公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告p

1、內(nèi)審報(bào)告表號(hào):PQS016-表 5/a審核目的檢查本公司質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量手和程序文 件的要求。審核范圍總經(jīng)理、綜合部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、設(shè)備后勤部審核依據(jù)1. ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)2. 公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件3. 相關(guān)法律法規(guī)和客戶的要求受審核部門綜合部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、設(shè)備后勤部審核組長(zhǎng)陳曉明審核員 戚慧俠、葛小蘋(píng)、孫紅強(qiáng)、張安菊審核過(guò)程綜述：內(nèi)審組經(jīng)過(guò)精心準(zhǔn)備，在本次審核中抱著公平、 公正的原則，按照審核計(jì)劃的 安排，完成了審核任務(wù)。同時(shí)，本次內(nèi)審得到了公司各部門的積極配合，使得審核工作得以順利進(jìn)行。通過(guò)對(duì)各部門進(jìn)行詢問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)抽

2、查等方式，審核組收集到了各種審核證據(jù)，從 這些審核證據(jù)來(lái)看，本公司按照 ISO9001： 2008標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)加熱管系列的質(zhì)量體 系過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，保持并實(shí)施了文件化的質(zhì)量管理體系。最高管理者基本實(shí)現(xiàn) 了對(duì)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持所做的承諾，全體員工都能夠認(rèn)識(shí)到所從事 工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。公 司對(duì)顧客要求進(jìn)行了識(shí)別與控制，為滿足目前加熱管系列產(chǎn)品加工制造的基本要求，公司具備各種適宜的設(shè)備和各類符合能力要求的人員，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段監(jiān)視 和測(cè)量管理控制工作符合有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要較求。在對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視和測(cè)量以及持續(xù)改進(jìn)

3、方面，有關(guān)糾正措施和數(shù)據(jù)分 析的使用，也有所加強(qiáng)，但還應(yīng)強(qiáng)化預(yù)防措施的使用。本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)如下：序號(hào)責(zé)任部門不符合項(xiàng)描述1綜合部12 月份采購(gòu)鎢絲的申購(gòu)單中出現(xiàn)的“華帆”供應(yīng) 商不在合格供方名錄內(nèi)。2技術(shù)質(zhì)量部2月18日裝瓷頭的不合格處理通知單中對(duì)松頭 5支 無(wú)任何記錄和確認(rèn)。3技術(shù)質(zhì)量部抽查繞支架、疋型、點(diǎn)焊、噴涂4個(gè)岡位的檢驗(yàn)時(shí)， 檢驗(yàn)規(guī)程要求參照極限樣品的，極限樣品缺失。4生產(chǎn)部壓端子處操作工說(shuō)無(wú)需首檢，該工序也無(wú)首檢開(kāi)工 單。5設(shè)備后勤部在查看設(shè)備點(diǎn)檢表時(shí)發(fā)現(xiàn)，9月份由陳慶云填寫(xiě)的 008#設(shè)備點(diǎn)檢表不合格，米取措施后無(wú)記錄。不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)

4、缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要 問(wèn)題等）：在不符合項(xiàng)中，共5個(gè) 般不符合項(xiàng)，無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)。其中，技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)，生產(chǎn)部1項(xiàng)，設(shè)備后勤部和綜合部各 1項(xiàng)。各部門均能按照標(biāo)準(zhǔn)要求和文件規(guī)定執(zhí)行。而較上次內(nèi)審，生產(chǎn)部門有所進(jìn)步，不符合項(xiàng)由上次的兩項(xiàng)減少到了一項(xiàng)。從內(nèi)審的情況來(lái)看，存在的問(wèn)題主要表現(xiàn)在部分人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施力度不夠，執(zhí)行起來(lái)也不夠及時(shí)。結(jié)論：從審核結(jié)果來(lái)看，本年度公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行符合IS09001: 2008標(biāo)準(zhǔn);公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的要求。糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象:針對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的5個(gè)一般不符合項(xiàng)，各責(zé)任部門在接到不符合項(xiàng)報(bào)告后要認(rèn)真 分析原因，制定相應(yīng)糾正措施，對(duì)不符合項(xiàng)加以整改，促使質(zhì)量管理體系正常有