CX23-01有害物質(zhì)控制管理程序.

1、珠海格力電器股份有限公司CX23第1頁(yè)，共12頁(yè)程序名稱(chēng):有害物質(zhì)控制管理程序文件編號(hào):CX23版 本:01生效日期:2006-09-30版本01初版發(fā)行編寫(xiě):審核:批準(zhǔn):版本：012006-09-30文件受控印章珠海格力電器股份有限公司CX23版本：01第11頁(yè)，共12頁(yè)1. 0目的通過(guò)建立、實(shí)施和保持有害物質(zhì)過(guò)程管理體系，預(yù)防受限制或禁用 物質(zhì)在生產(chǎn)用物料、元器件、產(chǎn)品和制程中的使用并符合相關(guān)法規(guī)及顧 客要求。2. 0適用范圍適用于本公司內(nèi)對(duì)禁限用物質(zhì)的管理和控制，確保提供滿足相關(guān)法 規(guī)(WEEE&RoHS)、顧客及相關(guān)方要求的產(chǎn)品。3. 0定義有害物質(zhì)(HS :泛指任何物質(zhì)列表于

2、 WEE及RoHS指令，以及 任何顧客所額外要求禁止使用的，且可與“限制物質(zhì)”互換使 用。無(wú)有害物質(zhì)(HSF :泛指減少或消除列表于 WEEE及 RoHS指 令，以及其它適用的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)。限制物質(zhì)(Restricted Substanee ):泛指任何物質(zhì)列表于 WEEE及RoHS指令，以及任何顧客所額外要求禁止使用的，且可與“有害物質(zhì)”互換使用。4. 0職責(zé)4.1企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織制訂和不斷完善無(wú)有害物質(zhì)控制管理流程，確 保符合體系運(yùn)作要求和公司內(nèi)部實(shí)際運(yùn)作要求；負(fù)責(zé)在與供應(yīng)商的協(xié)議 中簽訂有關(guān)滿足有害物質(zhì)要求的控制條款，負(fù)責(zé)對(duì)物料供方進(jìn)行相關(guān)的 監(jiān)督及考核。4.2制冷技術(shù)研究院負(fù)責(zé)制訂

3、有害物質(zhì)的含量達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)條件；負(fù) 責(zé)組織相關(guān)單位或人員進(jìn)行有害物質(zhì)控制要求的相關(guān)培訓(xùn)。4.3出口部負(fù)責(zé)及時(shí)提供國(guó)外市場(chǎng)的最新信息及要求，負(fù)責(zé)在客戶化文 件中明確相關(guān)限用物質(zhì)要求。4.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)尋找符合無(wú)有害物質(zhì)要求的有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，并負(fù)責(zé) 與其簽訂相關(guān)合作事宜的協(xié)議。4.5科管部負(fù)責(zé)收集國(guó)外關(guān)于適用于無(wú)有害物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)要 求，負(fù)責(zé)監(jiān)督各職能單位對(duì)有害物質(zhì)控制的相關(guān)工作的完成進(jìn)度；并牽 頭組織編制相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、通知及相關(guān)整改文件，并維護(hù)到公司內(nèi)部網(wǎng)進(jìn)行 正式公布以及相應(yīng)的考核。4.6設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)參與制訂或完善相關(guān)技術(shù)文件，負(fù)責(zé)出口機(jī)型實(shí)施有 害物質(zhì)替代或改進(jìn)后的確認(rèn)及技術(shù)文件的相應(yīng)完

4、善工作。4.7篩選分廠負(fù)責(zé)對(duì)所有外協(xié)外購(gòu)物料進(jìn)行相應(yīng)的禁限用物質(zhì)符合性抽 查，并及時(shí)完善相關(guān)抽查制度及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。4.8質(zhì)控部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)自制件進(jìn)行檢驗(yàn)，控制有害物質(zhì)的使用；在生產(chǎn) 過(guò)程中嚴(yán)格審核各種相關(guān)的綠色標(biāo)識(shí)（如RoHS錄色標(biāo)識(shí)）。4.9生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)有害物質(zhì)要求的產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程的總體安排及協(xié)調(diào)， 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程異常的監(jiān)督與考核。4.10物資庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)有控制要求的禁限用物質(zhì)的物料及時(shí)和正確接收、入 庫(kù)、發(fā)放。4.11生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)設(shè)專(zhuān)人對(duì)禁限用物質(zhì)的物料進(jìn)行區(qū)分管理，嚴(yán)格按有 害物質(zhì)控制的相關(guān)操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。5. 0內(nèi)容 5.1有害物質(zhì)及綠色標(biāo)識(shí)的識(shí)別與確定 5.1.1出口

5、部接到顧客新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)要求時(shí)，對(duì)新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃，應(yīng)識(shí) 別并確定顧客要求的產(chǎn)品環(huán)境禁限用物質(zhì)要求及相關(guān)環(huán)境法規(guī)的要求。 適當(dāng)時(shí)，包含公司自身策劃要求的禁限用物質(zhì)要求。組織相關(guān)部門(mén)可行 性評(píng)估，并把顧客要求傳達(dá)相關(guān)部門(mén)。5.1.2對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審時(shí)，出口部應(yīng)組織研發(fā)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、 質(zhì)控等部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)產(chǎn)品中使用的禁限用物質(zhì)和生產(chǎn)中可能的禁 限用物質(zhì)的使用和交叉污染情況及過(guò)程控制信息與顧客進(jìn)行溝通。5.1.3企管部根據(jù)公司已識(shí)別的有害物質(zhì)，制定“有害物質(zhì)清單”，若 客戶有其他禁限用物質(zhì)要求，實(shí)時(shí)更新有害物質(zhì)清單，并在公司內(nèi)傳達(dá) 相關(guān)部門(mén)。5.1.4所有的采購(gòu)的有禁限用物質(zhì)要求的原材料和零部

6、件必須按我公司 要求在最小包裝上進(jìn)行綠色標(biāo)識(shí)（如綠色RoHS標(biāo)識(shí)），對(duì)于供應(yīng)商自己的綠色標(biāo)識(shí)，必須通知我公司采購(gòu)部，采購(gòu)部把信息傳達(dá)給制冷技術(shù)研 究院和篩選分廠，經(jīng)過(guò)制冷技術(shù)研究院的評(píng)審、確認(rèn)和備案后方可使 用，但如有變更必須提前通知我公司采購(gòu)部，認(rèn)可后方可實(shí)施。5.1.5無(wú)綠色標(biāo)識(shí)的原材料、零部件不能用作綠色產(chǎn)品生產(chǎn)。5.1.6倉(cāng)庫(kù)、總裝、配件等各生產(chǎn)使用及物料管理部門(mén)，負(fù)責(zé)按規(guī)定的 標(biāo)識(shí)方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并保持標(biāo)識(shí)的完好及可追溯性記錄，標(biāo)識(shí)不明或無(wú) 標(biāo)識(shí)，須及時(shí)報(bào)告篩選分廠確認(rèn)和驗(yàn)證并重新標(biāo)識(shí)，不能使用綠色標(biāo)識(shí) 不明或無(wú)標(biāo)識(shí)的物料用于無(wú)有害物質(zhì)要求的生產(chǎn)。5.1.7采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)將綠色標(biāo)識(shí)要求及

7、規(guī)范提供給指定供方，并監(jiān)督其 實(shí)施。無(wú)綠色標(biāo)識(shí)的綠色采購(gòu)產(chǎn)品拒絕入庫(kù)或作不合格處理，由倉(cāng)庫(kù)和 篩選分廠監(jiān)督實(shí)施。5.1.8提供綠色原材料、零部件的供方必須按以上綠色標(biāo)識(shí)方法或其他 綠色標(biāo)識(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并保持可追溯性記錄；若物料領(lǐng)用后再入庫(kù)，由倉(cāng) 管員驗(yàn)證其標(biāo)識(shí)的完善性，并防止物料受到污染。5.1.9所有原材料、零部件必須有對(duì)應(yīng)的批次號(hào)、生產(chǎn)日前、規(guī)格、供 應(yīng)商等可追溯性記錄和標(biāo)識(shí)，各相關(guān)部門(mén)必須保持記錄及標(biāo)識(shí)的完好。根據(jù)批次號(hào)、規(guī)格或生產(chǎn)日前等信息能方便的找到污染的可能及材料來(lái) 源。5.2設(shè)計(jì)控制 5.2.1制冷技術(shù)研究院制定環(huán)保產(chǎn)品中有害物質(zhì)控制管理規(guī)定，并 根據(jù)顧客對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)的要求對(duì)其適

8、時(shí)的更新和完善。批準(zhǔn)后經(jīng)科管 部正式下發(fā)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。5.2.2設(shè)計(jì)部門(mén)根據(jù)已識(shí)別的顧客對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)的要求，根據(jù)已識(shí)別 與確定的“有害物質(zhì)清單”，選擇符合規(guī)定環(huán)保要求的零部件、原材料 及輔助材料。5.2.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)時(shí)，要求在技術(shù)文件及技術(shù)圖紙的設(shè)計(jì)上要注明是否符 合含有害物質(zhì)的控制要求。在進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)，應(yīng)增加有關(guān)有害物質(zhì)的 符合性情況。5.2.4符合禁限用物質(zhì)要求物料的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，參照產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制 程序執(zhí)行。5.3供方控制 5.3.1供應(yīng)商的外包方、供應(yīng)商需建立同樣的有害物質(zhì)過(guò)程保證體系。 企管部需建立“合格綠色供方名錄”。5.3.2需要開(kāi)發(fā)新供方或新物料時(shí)，則采購(gòu)部提出申請(qǐng)并提供待開(kāi)發(fā)

9、對(duì) 象，企管部負(fù)責(zé)進(jìn)行開(kāi)發(fā)工作，對(duì)含有害物質(zhì)的物料（RoHS及顧客要求等）原則上要求供應(yīng)商自行送權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)。5.3.3供方自行委托有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)的，需同時(shí)提供其檢測(cè) 報(bào)告,并由采購(gòu)部交篩選分廠。5.3.4供方委托我公司檢測(cè)的，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)同物料供方簽訂相應(yīng)的委 托珠海格力檢測(cè)的供方聲明，并由供方填寫(xiě)委托檢測(cè)的供方申請(qǐng)表，并 負(fù)責(zé)提供檢測(cè)樣件及物料的同質(zhì)材料組成，由篩選分廠負(fù)責(zé)送檢，檢測(cè) 費(fèi)用由供方承擔(dān)。由采購(gòu)部負(fù)責(zé)提供一份正式檢測(cè)報(bào)告給供方。5.3.5樣件送檢原則：同一廠家采用相同材料、相同工藝物料的多系列 產(chǎn)品可以只檢測(cè)其中一個(gè)規(guī)格，但供方對(duì)提供合格報(bào)告的樣件與供貨的 一致性負(fù)責(zé)

10、。5.3.6供應(yīng)商若發(fā)現(xiàn)物料變更或不符合要求，自身的工藝變更或交叉污 染可能造成禁限用物質(zhì)不符合要求，應(yīng)在事件發(fā)生后的24小時(shí)內(nèi)通知我公司采購(gòu)部，采購(gòu)部協(xié)同相關(guān)部門(mén)對(duì)已經(jīng)出貨的產(chǎn)品、其他產(chǎn)品、零部 件的影響程度和影響范圍進(jìn)行跟蹤。同時(shí)，企管部、篩選分廠應(yīng)評(píng)價(jià)供 應(yīng)商處理措施的有效性，并對(duì)處理效果進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)估。必要時(shí)，企管 部應(yīng)評(píng)審供應(yīng)商后續(xù)管控的機(jī)制的有效性。537對(duì)涉及有害物質(zhì)控制要求的相關(guān)新供方的開(kāi)發(fā)和評(píng)價(jià)內(nèi)容中，增 加對(duì)有害物質(zhì)含量控制的符合性及控制手段的審查要求。必要時(shí)，采購(gòu) 部負(fù)責(zé)要求供應(yīng)商制定明確的環(huán)境物質(zhì)的削減計(jì)劃并確定削減計(jì)劃定期 評(píng)審時(shí)機(jī)。5.3.8其他相應(yīng)的對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審

11、及監(jiān)督參照供方評(píng)審及監(jiān)督程序 執(zhí)行。5.3采購(gòu)控制 5.4.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)及時(shí)將批準(zhǔn)生效的環(huán)保產(chǎn)品中有害物質(zhì)控制管理規(guī) 定、包裝標(biāo)識(shí)等相關(guān)綠色采購(gòu)要求以書(shū)面形式傳達(dá)到供方。5.4.2綠色采購(gòu)的供方（包括供方的原材料供方）必須是經(jīng)我公司承認(rèn) 和認(rèn)可的合格綠色供應(yīng)商。5.4.3供方在新物料或整改物料供貨前需提供該物料的有害物質(zhì)含量符 合性第三方檢測(cè)報(bào)告，原則上所有的新物料或整改后物料批量供貨前需 按照物料試用確認(rèn)管理辦法進(jìn)行試用、確認(rèn)（對(duì)裝配性能、使用性 能無(wú)影響的整改物料，允許技術(shù)員確認(rèn)后直接使用）。5.4.4對(duì)于更改的物料，采購(gòu)部必須要求供應(yīng)商將具體更改物質(zhì)、位置 及是否涉及到我司生產(chǎn)工藝變更的

12、書(shū)面材料提供給技術(shù)部（工藝）；對(duì) 于生產(chǎn)工藝需要變更才可以使用的物料必須經(jīng)技術(shù)部（工藝）確認(rèn)后才 可以批量正常供貨。5.4.5對(duì)符合有害物質(zhì)含量要求的所有外協(xié)外購(gòu)物料，必須在送貨單的 備注欄上注明（如RoHS要求或其它顧客要求）；屬有害物質(zhì)替代物料的 送檢，供方在送貨單中需注明是有害物質(zhì)替代符合性檢驗(yàn)的要求，并由 廠家在送檢單上作特別說(shuō)明。5.4.6屬零星采購(gòu)類(lèi)的生產(chǎn)物料（包括生產(chǎn)輔料），采購(gòu)部業(yè)務(wù)員根據(jù) 需求采購(gòu)合格物料，并要求供應(yīng)商按需求貼綠色標(biāo)識(shí)。對(duì)于明確要求需 符合有害物質(zhì)要求的零星采購(gòu)物料（含所有用于出口產(chǎn)品的零星物 料），需經(jīng)過(guò)篩選檢驗(yàn)確認(rèn)后按才能按有害物質(zhì)物料打單入庫(kù)，分廠按 各

13、自的需求進(jìn)行領(lǐng)料。5.4.7若供應(yīng)商來(lái)貨是普通物料但按有禁限用物質(zhì)要求的物料打單入 庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)拒收物料，采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商重新按普通物料打單，入庫(kù)。 如果物料是緊急情況下需作為有禁限用物質(zhì)要求的物料用，采購(gòu)部可辦 代用申請(qǐng)，篩選檢驗(yàn)合格后并由篩選補(bǔ)貼相應(yīng)綠色標(biāo)識(shí)，可作為禁限用 物質(zhì)物料使用。548對(duì)其它相關(guān)的采購(gòu)控制參照采購(gòu)控制程序執(zhí)行。5.5生產(chǎn)控制 5.5.1對(duì)含有害物質(zhì)控制要求的訂單，出口部、生產(chǎn)部在下達(dá)出口排期 或生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)需在備注欄進(jìn)行注明。5.5.2生產(chǎn)分廠根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃打印物料需求，開(kāi)領(lǐng)料單到物資庫(kù)領(lǐng)取或 由物資庫(kù)配送符合有害物質(zhì)限用要求的物料。5.5.3分廠必須按批次進(jìn)行領(lǐng)取物料生

14、產(chǎn)，各批次余料必須馬上退庫(kù)處 理，禁止把物料存放在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或不做任何標(biāo)識(shí)放在分廠的制品倉(cāng)庫(kù)。5.5.4生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)工藝的禁限用物質(zhì)管理要求及重點(diǎn)控制環(huán) 保物料要求，制定、完善并及時(shí)更新崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程等工藝 指導(dǎo)性文件，并監(jiān)督實(shí)施。5.5.5生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)區(qū)域的物料標(biāo)識(shí)和區(qū)分，工藝控制和切換，不良品 維修和返工等進(jìn)行日常管控和監(jiān)督。5.5.6在生產(chǎn)使用現(xiàn)場(chǎng)，禁限用物料的擺放需做好綠色標(biāo)識(shí)進(jìn)行分開(kāi)放 置，更換機(jī)型或生產(chǎn)線時(shí)，需由專(zhuān)人負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場(chǎng)物料，做到禁限用物 料與非禁限用物料嚴(yán)格進(jìn)行區(qū)分。5.5.7對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中存在物料傳遞、交接的環(huán)節(jié)，如果是執(zhí)行有害物 質(zhì)限制使用要求生產(chǎn)的，

15、則上道工序人員和單位需要在加工出來(lái)的半成 品物料標(biāo)識(shí)上做出顯著的綠色標(biāo)識(shí)，以方便下道工序人員和單位進(jìn)行區(qū) 分，各檢驗(yàn)人員在此過(guò)程中需嚴(yán)格監(jiān)督相關(guān)操作過(guò)程。5.5.8配套分廠生產(chǎn)禁限用物質(zhì)要求的零部件時(shí)，也需按要求做相應(yīng)的 綠色標(biāo)識(shí)來(lái)加以區(qū)分。5.5.9為了避免不符合有害物質(zhì)控制要求的物料對(duì)產(chǎn)品造成影響，要求 生產(chǎn)含禁限用物質(zhì)要求的產(chǎn)品時(shí)，必須對(duì)生產(chǎn)線做一次全面的清理，將 流水線上非禁限用物質(zhì)的殘留物料全部清理干凈。5.5.10在進(jìn)行禁限用物質(zhì)物料的生產(chǎn)時(shí)，相關(guān)生產(chǎn)工藝改進(jìn)過(guò)程中，涉 及到設(shè)備改造的，由設(shè)備動(dòng)力部或工裝部按技術(shù)部（工藝）要求執(zhí)行設(shè) 備的改造，并更新相關(guān)操作標(biāo)準(zhǔn)要求，生產(chǎn)分廠按新的

16、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行設(shè)備操 作和維護(hù)。5.5.11技術(shù)部（工藝）負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)輔料有害物質(zhì)控制的工藝文件，負(fù) 責(zé)公司生產(chǎn)自制件、整機(jī)的加工流程控制、工藝改進(jìn)等。5.6倉(cāng)儲(chǔ)控制 5.6.1符合禁限用物質(zhì)要求的物料，按照倉(cāng)庫(kù)控制管理辦法執(zhí)行。5.6.2收貨時(shí)，倉(cāng)管員需檢查包裝箱標(biāo)識(shí)及送貨單的一致性。6.5.3物資庫(kù)對(duì)同一類(lèi)物料集中存放，分開(kāi)叉板放置，按相關(guān)綠色標(biāo)識(shí) 進(jìn)行具體區(qū)分。5.6.4生產(chǎn)分廠向物資庫(kù)發(fā)出的計(jì)劃單和到物資庫(kù)開(kāi)出的領(lǐng)料單，如需 禁限用物質(zhì)物料都要求在備注欄注明。5.6.5物資庫(kù)倉(cāng)管員發(fā)放配送物料時(shí)，禁限用物質(zhì)物料和非禁限用物質(zhì) 物料必須分開(kāi)叉板擺放。5.6.6物資庫(kù)倉(cāng)管員在發(fā)放沒(méi)有綠色標(biāo)識(shí)的尾

17、數(shù)物料時(shí)，要在臨時(shí)包裝 上增加綠色標(biāo)識(shí)，領(lǐng)料員對(duì)禁限用物質(zhì)物料標(biāo)識(shí)進(jìn)行確認(rèn)，屬物資庫(kù)配 送物料，由倉(cāng)管員進(jìn)行標(biāo)識(shí)確認(rèn)。5.6.7凡涉及分廠退回的禁限用物質(zhì)物料，分廠需保持原有外包裝箱上 的綠色標(biāo)識(shí)完整，并按禁限用物質(zhì)物料和禁限用物質(zhì)物料分開(kāi)填單進(jìn)行 退料。5.7監(jiān)控和測(cè)量 5.7.1篩選分廠負(fù)責(zé)對(duì)所有外協(xié)外購(gòu)物料進(jìn)行相應(yīng)的有害物質(zhì)符合性抽 查，并及時(shí)完善相關(guān)抽查制度及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，配置相關(guān)檢測(cè)設(shè)備和專(zhuān)門(mén)檢 測(cè)人員。5.7.2對(duì)新增原材料、零部件，可能影響環(huán)境管理物質(zhì)的情況下，在提 供首批量物料時(shí)，供方必須提供不使用禁用物質(zhì)的自我聲明，連同供方 的出廠檢驗(yàn)報(bào)告或提供該物料的有害物質(zhì)含量符合性的第三方

18、檢測(cè)報(bào) 告，一同交篩選分廠檢驗(yàn)。5.7.3篩選分廠必須驗(yàn)證零部件、原材料關(guān)于環(huán)境管理物質(zhì)相關(guān)資料的 完整性和符合性，并檢查有無(wú)綠色標(biāo)識(shí)。經(jīng)驗(yàn)證符合要求后，方可作為 合格品入庫(kù)，否則作不合格品處理，按不合格品控制程序執(zhí)行。574禁限用物料來(lái)料檢驗(yàn)不合格，如果僅是限制使用有害物質(zhì)含量超 標(biāo)而無(wú)其他質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部可以申請(qǐng)作為非禁限用物質(zhì)物料代用，由 供應(yīng)商重新按非禁限用物質(zhì)物料打單入庫(kù)，由供應(yīng)商去除包裝內(nèi)外所有 綠色標(biāo)識(shí)后，可作為非禁限用物質(zhì)物料使用。5.7.5質(zhì)控部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)自制件進(jìn)行檢驗(yàn)，控制有害物質(zhì)的使用；可委 托篩選分廠檢驗(yàn)。不定期地抽取生產(chǎn)過(guò)程中有禁限物質(zhì)要求的物料，委 托篩選分廠進(jìn)行含

19、量測(cè)試，發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)通知采購(gòu)部及供應(yīng)商等相關(guān) 部門(mén)作出相應(yīng)處理，并跟蹤實(shí)施。5.7.6質(zhì)控部制定相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各種相關(guān)生產(chǎn)物料的標(biāo) 識(shí)內(nèi)容進(jìn)行檢查，尤其需要監(jiān)督各種物料的下料環(huán)節(jié)，避免出現(xiàn)禁限用 物質(zhì)物料和非禁限用物質(zhì)物料的混用，確保產(chǎn)品所使用的物料具有本公 司規(guī)定的綠色標(biāo)識(shí)。5.7.7為明確產(chǎn)品生產(chǎn)的特殊過(guò)程及其控制方法，特別時(shí)輸出不能由后 續(xù)進(jìn)行監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的生產(chǎn)過(guò)程，為防止交叉污染，每次產(chǎn)品生 產(chǎn)前做產(chǎn)前標(biāo)識(shí)，物料、設(shè)備、工藝和人員確認(rèn)，并對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行確 認(rèn)。5.7.8質(zhì)控部負(fù)責(zé)首件檢驗(yàn)、過(guò)程巡檢及最終檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)一場(chǎng)及時(shí)向相 關(guān)主管報(bào)告并妥善處理，包括對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離，甚至?xí)和Ｉa(chǎn) 并追溯已經(jīng)出貨產(chǎn)品、零部件的影響程度。5.7.9對(duì)外協(xié)外購(gòu)件的檢驗(yàn)或監(jiān)視測(cè)量具體可參照外協(xié)外購(gòu)件檢驗(yàn)程 序、監(jiān)視測(cè)量與數(shù)據(jù)分析程序執(zhí)行。5.8不符合、糾正預(yù)防措施 5.8.1各部門(mén)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品等不符合要求，或發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)， 必須立即組織相關(guān)人員進(jìn)行處