是否受控；現(xiàn)有機械設(shè)備是否充分利用，標準機械利用率、完好率和保養(yǎng)計劃兌現(xiàn)率的監(jiān)控記錄：5.24、機械管理人貝：是否具備履仃岡位職責的能力；6.35、遵守安全

25、操作規(guī)程：實現(xiàn)定機、定責、定人、特種設(shè)備持證上崗；危險作業(yè)區(qū)機械設(shè)備及人員采取安全防護措施；6、機械設(shè)備操作規(guī)程健全并遵守：現(xiàn)場觀察機械有無拆套使用、帶病作業(yè)、超載、8.5.2.超速、超負荷；詢問操作人員是否能夠做到“三懂”、“三會”；7、現(xiàn)場機械設(shè)備的貯存是否具備安全、防護條件：設(shè)備標志是否清晰，機械設(shè)備外 部運動件是否有防護罩板；電器設(shè)備（保安器）設(shè)零線接地；8、設(shè)備臺帳：是否對管理范圍內(nèi)的機械設(shè)備進行了登記和建帳，臺帳記錄項目齊全，環(huán)境六機械編號和分類清晰，帳物相符；管理9、技術(shù)檔案：建立一機一檔；設(shè)備履歷填寫內(nèi)容正確、技術(shù)資料齊全；體系10、運轉(zhuǎn)記錄：填寫及時、規(guī)范，機械報表及時、準確

26、；標準II、租賃設(shè)備：租賃設(shè)備計劃U履行報批；進行供丿J評價和選擇設(shè)備，保留評價記錄； 及 時簽訂租賃合同、合同內(nèi)容詳盡并嚴格履行.12、分包方機械設(shè)備管理： 建立分包方機械設(shè)備臺帳，設(shè)備的配備是否滿足工程進度和質(zhì)量的要求，明確管理規(guī)定并實施監(jiān)控；13、設(shè)備進場驗收，操機手資格的驗證：所有自有設(shè)備進入現(xiàn)場時經(jīng)過驗收，提供檢職業(yè)測、驗收記錄；分包方?jīng)]備進場驗證，提供驗證記錄；租賃設(shè)備進場驗收和操機手資健康格驗證；安全14、機械設(shè)備保養(yǎng)和維修：機械設(shè)備按規(guī)定例行保養(yǎng)，保養(yǎng)記錄或證據(jù)；制定維修計管理劃并實施，計劃兌現(xiàn)率、維修記錄；體系15、單機月檢查是否進行，全覆蓋、檢查記錄、故障分析及處理；標準1

27、6、機械設(shè)備事故管理：是否發(fā)生過機械設(shè)備操作事故，處理過程是否符合文件要求，成本費用；17、特殊施工機械、非標設(shè)備、閑置設(shè)備管理：特種設(shè)備是否經(jīng)當?shù)刂鞴懿块T驗準使 用；非標設(shè)備檢查驗證記錄；閑置設(shè)備盤活和停放的管理；18、機械設(shè)備維修時環(huán)境污染的預(yù)防；施工道路的行車安全、揚塵控制策劃及實施；序 號審核 過程審核內(nèi)容標準 條款七材料、產(chǎn)成品的檢驗試驗1 工程試驗成本控制；主要關(guān)注混凝土配合比變化后隨其成本的變化;質(zhì)量 管理 體系 標準5.27.68.3環(huán)境 管理 體系 標準職業(yè) 健康 安全 管理 體系 標準2、監(jiān)視和測量裝置、檢測設(shè)備的購置（2000元以上）購置申請、審批、價格、組采購固等過程是

28、否受控：是否發(fā)生計劃外購置-如伺列支：現(xiàn)有儀器、設(shè)備是否充分利用并滿足工程監(jiān)視,和測量要求新增儀器設(shè)備的首次檢/校：3、試驗人員數(shù)量和能力是否滿足要求，落實崗位職責制；4、有效文件是否受控；5、產(chǎn)品的收發(fā)、保管和處理過程是否受控；6、產(chǎn)品的檢驗、復(fù)驗和判定是否符合規(guī)范要求；7、原始記錄填寫、保管與檢查；8、試驗報告填寫字跡清晰、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實齊全、復(fù)核、批準、傳遞；9、監(jiān)視和測量儀器、檢測設(shè)備的管理：在項目管理實施計劃或質(zhì)量計劃中 是否明確了項目檢測設(shè)備的需求；對各自范圍內(nèi)的檢測設(shè)備是否進行了登記和建帳 （包括工程技術(shù)使用的測量儀器、安質(zhì)檢、工人使用的測量儀器），臺帳記錄項目齊全，編號和分

29、類清晰，帳物相符；10、監(jiān)視和測量儀器、檢測設(shè)備的檢定、校準：A、B類裝置周檢計劃的制定、審批及實施；檢定證書齊全有效；校驗依據(jù)、方法、標準器精度、人員、記錄是否具備： 有效期內(nèi)的儀器設(shè)備，在使用過程中失準，經(jīng)調(diào)整或修理后是否重新進行檢定；11標識：監(jiān)視和測量儀器、 檢測設(shè)備是否有檢/校或其他狀態(tài)標識，標識是否正確、有效；12、監(jiān)視和測量儀器使用和維護： 現(xiàn)場觀察試驗人員是否掌握操作技能， 測量精度是 否滿足要求；精密貴重裝置是否制定操作規(guī)程； 裝置存放環(huán)境適宜、采取一定的防腐、 防銹措施；維修和報廢情況；13、原材料試驗：料源取樣檢測記錄；材料進場后，按規(guī)范要求的檢驗頻次和檢測項 目進行抽檢

30、試驗；檢測報告填寫人員是否具備資格，內(nèi)容齊全，監(jiān)理及時簽字，及時 發(fā)放和妥善保存；14、委托檢驗：對檢驗機構(gòu)是否進行供方評價，提供具有相應(yīng)資質(zhì)證書，委托書填寫 項目齊全，是否向監(jiān)理報驗并獲得準許；檢測報告及時發(fā)放和妥善保存；15、標準試驗：是否按照規(guī)范、規(guī)程要求，在監(jiān)理旁站的情況下完成應(yīng)做項目的標準 試驗，試驗頻次是否滿足要求；試驗結(jié)果上報駐地監(jiān)理的批文；16、混凝土配合比的控制：現(xiàn)場觀察是否使用規(guī)定的配合比；使用的配合比（與公司核定的配合比）發(fā)生變化時是否經(jīng)公司技術(shù)負責人的批準；混凝土性能是否滿足設(shè)計 要求，記錄是否詳實；17、混凝土管芯養(yǎng)護符合工藝管理要求，標養(yǎng)室環(huán)境及溫濕度符合規(guī)范要求。17、試驗室對化學(xué)品的管理：是否按照公司危險化學(xué)品管理辦法進行管理；18、試驗室對廢棄物處置合理；試驗室的環(huán)境整潔、有序；19、對現(xiàn)場材料或半成品的取樣試驗及標識等管理過程進行觀察，試驗人員的操作是否符合規(guī)范要求；20、探傷儀的使用、管理規(guī)定，輻射的預(yù)防是否安全有效；序 號審核 過程審核內(nèi)容標準 條款八顧客溝通和顧客滿意1、公司是否確定獲取顧客滿意或不滿意信息的方法；收集哪些信息（顧客需求及期望的變化、工程質(zhì)量、產(chǎn)品交付與服務(wù)、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全等方面的反映，對公 司、公司的意見、顧客抱怨與投訴卜在何處收集這些信息；信息傳遞渠道及相關(guān)職責；分析和利用顧客滿意的