工程質量管理體系及保證措施方案

1、程質量管理體系及保證措施最經典歡迎項部二00年十一月五日2 21919第一章質量方針、目標、標準. .第二章質量管理體系. .第三章各部門及主要人員的質量職責. .第四章階段質量控制要點. .第五章項目質量管理制度. .1313第六章工程質量缺陷及事故報告與調查處理第七章工程質量管理檢查. .2020第八章工程質量獎罰. .2121第九章2222附件:項目質量管理體系2323項目部質量管理組織機構圖2525質量保證體系框圖2626質量管理領導小組2626事前、事中、事后質量監(jiān)控程序圖2727質量檢查程序流程2828質量管理體系及保證措施運行管理記錄表3030第一條第二條第三條第一章質量方針:質

2、量目標:質量標準:質量方針、目標、標準科學管理、質量第一、信守合同、爭創(chuàng)一流合格率 100%100%確保獲省級或以上優(yōu)質工程獎項城鎮(zhèn)道路工程施工與質量驗收規(guī)范(CJJCJJ 1-20081-2008)、城市橋梁7 7 ）。工程施工與質量驗收規(guī)范（CJJ2-2008CJJ2-2008）公路橋涵施工技術規(guī)范（JTJ041JTJ041 20002000）、公 路工程質量檢驗評定標準（JTGF08/1JTGF08/1 20042004）等現(xiàn)行規(guī)范標準。第二章質量管理體系第四條 根據(jù)四川路橋橋梁工程有限責任公司標準化工程項目管理手冊-技術質量 管理本項目對工程質量實行“領導班子監(jiān)督、工程部管理、質檢部控

3、制”的監(jiān)督管理 體系，同時接受公司技術質量部和政府質量監(jiān)督部門的監(jiān)督和指導， 并接受監(jiān)理和建設單 位的質量管理 （見項目質量管理體系一附件 1 1） 。第五條 為保證質量方針、目標的實現(xiàn)，在項目部組織機構的基礎上，建立建全項目部工程質量管理機構（見項目部質量管理組織機構圖一附件2 2），形成全員、全過程、全方 位的三全質量保證措施體系（見質量保證體系框圖 - -附件 3 3）。采用信息化質量控制手段, 使質量控制標準化、質量評價數(shù)據(jù)化。第六條 項目部成立以項目經理為組長，畐 9 9 經理、總工程師為副組長，相關職能部門負責人參加的項目質量管理小組（見項目質量管理領導小組 - -附件 4 4）,

4、負責整個項目的質 量監(jiān)督管理工作。項目各作業(yè)區(qū)設專職質檢員，明確職責，歸口本項目工程質量管理工作, 開展質量監(jiān)督檢查、質量信息管理及體系評價，保證其質量體系的有效運行。第七條 項目的質量控制和實施，采取將要素層層分解，使每一個要素都明確落實到 相關職能部門和相關責任人。項目經理是工程質量的第一責任人，對承建工程的質量負主 要領導責任；總工程師對工程質量負技術責任；相關管理負責人對工程質量負相應的管理 責任；各作業(yè)區(qū)技術主管對工程質量負直接責任。第八條 本項目的實施過程采取“事前、事中、事后質量監(jiān)控程序”（見附件 5 5 ），并 制定“階段質量控制要點”。施工過程中，每道工序的質量檢查必須遵守“

5、工序質量檢查 流程”（見附件 6 6 ）。建立并完善“項目質量管理制度”和“工程質量缺陷及事故報告與調 查處理”等保證措施。在質量制度措施的運行中須填寫對應的管理記錄表（見附件第三章 各部門及主要人員的質量職責第九條質量管理領導小組的主要質量職責1 1、認真貫徹國家、交通部、建設部有關工程質量的法律、法規(guī)、條例以及規(guī)范、規(guī)定、標準等；2 2、建立健全工程質量保證體系，健全機構，配齊人員，制定規(guī)劃，建立質量管理的規(guī)章制度，完善管理機制和質量責任制；3 3、定期組織召開質量管理領導小組會議，研究解決存在的問題，確保工程質量保證體系及工程質量處于良性運轉和可控狀態(tài)；4 4、定期或不定期地組織工程質量

6、檢查和評比，促進工程質量水平的不斷提高。形成 和建立工程質量監(jiān)督機制，嚴格獎懲制度，調動各項目創(chuàng)優(yōu)質工程的積極性。第十條 項目經理（常務副經理）的主要質量職責 ：1 1、項目經理是工程質量第一責任人，對質量工作負全面責任。2 2、負責貫徹執(zhí)行國家有關質量工作方針政策，工程建設法律、法規(guī)、技術標準、規(guī) 范、設計文件和工程合同。3 3、組織建立質量管理體系，對工程質量形成的全過程及其所有質量活動進行分析，有針對性地制定對策和改進措施，監(jiān)管質量體系的有效運行。合理進行資源配備（人員、 設備、資金等），使其有效運行，并在運行中不斷改進。4 4、根據(jù)項目質量目標控制計劃要求，組織編制質量目標實施計劃和具

7、體實施措施。5 5、負責全面質量管理，處理好成本、進度與質量的關系，確保工程質量。6 6、主持建立項目的激勵機制，根據(jù)成德南高速度有限責任公司及項目經理部有關要 求組織制定具體的質量實施細則。第十一條 總工程師質量職責1 1、對工程質量負全面技術責任。 對質量有否決權。2 2、貫徹落實國家和上級關于質量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、制度、辦法、技 術標準和規(guī)范。3 3、負責建立項目質量保證體系，協(xié)調質量相關部門的接口工作，檢查質量職責的落實情況，定期向項目經理報告質量體系運行情況和改進措施。4 4、主持編寫項目質量目標實施計劃，并進行宣傳和貫徹執(zhí)行。5 5、主持項目技術交底工作 , , 并負責

8、落實執(zhí)行。6 6、負責計量管理工作，貫徹國家計量法規(guī)和上級計量管理辦法，確保試驗、測量設 備滿足預期使用要求，確保測量試驗數(shù)據(jù)準確可靠。7 7、審定質檢、測量、試驗方面的檢測成果和試驗報告。8 8、認真執(zhí)行“預防為主”的方針，組織定期進行工程質量檢查，落實“三檢”制度自檢、互檢、交接檢） ，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正和預防措施，避免質量問題或質量事故 再次發(fā)生。9 9、代表項目經理部發(fā)布質量信息，并及時處理來自內部及外部的質量信息，定期向 上級匯報工程質量情況。1010、組織工程質量事故的調查與處理。1111、負責開展項目 QCQC 活動、創(chuàng)優(yōu)活動，制定實施措施，并根據(jù)上級有關規(guī)定，制定 項目的具體

9、獎勵辦法。1212、負責組織項目質量工作總結和交流上報工作。1313、組織編寫項目施工組織設計，處理好成本、進度與質量的關系，確保工程質量。第十二條 副經理質量職責1.1.執(zhí)行項目管理制度 , , 履行合同規(guī)定的質量承諾。2.2.落實項目質量目標 , , 實施項目質量管理規(guī)劃，執(zhí)行項目自控體系。3 3對管轄范圍內的項目實施全面質量管理。對進場的生產要素進行優(yōu)化配置和動態(tài) 管理。4.4.對管轄范圍內的工程施工質量負責。5.5.接受質量監(jiān)督機構、上級部門和企業(yè)本部對質量工作的檢查、指導與監(jiān)督。6.6.進行現(xiàn)場文明施工管理 , , 及時糾正不合理事項。7 7根據(jù)項目管理人員崗位質量責任制對所屬管理人

10、員進行培訓、檢查、考核和獎懲。第十三條 副總工質量職責1.1.執(zhí)行項目技術管理制度，制定技術管理制度實施細則。2.2.參加項目組織的施工圖紙審查和現(xiàn)場核對。3.3.組織項目主要人員的技術學習、經驗交流。落實項目培訓計劃 , , 按項目要求組織 專業(yè)技術培訓和職工技能培訓。4.4.組織做好測量及其復核工作。5.5.積極配合對質量管理中存在問題和質量事故的調查、分析 , , 及時組織有關人員進 行技術上分析，查找原因 , , 提出處理建議 , , 落實糾正措施。第十四條 質檢處質量職責1 1、質量處是質檢工程師領導的部門，對工程質量負直接監(jiān)督責任，應嚴把質量關。2 2、認真貫徹執(zhí)行國家質量工作方針

11、，工程建設法律、法規(guī)及施工技術規(guī)范、技術標 準、施工合同技術條款等規(guī)定。3 3、認真研究承包合同的設計圖紙和文件，熟悉施工組織設計，掌握操作規(guī)程，監(jiān)督、 檢查操作層施工。4 4、協(xié)助項目經理和總工建立健全項目質量保證體系，認真執(zhí)行和落實質量管理的有 關規(guī)章制度。5 5、負責監(jiān)督檢查操作層質檢員的工作。6 6、對工段或工班自檢合格的分項工程按規(guī)范規(guī)定頻率檢查， ，對關鍵工序及所有隱蔽 工程必檢，檢查合格后報外部監(jiān)理工程師檢查簽認。7 7、對不合格材料和工序，在駐地監(jiān)理之前，行使糾正、停工、返工等質量否決權。8 8、負責工程質量資料報簽工作。9 9、積極配合經理部或外部質量檢查及檢測工作。1010

12、、參加質量事故的調查、分析和處理。1111、對質量事故直接責任者， 及違反操作規(guī)程和隱瞞質量事故的人員、 班組（或工段）， 及時提出行政處罰建議和經濟處罰。1212、對工程質量有突出成績的人員，提出表彰和獎勵建議。1313、負責建立項目質量事故臺帳及返工損失臺帳。1414、向公司或上級上報工程質量情況。第十五條 工程處質量職責1 1、執(zhí)行各項質量管理工作辦法和規(guī)章制度，對施工過程的質量控制、質量檢驗進行 系統(tǒng)管理。2 2、在項目總工的領導下，負責項目質量管理的具體事務。3 3、根據(jù)項目質量目標計劃，制訂項目質量實施計劃，確定各工序的質量目標、控制方法，下發(fā)到各相關部門和施工工段，并定期檢查落實

13、情況。4 4、向現(xiàn)場技術人員提供施工所需的技術規(guī)范、質量標準、操作規(guī)程、施工圖紙等， 并檢查其執(zhí)行情況。5 5、編制項目各分部或分項工程施工方案和質量保證措施，并制定雨（ 冬）季施工質量 保證措施。6 6、監(jiān)督檢查項目關鍵崗位操作人員的持證上崗情況，及現(xiàn)場技術人員質量職責的落 實情況。7 7、及時收集、整理、審查施工質量檢驗記錄，并分類妥善保管，應確保其真實、準 確、齊全，不得涂改和偽造。8 8、對潛在的質量隱患及時制訂預防措施，以便及時消除質量隱患和杜絕質量事故。9 9、對違章操作、野蠻施工的行為及使用不合格材料的現(xiàn)象及時制止，并向項目有關 領導建議給予相應的經濟處罰。1010、參加項目經理

14、部和項目組織的質量檢查活動和業(yè)主組織的交工驗收工作。1111、配合駐地監(jiān)理工程師進行工程質量檢查和質量驗收。1212、負責測量工作，負責測量器具的計量標定工作，確保項目質量檢測量值準確。1313、認真填寫施工日志，詳細記錄工程質量狀況和有關質量信息，發(fā)現(xiàn)質量隱患和質 量缺陷要及時上報。1414、編寫項目質量管理工作總結。第十六條 機料處質量職責1 1、根據(jù)合同文件、施工組織設計和合同處提供的材料供應計劃進行市場調查、取樣 試驗，經主管領導審查同意后，確定采購意向。2 2、對供應商的業(yè)績、資質進行調查和評價，確認合格后才能與其簽訂采購合同。同 時，要保存合格供應商的有關資料，并對其進行有效的質量

15、控制。3 3、加強進貨檢驗管理，做好進貨檢驗記錄，不合格的材料禁止進場，確保進貨符合 規(guī)定要求。4 4、做好庫存物資的貯存及防護工作，確保物資的使用質量。5 5、認真做好材料的發(fā)放和使用，避免因錯發(fā)錯用而影響工程質量。6 6、負責選擇和配置本項目適用的各類生產設備。7 7、負責生產設備技術狀態(tài)鑒定，認真監(jiān)督進場設備執(zhí)行維護保養(yǎng)制度，確保設備的 正常使用性能，杜絕因設備故障而造成質量事故。8 8、負責對設備操作人員進行技術知識和操作能力的考核，堅持崗前培訓和資格認可。9 9、負責對設備供方的評價和在設備承租合同及分包隊自帶設備的分包合同中，明確 設備的質量要求。1010、參加調查處理因設備故障造

16、成的工程質量事故。第十七條 合同處質量職責1 1、合同處是項目的合同管理和計量的部門，在擬訂合同協(xié)議時必須明確質量要求和 質量獎罰措施。2 2、負責對操作層的資質、業(yè)績、信譽和質量保證措施進行調查和評價，在評價的基礎上選擇合格的操作層隊伍，并與其簽訂承包合同。3 3、操作層承包合同中關于工程質量的條款應能滿足總合同的要求。4 4、計量工程師應隨時檢查操作層對承包合同的執(zhí)行情況，對操作層的工作質量實行全過程監(jiān)督管理。第十八條 綜合辦公室質量職責1.1.負責項目文件的控制工作，對技術性文件和項目體系文件的管理進行監(jiān)督檢查，督促、檢查各作業(yè)項目或部門對文件的控制與管理。2.2.負責項目質量記錄的控制

17、工作，定期收集和下達項目記錄清單。3.3.監(jiān)督檢查各部門和崗位職責的落實。4.4.規(guī)定項目內部信息的溝通方式，保持信息溝通的證據(jù)或記錄。5.5.負責項目人員培訓工作的管理 , , 建立員工培訓檔案，并參與培訓工作，對特殊工種人員資格進行鑒定。6.6.參加項目管理評審會議。第十九條 質檢員質量職責1.1.嚴格按有關標準進行工程質量的檢查和驗收，做好質量控制。2.2.嚴把材料檢驗、工序交接、隱蔽工程驗收質檢關 , , 審查操作者的資格 , , 審查并簽署檢驗批質量驗收記錄。3.3.深入施工現(xiàn)場 , , 履行監(jiān)督檢查職責、對違反操作規(guī)程、技術措施、技術交底、設計圖紙等情況 , , 立即制止，視情節(jié)決

18、定停工或返工 , , 并及時報質量負責人、行政負責人。4.4.參與區(qū)域內的工程質量動態(tài)分析和事故調查。5.5.加強與現(xiàn)場駐地監(jiān)理的溝通與聯(lián)系 , , 督促工地技術人員及時提供完整的技術資料配合現(xiàn)場監(jiān)理完成隱蔽工程的檢查、驗收等工作。第二十條 試驗室質量職責 1 1、熟悉工程合同文件，認真貫徹執(zhí)行有關的技術標準、施工規(guī)范和試驗規(guī)程。負責編制本工程試驗項目的總體實施方案和計劃圖表。工作中嚴格執(zhí)行試驗操作規(guī)程，提供真實準確的數(shù)據(jù)。2 2、負責本工程的試驗檢測工作，各種原材料及半成品的物理力學性能試驗。必要時，應進行化學試驗。當有特殊要求而儀器設備又不足時，可委托有相應資質的外單位進行。3 3、提供工

19、程所需的各種混合料配合比組成設計，并逐步調整為施工配合比。4 4、負責施工過程中的現(xiàn)場試驗和檢測，實行動態(tài)管理，隨時指導糾正。試驗檢測人員必須持證上崗，并積極參與應用、推廣“四新”項目相關的試驗和檢測工作。5 5、根據(jù)工程規(guī)模及要求，提出試驗儀器配置計劃，并負責日常使用、維護與保管，按儀器、儀表使用規(guī)定周期送檢，建立試驗臺帳和器具設備臺帳。6 6、負責所有試驗報告和試驗原始記錄的整理、簽認和歸檔。整理提供屬試驗檢測工作范圍的交竣工資料，參加交竣工驗收。7 7、在試驗工作中，當發(fā)現(xiàn)不符合設計要求或有其他問題時，應負責及時報告有關技術領導和質檢人員，并提出相應的處置建議。第二十一條 現(xiàn)場技術人員質

20、量職責 1 1、負責所擔負的分項（或分部）工程施工的日常技術管理工作。努力學習國內外先進技術和現(xiàn)代化管理知識，刻苦鉆研技術業(yè)務，結合施工操作工藝，不斷提高專業(yè)技能和管理水平。2 2、參加項目經理部組織的施工準備工作和技術交底，了解工程的設計意圖，熟悉施工工藝，掌握技術要點，按既定的施工技術方案、工藝實施細則及安全技術措施等組織施工。3 3、加強施工過程中的技術控制、指導，督促操作班組進行自檢、互檢、交接檢查。認真填寫各項施工原始記錄和工程驗收單，參加中間檢查驗收和隱蔽工程驗收，記好施工 日志。注意施工原始記錄和各種簽認證明的收集、分類整理，并及時上交到工程部。4 4、負責對測量放樣和試驗檢測取

21、樣工作的技術把關。5 5、解決和處理施工操作中出現(xiàn)的一般簡單的技術問題。6 6、及時總結工作中的經驗教訓，撰寫技術論文和技術總結，積極參與“四新”項目的推廣應用、QCQC 小組攻關及合理化建議等活動。第二十二條 工長工作職責1 1、工長應具有一定文化素質和豐富的施工經驗，并經一定時間的技術培訓、經考核 合格后上崗。2 2、工長除要熟悉施工工藝和操作要領外，還應看懂圖紙、一般工程放樣、估工算料和簽發(fā)任務單。3 3、認真熟悉施工圖紙和圖中說明要點，掌握各部尺寸、標高、材料要求和質量標準， 組織好班組施工，對所分管施工的工程質量具體負責。4 4、參加編制本工種施工作業(yè)方案，指導本工種的工作，解決和處

22、理操作中出現(xiàn)的技術問題。組織工序交接和參加隱蔽工程驗收，作好施工日志和施工原始記錄，及時為施工結算提供資料。掌握一般施工機械和輔助設備的性能、操作以及施工工藝、施工方法。組 織協(xié)調各工序、環(huán)節(jié)的銜接配合。5 5、 參加開工前的施工準備，熟悉施工技術方案和質量要求以及安全技術措施。協(xié)助 技術人員向班組進行交底。6 6、 積極參加技術革新和 QCQC 小組活動，收集資料，總結積累經驗，為編制或修改工 法提供資料。第二十三條 勞工班組長質量職責1 1認真執(zhí)行項目質量管理制度 , , 接受領導和技術人員的質量指令 , , 對工序作業(yè)過程 質量負直接責任。2.2.熟悉工藝流程 , , 掌握工序質量關鍵控

23、制點和工藝標準 , , 按作業(yè)指導書、技術交底 書及施工測量放樣結果組織施工。對技術交底資料或測量結果有疑問時 , , 及時向技術人員 反映。3.3.堅持施工程序 , , 開展班組自檢 , , 參加互檢和交接檢查 , , 上道工序不合格不承接 , , 本道工序不合格不出手。4 4 接受技術、質檢人員的檢查指導 , , 為檢查人員提供相應的數(shù)據(jù) , , 對技術和質檢人員 提出的工程質量問題 , , 按要求整改。5.5.如實向上級報告施工中出現(xiàn)的質量問題和質量事故 , , 提供真實情況和數(shù)據(jù) , , 配合 事故調查處理。6.6.落實原材料、半成品和成品保護措施。第四章 階段質量控制要點第二十四條

24、施工準備階段的質量控制、項目總工程師應組織有關施工技術人員學習、 熟悉合同文件， 認真審核施工圖紙，并組織質量培訓，進行技術交底。、項目進場后，應對施工現(xiàn)場和工程所需工、料、機進行實地考察，依據(jù)合同工期的要求，制定切實可行的施工組織設計。施工組織設計及施工方案要執(zhí)行逐級審查審批制 度，未經審批不能實施。三 、針對項目的具體情況進行質量預控：1 1、制定質量目標實施計劃。2 2、對本項目涉及到的公路工程質量通病制定預防措施。3 3、對關鍵過程、特殊過程制定質量保證措施。4 4、制定質量檢驗工作程序。5 5、創(chuàng)優(yōu)項目要有創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和保證措施。第二十五條 施工過程的質量控制、項目管理層應對施工過程進行

25、合理的資源配備， 以保證滿足施工過程中質量控制的要求。二、工程施工前要進行技術交底，技術交底應按不同層次、不同要求有針對性的進行 二次交底，交底內容要包括質量、安全、環(huán)保等內容，交底記錄要妥善保管。三、項目施工過程實行三級質量控制，即工班實行質量自控自檢，工段 （ 分部）實行專 控互檢和工序交接檢，項目經理部實行?？貙z。1 1、工班是施工的基層單位，應按規(guī)定要求進行施工操作，當一道工序結束時，工班 質檢員組織質量自檢，自檢合格后，向工段 （ 分部） 申報互檢和交接檢。工班未進行自檢或 自檢資料不齊全，不準申報互檢和交接檢。2 2、工序完工后，工段 （分部） 技術負責人在自檢的基礎上，組織上下

26、工序進行互檢和 交接檢，檢查合格后向項目質檢工程師申報專職檢。工段未進行互檢和交接檢或檢驗資料 不齊全，不準報專職檢。3 3、項目質檢工程師在互檢和交接檢的基礎上進行專職檢查和驗收，檢查合格后，方 可報監(jiān)理工程師進行檢驗和確認。4 4、發(fā)生下列情況之一時，在駐地監(jiān)理檢驗之前，質檢工程師有行使糾正、停工、返 工等質量否決權。 不按圖紙施工，變更設計未經審批的工程。 不按批準的施工工藝和操作規(guī)程作業(yè)。 工程原材料、半成品、成品未經檢驗或不符合規(guī)范圖紙要求。 未經檢查的工序交接和施工質量不合格。 隱蔽工程未經檢查簽認。 臨時工程未經檢查簽認。四、項目每月進行一次全面質量檢查，把檢查的結果真實的向各單

27、位報告，對檢查的 情況進行分析評價，對出現(xiàn)的質量問題及時加以糾正。五、關鍵過程和特殊過程的控制關鍵過程是對工程質量和工期有重大影響，施工難度大、工藝新、質量易波動并起關 鍵作用的過程，如鉆孔灌注樁、大體積混凝土、連續(xù)梁懸澆、臺背回填等。特殊過程是指該過程的施工不易或不能通過其后的檢驗或試驗而得到充分驗證的過 程。常見的有預應力張拉、孔道壓漿（后張法） 、鉆孔灌注樁等。1 1、關鍵、特殊過程確定后，必須組織有關施工技術人員和工班負責人對過程進行分 析、研討，確定整個過程的施工方法，人、機、料、環(huán)境等配備要求，確定人員在過程控 制中的職責，編制其作業(yè)指導書。2 2、作業(yè)指導書的主要內容： 目的 質

28、量標準 適用的過程 施工操作的作業(yè)步驟及作業(yè)依據(jù) 需要配備的資源和要求 檢查和監(jiān)控人員或部門的職責 規(guī)定各項工作完成后的記錄格式和要求項目部相關部門可根據(jù)以上內容，結合過程復雜程度和特殊要求進行編寫。3 3、作業(yè)指導書必須經主管領導審批方可實施，必要時報上級主管部門審批，以確保 文件的正確性和可靠性。4 4、項目在施工前必須組織對作業(yè)指導書進行書面交底，發(fā)到操作層，并跟蹤指導實 施，使作業(yè)班組準確理解施工方法、操作工藝、質量要求等內容。5 5、對于特殊過程，在施工前必須對管理人員、操作人員的資格，以及設備的過程能 力進行鑒定， 以確保人員的技術技能滿足崗位要求， 確保設備能持續(xù)滿足生產過程的需

29、要。鑒定后必須保存其記錄。6 6、關鍵、特殊過程施工中，要設立質量控制點，對控制點定期采樣檢查或連續(xù)監(jiān)控，在控制中可選用合適的統(tǒng)計技術，對收集的數(shù)據(jù)進行分析，發(fā)現(xiàn)異常情況時應及時處理。7 7、明確關鍵、特殊過程控制點負責人的職責和要求，確保各項技術要求和施工質量滿足規(guī)定。8 8、參加特殊過程的施工作業(yè)人員必須經崗位培訓、考核合格后持證上崗。9 9、項目必須派人對操作班組進行施工過程監(jiān)督檢查，確保操作層正確理解、準確執(zhí)行作業(yè)指導書，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，保證過程控制達到預期要求。六、項目在施工過程中應加強質量信息的管理 從工程開工到交 （ 竣） 工驗收的全過程保留以下資料工程概況；每月質量檢查情況、

30、工程進展情況，并附有特色工程照片； 業(yè)主、監(jiān)理各種檢查評比情況；主要關鍵過程的施工要有影像資料； 工程交 （ 竣） 工驗收情況，工程全貌的照片。每月報工程質量月報；工程質量事故 （或質量問題 ）報告；當?shù)毓こ滩块T、業(yè)主聯(lián)合檢查的信息；工程交、竣工驗收結論;工程獲獎證書；質量目標實施計劃：項目簽約后 1 1 個月內；工程質量季度報表、工程照片：每個季度 2525 日前；質量管理年度工作總結：1212 月 3030 日前。第二十六條 交竣工階段的質量控制、 項目應按項目有關規(guī)定，組織有關人員及時編制竣工資料和施工總結。、工程已按施工合同和設計文件要求建成，且具備交工驗收條件后，項目總工程師應組織工

31、程質量自檢，并完成自檢報告。三、自檢合格后，向監(jiān)理工程師、業(yè)主提出交工申請。四、項目應積極配合交竣工驗收工作，項目總工程師應參加驗收活動，并進行有關聯(lián) 系和協(xié)調工作。五、 對交工驗收中發(fā)現(xiàn)的質量問題，項目應盡快提出整改措施，經驗收認可后實施。六、 竣工資料的收集、整理工作應在施工初期就著手進行，并貫穿于施工全過程。在各分項工程施工完成后，即將有關資料分類裝訂，妥善保管。七、項目應對已交工工程定期進行工程質量回訪， 并在工程缺陷責任期內對工程進行 認真的保護、維修、管理，保證竣工驗收時工程處于優(yōu)良狀態(tài)。八、項目應定專人負責及時收集交竣工驗收報告及質量評價結論。第二十七條 質量工作總結、工程在施工

32、完成后，項目總工程師應組織技術人員對工程質量、工期、成本、技1 1、2 2、 按要求及時向公司報告各種質量資料術方案的實施情況等進行分析評價，對好的經驗進行推廣，對出現(xiàn)問題的總結原因，引以 為戒。二、對質量事故臺帳及返工損失臺帳進行分析總結， 對易發(fā)生問題的環(huán)節(jié)提出有效的 預防措施，為以后施工提供借鑒。收集各種有關資料，為申報各級優(yōu)質工程做好充分準備。四、對 QCQC 小組活動情況進行總結，撰寫 QCQC 成果。第五章 項目質量管理制度第二十八條 教育、培訓、持證上崗制度參加本工程施工的所有員工必須認真學習施工規(guī)范、規(guī)則、規(guī)定和驗標，熟悉施工的 程序和質量要求，了解工程特點。特殊工種操作人員必

33、須進行崗前培訓，經考核合格后， 方可持證上崗。第二十九條 堅持質量標準，進行質量策劃制度堅持各項質量標準，嚴格執(zhí)行施工規(guī)范和驗收規(guī)范，認真落實質量方針和目標，積極 開展創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，確保本工程項目質量目標的實現(xiàn)。第三十條 圖紙審核制度1 1、接到設計圖紙后，由項目部總工程師組織參建有關技術、質量管理人員認真熟悉 審核圖區(qū)組織施工。2 2、各工區(qū)應進行施工紙，領會設計意圖，確保施工設計圖的正確性和有效性。施工 圖紙會審無誤后方能下發(fā)至各工圖的核對、完善工作，發(fā)現(xiàn)缺陷應及時向項目部、設計單 位、監(jiān)理單位反饋信息，未經核對并確認簽章的圖紙，不準開工使用。3 3、實施性施工組織設計送審確認后，由工區(qū)主管工

34、程師組織全體人員認真學習，找 出質量重點監(jiān)控部位和監(jiān)控點，按照施工任務劃分，各分管的主管工程師負責對所擔負的 工程任務，向作業(yè)班組分項進行經過復核的書面交底，施工過程中全程實行技術指導。第三十一條 技術交底制度經理部負責交底人員由圖紙會審負責人擔任， 負責交底人員要編制交底文件資料和必 須的圖表，做到資料齊全、講解清晰；接收方應徹底弄清交底內容和施工操作方法。技術 交底要認真填寫交底記錄，參加交底人員要逐一簽名。因交接不清造成質量事故的，要追 究相關人員的責任。第三十二條 測量復核制度1 1、加強施工技術管理，堅持施工測量復核制。各工區(qū)設現(xiàn)場測量組，配備專職測量 工程師和測量工，以精密導線網控

35、制管段內橋涵工程，確保建筑物定位準確無誤。2 2、現(xiàn)場工程測量堅持閉合復核和換手測量復核制，測量放樣資料必須由技術主管審 核后方能交付施工。3 3、測量記錄必須真實、整潔、標準，并按規(guī)范其測量誤差在允許范圍內。測量、計 算、復核人員必須在測量記錄簿上簽名。第三十三條 材料進場檢驗制度1 1、工程材料、設備、構配件實施分類、分級管理。2 2、 物資部門應按計劃保質、 保量及時供應材料。 材料需用量計劃包括需要量總計劃、 年計劃、季計劃、月計劃、旬計劃，履行復核和審批手續(xù)。3 3、材料倉庫的選址有利于材料的進出和存放，符合防火，防水、防盜、防風、防變 質的要求。4 4、進場材料應有生產廠家的材質證

36、明（包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、試驗數(shù)據(jù)）和出廠合格證。按有關質量標準，對材料外觀、尺寸、性能、數(shù)量等進行檢查驗 收。根據(jù)驗標規(guī)定的試驗項目、取樣數(shù)量和方法進行取樣，取樣部位和操作方法應符合要 求，樣品的質量應能代表該批材料的質量。有見證取樣要求的，由監(jiān)理工程師到場見證。試驗結果合格的材料，做好相應的驗收記錄和標識，不合格的材料應及時更換或退貨，嚴 禁使用不合格的材料。5 5、各種設備及構配件應開箱檢驗， 按供方提供的技術說明書和質量保證文件進行檢查 驗收，質量不符合要求的，應更換或進行處理，直至合格。6 6、進口的材料、設備的檢查驗收，應根據(jù)工程所在國有關法律和規(guī)定辦理。7 7、新材

37、料、新產品和新型設備，應具備可靠的技術鑒定，并應有產品質量標準、使用說明和操作工藝要求，以及有關試驗和實際應用報告。使用新材料，應經設計、監(jiān)理、 建設單位的認可，辦理書面認可手續(xù)。經檢驗合格的新材料方可在工程上應用，沒有質量 標準或不能證明質量達到合格的材料，不得使用。8 8、計量設備必須經具有資格的機構定期檢定，確保計量所需要的精度，檢驗不合格 的設備不得使用。9 9、進場的材料應按型號、品種分區(qū)堆放，并分別編號、標識。有防潮濕要求的材料， 應采取防潮濕措施，并做好標識。有保質期要求的庫存材料應定期檢查、防止過期，并做 好標識。易損壞的材料應保護好外包裝，防止損壞。1010 、 材料使用實行

38、限額領料管理，建立材料使用臺帳，記錄使用和節(jié)超情況。超限 額的用料，用料前應辦理手續(xù)， 填寫領料單，注明超耗原因，經項目部材料管理人員審批。1111、加強施工現(xiàn)場材料管理。材料管理人員應對材料使用情況進行監(jiān)管，做到工完、 料凈、場清。建立監(jiān)管記錄臺帳，對存在的問題應及時分析和處理。班組應辦理剩余材料退料手續(xù)。設施用料、包裝物及容器應收回，并建立回收臺帳。第三十四條 現(xiàn)場工程開工前質量監(jiān)督檢查制度工程開工前做好充分準備，完善以下內容及要求1 1、施工合同已簽訂，開工報告已辦理。2 2、設計文件、施工圖紙能滿足開工需要。3 3、施工調查及復測工作已完成，并有記錄。4 4、圖紙會審、技術交底工作按規(guī)

39、定進行，并有記錄。5 5、實施性施工組織設計已編制、審批。6 6、采用“四新技術”之前，已對相關人員進行教育培訓。7 7、新上崗、轉崗人員（含勞務工）已進行崗前培訓。特種作業(yè)人員已按國家規(guī)定培 訓考核、持證上崗。8 8、工地試驗室滿足工程需要，符合建筑施工企業(yè)試驗室管理的有關規(guī)定及其相關行 業(yè)的要求 , ,并取得相應資質等級。9 9、復工工程亦應按照上述各項要求進行檢查。第三十五條 現(xiàn)場工程施工過程中質量監(jiān)督檢查制度加強施工過程控制，嚴格遵守以下內容及要求1 1、施工測量放線正確，精度符合要求，并有復測記錄。2 2、按照設計文件、技術標準和現(xiàn)行施工規(guī)范要求組織施工，操作方法正確，工程質 量符合

40、設計、合同及驗標要求。3 3、變更設計已履行審批程序。4 4、工程日志等原始質量文件記錄填寫及時、真實、準確、完整、規(guī)范、清楚，簽認 齊全、符合要求，并妥善保管。5 5、有關保證工程質量的措施，已制定和落實。6 6、施工中的質量通病及特殊工序制定有針對性的預防措施。7 7、建筑材料、成品、半成品、設備等按規(guī)定檢驗，試驗報告、出廠合格證齊全，并 經相關人員簽認。8 8、嚴格執(zhí)行班組“三檢制 （ 自檢、互檢、交接檢 ）”和成品保護制，發(fā)現(xiàn)問題及時處 理，相關記錄齊全。9 9、混凝土、砂漿試件（試塊） 、填筑土方密實度等按規(guī)定要求進行試驗和檢測，其強 度和密實度符合要求，資料齊全。第三十六條 與建設

41、、監(jiān)理、設計單位配合制度加強與建設、監(jiān)理、設計單位的密切配合，服從質量監(jiān)督檢查，對提出的問題積極整改，做到“四有”，即有措施、有整改、有記錄、有驗證，保證提出的每個問題均得到徹 底的整改消項。第三十七條 質檢的見證、旁站制度各作業(yè)項目質檢人員要按規(guī)定確定見證、旁站的具體項目內容，確保工程質量每一個環(huán)節(jié)，特別是工程重點部位，關鍵工序質量得到有效控制，確立并完善施工企業(yè)自我約束 機制。按程序及時到現(xiàn)場履行檢查驗證手續(xù)。第三十八條 首件工程認可制度首件工程認可制就是要求在每單項工程大面積開工前選擇先行開工的第一個施工項 目作為首件工程，集中項目經理部的技術、管理優(yōu)勢，重點進行指導、幫助、分析、總結、

42、 提高，形成比較完善的施工方案和工藝要求， 使其內在質量和外觀質量均達到標準要求，然后在全線大面積推廣。這樣可使所有主體工程均一次成優(yōu)，且質量優(yōu)良。首件工程認可 制的執(zhí)行，不僅可以加快施工進度，還節(jié)約了返工、返修的費用，達到以試點引導、樣板示范，規(guī)范項目質量管理工作，提高公司質量管理水平，提升企業(yè)品牌效應。第三十九條 隱蔽工程檢查簽證制度1 1、工程在隱蔽之前，經技術負責人自檢合格后，質檢工程師預檢，并按規(guī)定時間報 監(jiān)理工程師檢查簽證。未經監(jiān)理工程師檢查簽證不得隱蔽施工。2 2、如遇地質與設計不符，應及時向監(jiān)理、建設單位、設計單位及主管上級報告，在 各方取得一致意見后方可繼續(xù)施工，并保存其記錄

43、。3 3、隱蔽工程檢查證應按相關規(guī)定或業(yè)主要求由技術負責人填寫，簽認齊全，作為竣 工文件保存。4 4、隱蔽工程檢查手續(xù)應及時辦理，不得后補。5 5、隱蔽工程檢查合格后，如長期停工，在復工前應重新按規(guī)定進行檢查簽證。第四十條 工程質量驗收制度分項、分部、單位工程完工以后，由經理部質量管理部門會同監(jiān)理工程師共同組織驗收，各工序施工必須符合標準后方準轉入下道工序施工。第四十一條 文件資料記錄制度文件資料記錄， 是竣工交驗的重要依據(jù)， 也是質量追溯的依據(jù)。 因此，圖紙審核記錄、 技術交底記錄、測量及復核記錄、 隱蔽工程質量檢查記錄、 鉆孔樁記錄、 水下砼灌注記錄、 試驗報告單、路基壓實和材質檢測記錄、

44、變更設計記錄、質量驗收記錄、工程日志簿等都 應通過工程部和試驗室將記錄真實、詳盡、規(guī)范、完整、簽字齊全的資料移交工程部內業(yè) 管理人員，為工程留下完整的技術檔案。第四十二條 驗收合格產品保護制度由項目經理牽頭，建立“成品保護小組” （見附件 3 3 ），負責項目的成品保護。在進行 技術交底時，針對工程特點提出相應的成品保護措施和要求，由“成品保護小組”實行和 落實。質檢員在每道工序的開始和完工時對已驗收完成的成品進行記錄， 對違反制度造成成品損壞的事故進行備案，確定 “誰施工誰負責”原則，落實到人頭，與經濟收入直接掛 鉤，對破壞成品的人員進行經濟處罰。而一旦發(fā)現(xiàn)成品破壞又未有記錄在案者，則由質檢

45、 員負責接受處罰。第四十三條 不合格品控制程序為了防止工程施工中發(fā)生不合格工序以及質量控制過程中不合格項重復發(fā)生， 建立不合格品控制程序，并針對常見的質量問題制定預防措施和糾正措施以及處罰辦法，在技術交底時給予說明。項目部成立“不合格品處理小組” （見附件 3 3）當施工過程中出現(xiàn)一般不合格時， 屬于一般工藝工序施工不符合規(guī)范要求可及時采取返工時，項目總工程師應組織工程部門調查分析原因，通知工區(qū)限期整改，同時制定糾正 預防措施，避免再次出現(xiàn)同類情況。當施工過程中出現(xiàn)嚴重不合格品， 即屬于影響結構安全、 嚴重影響使用功能的質量事故時，項目部總工程師應首先寫出事故報告，組織項目有關部門調查分析事故

46、原因，制訂 處置方案，必要時通報監(jiān)理和業(yè)主，取得其認可并做好記錄。項目部組織實施并向公司上 報返工損失臺帳。第四十四條 工程質量檢查評比制度1 1、項目經理部質量領導小組每月進行一次全面質量檢查，質檢員、質量巡查員隨時 按照分項工程實施檢查。把檢查的結果真實的向公司報告，對檢查的情況進行分析評價， 對出現(xiàn)的質量問題及時加以糾正。2 2、推行全優(yōu)工程考核評選辦法，其標準如下：計量、結算、施工技術資料齊全，填寫認真，數(shù)量準確;堅持文明施工，環(huán)保措施符合要求，施工管理井然有序;嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程和勞動保護安全衛(wèi)生法規(guī)，無重大人身傷亡及機電設備事 故;工程交工一次驗收合格，并獲得業(yè)主好評;按合同工期

47、要求，提前或按期竣工;實現(xiàn)利潤目標，未出現(xiàn)虧損。及時按要求上報各種質量信息。第四十五條 規(guī)范計量計價制度。對工程質量檢查不合格的工程，不予計量計價第六章 工程質量缺陷及事故報告與調查處理第四十六條 項目對工程質量事故以預防為主，實行工程質量缺陷、事故報告制度。第四十七條 工程質量事故，系指在工程建設過程中由于責任過失造成工程倒塌或報 廢、機械設備損壞、工程永久性缺陷、使用標準降低、造成人員傷亡、財產損失及工程需 要加固、補強、返工處理等的事故。第四十八條 在施工進程中或完工后，質量監(jiān)察 / / 檢查人員如發(fā)現(xiàn)工程存在著技術規(guī)范不允許的質量缺陷，應根據(jù)其性質和嚴重程度，按以下方式處理：項目應1

48、1、當施工中發(fā)現(xiàn)可能引起質量缺陷時，應立即制止，并及時查出不合格因素，更換不合格的材料、設備或不稱職的施工人員，或改變不正確的施工方法及操作工藝；2 2、當因施工而引起的質量缺陷已出現(xiàn)時，應立即向有關作業(yè)項目發(fā)出暫停施工的書面指令，待該項目采取了能足以保證施工質量的有效措施，并對質量缺陷進行了正確的補 救處理，同時得到了監(jiān)理工程師認可后，再書面通知恢復施工；3 3、當質量缺陷發(fā)生在某道工序，而且質量缺陷的存在將對下道工序或分項工程產生不良影響時，應對質量缺陷產生的原因及責任做出判定，并確定補救方案后，再進行質量 缺陷的處理，經檢查符合要求后方可進行下道工序或分項工程的施工；4 4、工程完工后，

49、發(fā)現(xiàn)工程質量缺陷時，應及時指令有關作業(yè)項目按規(guī)定要求加固或 返工處理；第四十九條 根據(jù)作業(yè)項目發(fā)生的質量缺陷，在進行判定、找準原因和分清責任的同 時，確定質量缺陷處理的費用，作為質量考評的依據(jù)，如果類似質量缺陷發(fā)生兩次以上， 將作為質量事故論處。第五十條 重視質量缺陷的修補及加固?，F(xiàn)場質量工程師要跟蹤質量缺陷的處理，做好監(jiān)理單位對于工程質量缺陷的監(jiān)督管理的配合工作，必要時通知設計單位，提出修補加 固方案; ; 修補加固方案應不降低質量標準，并在技術規(guī)范所允許的范圍內 ; ; 如果質量缺陷影 響結構安全和使用功能，必須進行徹底返工，并按質量事故進行處罰。第五十一條 質量事故的處理。 按公司管理手

50、冊技術質量管理 的程序及時報告， 不得隱瞞不報，謊報或拖延不報。未經監(jiān)理工程師現(xiàn)場察看或驗證，不得擅自掩蓋處理，更不允許故意破壞事故現(xiàn)場，弄虛作假，提供假材料。在查清質量事故原因并確定責任單 位后，按照公司和相應的法律、法規(guī)對責任單位進行處罰。對于一般質量事故，由監(jiān)理單位認定后，在規(guī)定時間內通知項目經理部、業(yè)主人員到場，研究處理。第五十二條 實行質量事故快報制度，快報內容 : : 事故的單位、時間、地點、事故簡 要經過、傷亡情況、應急預案的執(zhí)行情況。重大工程質量事故發(fā)生后，必須在2 2 小時內報 中交二航局，并且 2424 小時內提交書面報告。第五十三條 發(fā)生重大事故的現(xiàn)場保護措施。事故發(fā)生后

51、，事故發(fā)生單位應按應急預 案采取積極、有效措施搶救人員和財產，防止事故擴大，同時應采取相應措施嚴格保護事 故現(xiàn)場。第五十四條 工程質量事故的調查處理按照統(tǒng)一領導、分級負責的原則進行。項目經 理部歸口監(jiān)督管理本項目內重大工程質量事故的調查處理；項目歸口管理本單位范圍內工 程質量事故的調查處理。第五十五條 工程質量事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位必須嚴肅認真處理，嚴格遵守“四 不放過”原則。第五十六條 工程質量事故發(fā)生后， 事故單位隱瞞不報、 謊報、故意拖延報告期限的，故意破壞現(xiàn)場的、阻礙調查工作正常進行的，拒絕提供事故相關情況、資料的，提供偽證 的，一經調查核實，將由項目給予嚴肅處理。構成犯罪的，將移交

52、司法機關依法追究其刑 事責任。第五十七條 在發(fā)生質量事故后，項目部應及時編制處理細則，防止因工程質量事故 引發(fā)安全生產事故。第七章 工程質量管理檢查項目質量管理領導小組每月對各作業(yè)項目進行一次現(xiàn)場質量綜合大檢查，并實施獎罰。1 1、質量保證體系、質量管理制度是否建立健全并規(guī)范運作；2 2、質量管理機構是否健全，人員配置是否合理，責任是否落實到人；3 3、施工方案中是否明確質量保證措施和工藝標準；4 4、現(xiàn)場工程試驗室是否納入質量保證體系，試驗工作實效如何；第五十八條第五十九條檢查的主要內容 ：質量驗收標準是否在作業(yè)層達到應知應會，執(zhí)行狀況如何；工程實體質量是否達到設計規(guī)范要求，并做到內實外美；

53、1010、現(xiàn)場是否按照施工方案及技術交底施工，有無質量隱患。1111 、施工安全、環(huán)保、水保是否達標;1212、現(xiàn)場文明施工環(huán)境評價。第六十條 質量檢查考評的程序與時間安排 ：1 1、現(xiàn)場質量綜合大檢查定于每月 2020 號2525 號，檢查前不準提前通知現(xiàn)場;2 2、檢查過程由質檢部記錄檢查情況，檢查后及時張貼通報。并根據(jù)本辦法第八章相 關內容給予獎罰。第八章 工程質量獎罰第六十一條 獎勵款項發(fā)現(xiàn)金;罰款款項，對于勞務分包隊伍直接從工程款中扣除， 對于項目部員工直接從獎金中扣除。第六十二條 各勞務分包隊伍對工程質量負責，根據(jù)作業(yè)項目對工程質量事故承擔的責任，按有關的處罰規(guī)定額度，實施經濟罰款

54、。1 1、發(fā)生重大及以上質量事故，除返工或加固處理外，給予 50-10050-100 萬元或造成損失的 兩倍罰款;2 2、發(fā)生工程質量大事故，除返工或加固處理外，給予20-5020-50 萬元 / / 次罰款;3 3、發(fā)生一般質量事故，除返工或加固處理外，給予5-205-20 萬元/ / 次罰款;4 4、對工程質量達不到標準或設計要求，雖構不成事故，但影響結構安全或使用功能 的，將根據(jù)工程規(guī)模和情節(jié)，除返工或加固處理外，給予 0.5-20.5-2 萬元/ /次罰款；5 5、項目或業(yè)主組織檢查發(fā)現(xiàn)的問題，包括使用不合格材料、設備、工程外觀質量差、 內業(yè)資料失真并5 5、 各類工程內業(yè)資料是否齊全

55、、真實、規(guī)范；6 6、7 7、8 8、 現(xiàn)場原材料是否分類堆放，是否有標識牌。9 9、 半成品及成品構件的防護措施是否到位。造成不良影響的按上述條款規(guī)定給予處罰；第六十三條 執(zhí)行上述罰款時，以罰款通知單的方式通知，說明存在的問題，罰款從 該單位驗工計價款中扣除。第六十四條 項目領導及各職能部門檢查現(xiàn)場時，發(fā)現(xiàn)嚴重違規(guī)行為，該行為危及工 程質量或導致工程存在質量隱患者，除立即予以制止糾正外，可根據(jù)實際情況現(xiàn)場給予 次性處罰 0.50.55 5 萬元，并在相關的季度和年度質量考評中體現(xiàn)。第九章 附 則第六十五條 本體系措施未盡事宜，按國家主管部門、公司和本項目的有關質量管 理規(guī)定辦法要求辦理。第六

56、十六條 本體系措施自通過審批之日起施行。附件：1 1、項目質量管理體系、項目部質量管理組織機構圖 、質量保證體系框圖 、質量管理領導小組5 5、事前、事中、事后質量監(jiān)控程序、工序質量檢查流程 、質量管理體系及保證措施運行管理記錄表貫標學習記錄表項目質量管理體系1公司總經理111 *11總工程師11副總工程師11技術質量部1表二受控文件發(fā)放（領用）審批登記表表三受控文件清單表四記錄歸檔清單表五記錄一覽表表六不合格品評審處置表表七糾正措施通知單表八預防措施計劃表九項目部圖紙會審記錄表表十合同會審會簽記錄表十工程項目特殊過程能力評價和確認記錄表十施工方案計劃一覽表表十三施工組織設計（方案）審批表表十

57、四技術交底記錄表表十五監(jiān)視和測量裝置明細臺帳表十六監(jiān)視和測量裝置周檢計劃表十七工地現(xiàn)場檢查意見書表十八項目經理部工程質量、技術管理考核表附件 1 1政府質量監(jiān)督部門建設單位質量管理項目經理監(jiān)理單位質量管理附件 2 2項目總工程師、副經理j項目質量管理小組成員施工現(xiàn)場I|工程測量IL試驗工作II工程材料I I工程資料I項目部質量管理組織機構圖警衛(wèi)班起重班機修班鉆孔班混凝土班模工班電工班鋼筋安裝班*1鋼筋加工班質量保證體系框圖鄢照炎波波王宇平馬軍組員：彭海濱李興斌葉偉 胡世平陳明凱林魯正偉白不合格品處理小組組長：胡鶴 副組長：孫勇組員：彭海兵馬軍梁朝勇葉偉 胡世平魯正偉王宇平林波林光海張公全梁朝勇

58、魯正偉葉偉王宇平韓偉白波林光海 陳明凱鄢照炎李興斌羅定軍趙強附件 5 5、事后質量監(jiān)控程序圖事前、事中合格品保護小組組長：胡鶴 副組長：孫勇 員：彭海兵 魯正偉附件 6 6質量檢查程序流程附件 7 7質量管理體系及保證措施運行管理記錄表表二受控文件發(fā)放（領用）審批登記表表一 貫標學習記錄表記錄代號：SLQL-J-01-01SLQL-J-01-01使用號：序號文件名稱發(fā)放號領用部門領用人/ /日期備注表三受控文件清單記錄代號：SLQSLQ L-J-01-03L-J-01-03使用號：部門（單位）：序號文件名稱文件編號備注表四記錄歸檔清單記錄代號：SLQSLQ L-J-02-01L-J-02-01

59、使用號：序 號歸檔記錄名稱歸檔日期歸檔編號歸檔存放處備注表五記錄一覽表記錄代號：SLQL-J-02-02SLQL-J-02-02使用號：序 號編號名稱保存部門保存期限備注質檢員:表六不合格品評審處置表記錄代號： SLQL-J-26-01SLQL-J-26-01 使用號：工程名稱:參加評審人員:實施單位主要人員:不合格品主要事實描述:產品名稱:主持人:評審處置意見:審批簽字:執(zhí)行情況跟蹤記錄:檢查人簽字:表七糾正措施通知單錄代號：SLQL-J-29-01SLQL-J-29-01使用號：單位工程名稱:工程部位:不合格事實:不合格原因分析:糾正措施:施工技術部門負責人:領導審批：簽字：實施結果：實施單位負責人：年月日效果驗證：驗證人：年月日表八預防措施計劃記錄代號：； SLQL-SLQL- J-29-02J-29-02使用號：潛在的質量隱患或不合格因素:預防措施:單位負責人:領導審批：簽字：年月日實施結果：實施單位負責人：年月日效果驗證：表九項目部圖紙會審記錄表序號圖 號會審內 容提議人會審意見備 注工程名稱:記錄代號：SLQL-J-15-01SLQL-J-15-01使用號：日期：表十合同會審會簽記錄記錄代號：S