拜泉物業(yè)供熱管理辦公室

1、拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室2018 年部門預算及有關情況的說明第一部分 拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室部門概況主要職能負責物業(yè)管理招投標管理， 物業(yè)供熱企業(yè)資質的預審，房屋共用部位共用設施設備維修資金的建立、歸集和管理；7參與制定物業(yè)供熱管理服務收費標準，參與處理物業(yè)供熱 管理過程中的投訴。二、機構設置。本單位無內設機構、人員構成。 1、按供養(yǎng)形式分：共有財政供養(yǎng)人員人，其中：在職 7 人。四、預算編報范圍按照預算管理有關規(guī)定和綜合預算編制原則，2018 年部門預算的編制范圍為拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室部門收支。第二部分拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室 2018 年部門預算安排情況說明、關于 部門預算收支總表的

2、說明按照綜合預算的原則，拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入67.39 萬元，支出包括：社會保障和就業(yè)支出 7.52 萬，醫(yī)療衛(wèi) 生與計劃生育支出 3.16 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 52.18 萬元，住房2018 年收支保障支出 4.54 萬元。拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室 總預算 67.39 萬元。、關于部門收入總表的說明拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室2018 年收入預算67.39 萬元，其中：一般公共預算收入 67.39萬元，占 100%。三、關于部門支出總表的說明拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室2018 年支出預算67.39 萬元，其中：基本支出 62.39 萬

3、元，占93%；項目支出 5.00 萬元，占7%。四、關于財政撥款收支總表的說明 拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室 2018 年財政撥款收支總預算67.39 萬元。收入包括：經(jīng)費撥款 67.39 萬元。支出包括社會 保障和就業(yè)支出 7.52 萬，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3.16 萬元， 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 52.18 萬元，住房保障支出 4.54 萬元。五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。拜泉縣物業(yè)供 熱 管 理 辦 公 室 2018 年 一 般 公 共 預 算 當 年 撥 款 67.39萬元。二）一般公共預算當年撥款結構情況。社會保障和就業(yè)支出 7.52 萬，占 11%；

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3.16 萬元， 占 5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 52.18 萬元，占 77%；住房保障支出 4.54萬元，占 7%。1、般公共預算當年撥款具體使用情況般公共服務 （類）財政事務 （款）行政運行（項）2018 年預算數(shù)為 67.39 萬元。六、關于部門一般公共預算經(jīng)濟分類支出表的說明 拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室 2018 年一般公共預算基本支出 67.39 萬元，其中：工資福利支出 59.75 萬元，主要包括： 基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng) 老保險，職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、住房公積金，其它工 資福利支出。 按定額管理的商品服務支出 2.64 萬元，主

5、要包括： 辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、其他商品和 服務支出；項目支出 5.00 萬元。七、關于政府一般公共預算經(jīng)濟分類支出表的說明 拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室 2018 年政府公共預算支出67.39 萬元，其中：工資福利支出 59.75 萬元，主要包括工資 津補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出；商品和服務支出7.64 萬元，主要包括：日常辦公、其他商品和服務支出。八、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明 無。九、關于政府性基金預算經(jīng)濟分類支出表的說明 無。、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明無。、機關運行經(jīng)費安排情況說明機關運行經(jīng)費主要是指公用經(jīng)費，包括辦公費0.38

6、萬元、印刷費 0.30 萬元，水費 0.19 萬元、電費 0.19 萬元、郵電費 0.29萬元、差旅費 1.27萬元、其他商品和服務支出 0.02萬元。 2018年拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室機關運行經(jīng)費預算安排2.64 萬元。、關于政府采購支出情況說明、關于國有資產(chǎn)占有使用情況說明16.00 萬固定資產(chǎn)2018 年初國有資產(chǎn)占有使用情況， 包括資產(chǎn)總額元，負債總額 1.60 萬元， 國有資產(chǎn)總額 14.40 萬元，總額 4.60 萬元，其中：其他通用設備 3.91 萬元，家具用具 0.69萬元； 2017 年當年新增資產(chǎn)總額1.80 萬元。四、關于績效評價情況說明第三部分 名詞解釋財政撥款收入：

7、指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。行政運行：反映行政單位的基本支出。般行政管理事務：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。其他財政事務支出：反映上述項目以外其他財政事務方面的支出。社會保障支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。行政單位離退休費： 反映用于行政單位離退休方面的支出。歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。未歸口管理的行政單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。醫(yī)療保障：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。行政單位醫(yī)療：反映政府部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費， 未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費， 按國家規(guī)定享受離退休人員、 紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源好社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的 住房公積金。因公出國（境）經(jīng)費：