體系內(nèi)審檢查表

1、受審核單位：七星科貿(mào)內(nèi)審檢查表序 號時間檢查內(nèi)容檢查記錄Y /N治理體系要求GJB9001AGB/T19001GB/T 24001GB/T 28001手冊或 程序文件危險源辨識、環(huán)境因素識別風(fēng)險評價結(jié)果重要環(huán)境因素和重大危險源確實定是 合符合規(guī)定所確定的環(huán)境因素和風(fēng)險源的限制方 法是否是主動的、是否根據(jù)其重要程度和 公司的限制水平進行分級.4.3.14.3.1法律、法規(guī)收集、識別情況 信息正否處丁取新狀態(tài)？是否向傳達(dá)相關(guān)法律法規(guī)？4.3.24.3.2建立的環(huán)境、 職業(yè)健康平安目標(biāo)是否形 成了文件,目標(biāo)是否可測量,是否符合所 目標(biāo)的要求.是否建立、實施和保持實現(xiàn)其目標(biāo)的方 案？.針對重要環(huán)境因素

2、和風(fēng)險源共制定 哪些治理方案.在治理方案中是否規(guī)定了實現(xiàn)相關(guān)目 標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間的要求.4.3.34.3.3 是否明確作用、責(zé)任和權(quán)限 環(huán)境、職業(yè)健康平安的相關(guān)人員,是 否明確作用、責(zé)任和權(quán)限溝通情況4.4.14.4.1NO:序 號時間檢查內(nèi)容檢查記錄Y /N治理體系要求GJB9001AGB/T19001GB/T 24001GB/T 28001手冊或 程序文件 培訓(xùn)方案、實施、總結(jié)、評價 培訓(xùn)是否考慮了不同層次的責(zé)任、能 力及文化程度以及風(fēng)險4.4.24.4.2 內(nèi)部溝通板報、標(biāo)語、宣傳欄、會 議,員工代表和治理者代表等 參與協(xié)商工作人員、承包方,適當(dāng) 危險源辨識、風(fēng)險評價、事件調(diào)查等4.

3、4.34.4.3文件清單文件的編審批4.4.44.4.4文件的發(fā)放、回收有效版本4.4.54.4.5已辨識、需要限制舉措的危險源、環(huán)境 因素的相關(guān)運行活動,以治理職業(yè)健康安 全和環(huán)境風(fēng)險.4.4.64.4.6有哪些應(yīng)急預(yù)案？是否對所制定的應(yīng) 急準(zhǔn)備和響應(yīng)限制程序進行評審？4.4.74.4.7為了對所建立的治理體系實施監(jiān)視和測量,是否建立了相應(yīng)的限制程序,規(guī)定監(jiān)視和測量的過程和方法. 對有關(guān)監(jiān)視和測量結(jié)果是否進行記 錄.4.5.14.5.1序 號時間檢查內(nèi)容檢查記錄Y /N治理體系要求GJB9001AGB/T19001GB/T 24001GB/T 28001手冊或 程序文件合規(guī)性評價4.5.24.5.2對各種檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項、平安環(huán) 境隱患是否進行了糾正并米取了有效糾 正舉措,查記錄.4.5