GBT19630產品召回控制程序

1、 德信誠培訓網有機產品召回控制程序（GB/T 19630.14-2011）1、目的當交付后的產品可能有批量的不適合（包括存在安全危害）時，能及時將有關信息通知相關方，實施產品召回，并迅速完全地使有關產品得到控制，避免或降低危害的影響。2、范圍適用于本公司所有已發(fā)出的不適合產品的信息傳遞和回收過程。3、權責3.1 內部檢查小組負責監(jiān)視實施召回。3.2 總經理負責召回計劃的批準。3.3 綜合部等各部門參與和配合完成本程序的要求。4、定義 （無）5.工作內容與要求5.1召回時機1、當公司存在受不合格產品影響的批次產品已經不在公司控制下時（如已經交付），應啟動召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待

2、召回產品，觸發(fā)啟動召回程序：a) 顧客的投訴；b) 主管部門檢查發(fā)現的批量不合格/嚴重不合格的產品；c) 媒體報告的不適合的產品或事件；d) 公司內部檢查發(fā)現受不合格產品影響的批次產品已經交付；e) 其他的改變（包括技術、法律法規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產品質量或安全。 2、當公司倉庫里還存有與召回產品同樣批號的產品時，應立即封存該產品，進行標識和隔離，按不合格品控制程序規(guī)定處理。5.2 待召回產品的識別和評審5.2.1 內部檢查小組即產品召回小組，應監(jiān)視與產品召回有關的信息。5.2.2 出現5.1情形時，管理者代表應立即召開小組會議進行召回評審。必要時，應要求最高管理者和相關部門的其他主管

3、參加。5.2.3 召回評審的內容包括：召回原因；信息的來源與可信度；以往的食品安全記錄與危害程度；政府衛(wèi)生部門的流行病學咨詢記錄；待召回產品的范圍（包括產品線和地理區(qū)域）；是否啟動緊急召回；一旦啟動召回，還應制定召回計劃明確召回的方法、途徑和召回產品的處理等。5.2.4 只要可能，應對待召回產品對應的批次產品，甚至相鄰批次的產品留樣進行復查，以證實是否不安全及不安全的原因，其結果應作為召回評審的輸入，留樣應保持到召回活動結束。5.2.5 在有確切的信息支持時，召回的評審不應超過半個工作日。5.2.6產品一旦實施回收計劃，必須根據產品標識進行追溯，查找原因，并根據有關質量信息進行全面分析，采取糾

4、正和預防措施。5.3召回程序5.3.1召回產品溯源，以識別召回活動的相關方。必須考慮客戶（包括分銷商及其顧客）、合作單位、公司內部單位（包括各部門和所有員工）、供應商、相關的政府主管部門和社會組織（包括媒體和消費者組織）。從產品銷售、制作、采購的全流程各步驟追溯，尋找所有可能的相關方。5.3.2根據相關方，選擇合適的方式發(fā)布召回信息，召回信息應在作出決策后半個工作日內發(fā)布。合適方式可以是電話、傳真、電子郵件、媒體公告等，無論采用何種方式，均應填寫召回信息發(fā)布記錄。召回信息應編制成文件，如產品召回公告，內容包括：a) 召回小組成員的信息，包括成員名單，24小時聯系方式，代表的部門和所承擔的職責。

5、b) 召回產品的信息：召回產品名稱，代號或批號，公司名稱，生產日期等；召回的原因，召回產品分銷的區(qū)域（包括地區(qū)、分銷商名稱和地址）c) 產品召回的方法、途徑和時間。d) 受召回產品的不合格影響的其他信息，如已使用待召回產品的后果和對策，與召回有關的費用和賠償。e) 給批發(fā)商和零售商的召回計劃范本，或作為召回信息的附件，以便他們通知和協助召回。5.3.3產品召回的方法、途徑和時間a) 應盡可能利用銷售網絡作為召回網絡，由消費者將召回產品交給零售商，再由零售商交回批發(fā)商。應明確向公司或批發(fā)商報告的方式如電話或傳真等。b) 應保持從公司到批發(fā)商的接受召回產品的通道，并在召回信息予以明確。c) 每一批

6、（或件）召回產品均應填寫產品召回登記表予以記錄。5.3.4召回產品的處理a) 召回產品在處理前應進行標識和隔離。b) 召回產品應作為不合格品，按不合格品控制程序規(guī)定處理。應建立不合格品處理單，并注明為召回產品處理。c) 當召回產品的處置方法為報廢時，可由批發(fā)商在公司的監(jiān)督下進行。5.3.5產品召回的結束和報告a) 召回計劃要求的產品全部回收并妥善處理完畢，表示該次召回活動結束。b) 召回活動結束后，召回小組應編制召回報告，作為管理評審的輸入。召回報告應包括召回的原因、范圍和結果。5.4召回計劃召回的程序和要求應編制成召回計劃，經總經理批準后可正式啟動。5.5召回公關為了避免損害公信，公司應對公

7、眾的報道作好準備，并指定專人（管理者代表或公司的公關人員）負責，以便恰當地向公眾傳達召回相關的信息。5.6糾正和預防措施5.6.1組織應通過使用驗證試驗、模擬召回或實際召回來驗證召回程序（5.3）的有效性，并記錄結果，利用結果制定糾正和預防措施。5.6.2 發(fā)生召回時，內部檢查小組應根據召回報告，對召回程序和管理體系存在的問題采取必要的糾正和糾正措施。6、相關文件6.1不合格品控制程序6.2糾正與預防措施管理程序7、記錄7.1 產品召回記錄表產 品 召 回 通 知 單 應通知部門 生產部、倉庫品 名規(guī)格批號數量收回原因收回方式品管部意見： 簽字/日期：品管部長意見： 簽字/日期：總經理意見： 簽字/日期：備 注：此通知單一式二份，生產車間一份，倉庫一份。填表人： 日期： 年 月 日不 合 格 產 品 銷 毀 記 錄品 名規(guī) 格批 號數 量銷毀原因質量原因退貨 收回 生產部意見：日期： 年 月 日財務部意見： 日期： 年 月 日品管部意見：日期： 年 月 日總經理意見：日期： 年 月 日銷 毀 人日 期監(jiān)督人(品管部)日 期備注：填表人： 日期：產品召