工藝裝備管理規(guī)定

1、中國長江動力集團有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件CCF A1007-2014代替 CCF A1007-2012工藝裝備管理規(guī)定CCF A1007-2014第22頁共21頁批準:狀態(tài):發(fā)文號:編制:質(zhì)量管理處歸口:質(zhì)量管理處2014-7-4 實2014-7-2 發(fā)布施1目的科學(xué)規(guī)范管理工藝裝備（以下簡稱工裝），確保能滿足規(guī)定的使用要求。2范圍適用于對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的各種刀具、量具、夾具、模具、輔具、工位器具等工裝進行管理。3術(shù)語3.1 工藝裝備：一般簡稱為工裝，是指為實現(xiàn)工藝規(guī)程所需的各種刀具、 量具、 夾具、模具、輔具、工位器具等的總稱。3.2 一類工裝：凡直接加工、檢測、裝夾

2、、定位產(chǎn)品零件所需的工裝稱為一類工裝（如：專用的刀具、專用量具、沖模、線模、夾具、胎具、鉆模、輔具等）。3.3 二類工裝：凡用來加工或檢測等作用于一類工裝的工裝稱為二類工裝 （如: 檢驗工作樣板用的原始型線樣板、 檢驗樣板和成形刀具用的對板和樣件、 加工一 類刀具時使用的二類刀具等）。4職責(zé)4.1 工藝管理處負責(zé)以產(chǎn)品代號為單位匯總編制新產(chǎn)品所需的專用工裝明細表 （附錄A）和外購標準工具明細表（附錄B），根據(jù)各專業(yè)廠（車間）技術(shù)室提出的 工裝設(shè)計任務(wù)書，負責(zé)設(shè)計刀具、量具、刀桿類輔具、沖模、壓模、線圈成形工 裝等，并負責(zé)對全廠工裝進行統(tǒng)一管理。4.2 各專業(yè)廠（車間）技術(shù)室負責(zé)編制產(chǎn)品零件加工

3、工藝規(guī)程，根據(jù)需要選用 工裝，負責(zé)除工藝管理處設(shè)計之外的其余工裝的設(shè)計（如夾具、胎具、鉆模、輔 具等），負責(zé)組織相關(guān)的工裝驗證工作。4.3 工藝管理處和各專業(yè)廠（車間）技術(shù)室對各自負責(zé)設(shè)計的工裝職責(zé)有爭議 時由總工藝師裁決。4.4 各專業(yè)廠（車間）負責(zé)工裝管理的實施工作、根據(jù)庫存編制實際所需外購 標準工具明細表，并提供工裝的補充計劃和申請報廢計劃。4.5 倉儲管理處負責(zé)匯總各專業(yè)廠（車間）編制的實際所需外購標準工具計劃。4.6 計劃調(diào)度處負責(zé)根據(jù)匯總的各專業(yè)廠所需的外購標準工具明細表和工裝補充計劃，編制外購標準工具的采購計劃和自制工裝的生產(chǎn)計劃，對生產(chǎn)過程實施控制，并對各專業(yè)廠工裝使用、維護、

4、保養(yǎng)定期檢查并考核。4.7 中小件廠負責(zé)編制自制工裝的詳細生產(chǎn)計劃及工裝的制造，中小件廠技術(shù) 室負責(zé)編制工裝毛坯明細表和工裝加工工藝。4.8 標準工具的采購工作和專用工裝的外協(xié)工作由計劃調(diào)度處負責(zé)協(xié)調(diào)安排物 資采購處和外協(xié)聯(lián)產(chǎn)處進行。4.9 質(zhì)量管理處負責(zé)專用工裝在制造和驗證過程中的檢驗工作以及外購工裝的 回廠檢驗工作，并負責(zé)量具的周期檢定工作。5工作程序5.1 工裝的計劃5.1.1 工藝管理處根據(jù)新產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)準備計劃和設(shè)計開發(fā)輸出文件向各 專業(yè)廠（車間）技術(shù)室下達工藝編制任務(wù)，在各技術(shù)室工藝編制完成后，負責(zé)以 機組代號為單位匯總編制新產(chǎn)品的“專用工裝明細表”、“外購標準工具明細表”。5.1

5、.2 計劃調(diào)度處結(jié)合生產(chǎn)進度將“專用工裝明細表”、各專業(yè)廠（車間）提供的增補專用工裝計劃的內(nèi)容和工裝毛坯計劃，編入月份生產(chǎn)指標考核計劃。并以“外購標準工具明細表”和匯總的各專業(yè)廠（車間）補充外購標準工具計劃 為依據(jù)，負責(zé)編制采購計劃。5.1.3 中小件廠根據(jù)月份生產(chǎn)指標考核計劃編制自制工裝生產(chǎn)計劃，并將 制造工裝用的各種毛坯計劃反饋給計劃調(diào)度處安排有關(guān)單位準備。5.2 自制工裝的設(shè)計5.2.1 自制工裝的設(shè)計詳見程序文件 CCF A5202工藝裝備設(shè)計規(guī)定。5.2.2 無法采購的標準工具，由物資采購處提出申請，報工藝管理處審核后， 交技術(shù)室設(shè)計。5.3 新增工具（專用和標準）的采購物資米購處根

6、據(jù)計劃調(diào)度處編制米購計劃進行米購，按CCF A1013米購控制程序執(zhí)行。審批權(quán)限參照 CCM2001-2011采購管理辦法（試行）執(zhí)行。 詳細審批內(nèi)容和流程見新增工具采購審批表（附錄C）。5.4 專用工裝的制造5.4.1 新產(chǎn)品專用工裝的制造按 CCFA1014生產(chǎn)控制程序中的有關(guān)規(guī)定執(zhí) 行。5.4.2 對于補充工裝和易損耗的工裝，由各專業(yè)廠（車間）提交計劃，中小件 廠編制增補作業(yè)計劃，安排生產(chǎn)。5.4.3 中小件廠無設(shè)備能力加工的大型工裝和零部件，由中小件廠提出公司內(nèi) 協(xié)作計劃，交生產(chǎn)管理部安排給有關(guān)專業(yè)廠（車間）生產(chǎn)。5.4.4 外協(xié)件所需工裝一般由協(xié)作廠設(shè)計制造，如協(xié)作廠無能力生產(chǎn)，可以

7、以反協(xié)作的形式，由生產(chǎn)管理部通知工藝部門組織工裝設(shè)計，自行設(shè)計的工裝必須備圖紙一式三份，中小件廠負責(zé)制造或按本程序543條款組織生產(chǎn)。545工裝制造完工經(jīng)檢驗員檢查合格后，開出工裝合格證，由操作者按圖紙要求打上工裝編號，小型工裝無法打號可用電刻筆書寫編號。5.5 工裝的驗證5.5.1 工裝驗證范圍5.5.1.1 沖模、壓模、鍛模；5.5.1.2 屬于質(zhì)量控制點上使用的模具、專用量具、線模等工裝；5.5.1.3 工藝部門確定必須驗證的夾具、鉆模等工裝5.5.2 工裝驗證內(nèi)容參加驗證的人員根據(jù)下列驗證內(nèi)容實施驗證：5.5.2.1 驗證夾具、模具的安裝尺寸，連接部位的結(jié)構(gòu)尺寸、精度、裝夾位置 安裝、

8、裝卸操作是否方便、安全；5.5.2.2 驗證夾具、模具與設(shè)備的參數(shù)是否匹配，與設(shè)備的結(jié)合形式是否合理、 可靠；5.5.2.3 驗證夾具、模具與被加工件的裝夾定位狀況能否保證被加工件滿足設(shè) 計、工藝要求；5.5.2.4 驗證專用量具是否滿足產(chǎn)品設(shè)計的要求；5.5.2.5 驗證被加工件首件是否合格。5.5.3 工裝驗證實施5.5.3.1 一般一類和二類工裝制造完工經(jīng)檢驗人員檢查合格后，編號登帳，掛 合格證，即可入倉儲管理處庫房。5.5.3.2 使用單位的工裝管理員憑工裝合格證，接收工裝，在投入使用前填寫 “工裝驗證申請書”（附錄D） 式三份：生產(chǎn)管理部、工藝部門各一份，自留一份備查。5.5.3.3

9、 工藝部門收到“工裝驗證申請書”后，審核通過后存檔并填寫“工裝驗證通知書”（附錄E） 式四份。其中，兩份經(jīng)生產(chǎn)管理部交工裝制造單位和 使用單位，另兩份發(fā)到工裝設(shè)計單位和檢驗部門。各單位應(yīng)按通知的時間、地點派員參加驗證。5.5.3.4 使用單位按規(guī)定的時間準備好場地、量具以及與驗證零件相同的毛坯， 供驗證使用。5.5.3.5 工裝設(shè)計部門、使用部門、制造部門和質(zhì)量檢驗員，按本程序5.5.2條款工裝驗證內(nèi)容，進行驗證，并做好驗證記錄。5.5.4 工裝驗證結(jié)論5.5.4.1 工裝驗證結(jié)論應(yīng)以被加工件的首件（經(jīng)安裝調(diào)試、工藝穩(wěn)定后，參加 驗證人員認可的被加工件）的檢查結(jié)果為依據(jù)，檢查結(jié)果是否合格由工藝

10、人員和 檢驗員共同判定。5.5.4.2 驗證結(jié)束后，工藝人員根據(jù)現(xiàn)場驗證的情況和參加驗證人員的意見， 填寫好“專用工裝驗證書”（附錄F ），在驗證結(jié)論欄中填寫驗證結(jié)論及處理意見， 經(jīng)工裝各單位驗證人員會簽，總工藝師批準生效。對驗證結(jié)論有異議時，由總工 藝師裁定5.5.4.3 工裝驗證合格后，登記其編號，掛驗證合格證，方可投入使用；如不合格，由參加驗證人員分析原因，提出處理意見填入“專用工裝驗證書”。其中經(jīng)處理重新驗證后能滿足要求的， 按驗證合格辦理；無返工返修價值的工裝，作 報廢處理，執(zhí)行報廢流程，使用單位工裝管理員提出補充工裝申請。5.6 工裝的復(fù)查5.6.1 專用量具、標準量具的復(fù)查和定期

11、進行檢驗，詳細按質(zhì)量管理處有關(guān)規(guī) 定執(zhí)行。5.6.2 其余工裝在使用過程中按各專業(yè)廠工裝管理制度定期復(fù)查，復(fù)查內(nèi)容包括：工裝的可靠性、精度能不能滿足產(chǎn)品零件規(guī)定的要求、工裝是否變形、是否 有零件丟失、是否有較嚴重的磕、碰等其它缺陷。當(dāng)發(fā)現(xiàn)上述情況或工裝不能滿 足產(chǎn)品要求時，檢驗員通知工裝使用單位，填寫“工裝維修單”（附錄G，一式四份，使用單位、維修單位、工藝部門和檢驗部門各一份，送交中小件廠修理。5.6.3 經(jīng)復(fù)驗確認為無法修復(fù)的工裝，由中小件廠在“工裝維修單”上簽署報廢意見，工裝管理員提出工裝的報廢、補充申請，報廢流程按本程序5.10條款執(zhí)行。5.7 工裝的使用、維護和庫房管理5.7.1 工

12、裝的使用5.7.1.1 入倉儲管理處的工裝領(lǐng)用憑工裝使用單位主管簽章的“工裝領(lǐng)用單”（附錄H）,到倉儲管理處領(lǐng)取工裝，一式三份，自留一份，兩份留倉儲管理處 憑單記銷帳。從倉儲管理處領(lǐng)出的新量具，在投入使用前，必須交計量部門復(fù)檢、 登記、換合格證，方可投入使用。5.7.1.2 操作者憑工票和工藝文件借用工裝，辦理借用手續(xù)，在工裝設(shè)計人員 或工藝人員指導(dǎo)下，正確安裝調(diào)試、使用工裝。工裝返庫時，操作者必須將工裝 清理干凈，退還工裝銷帳，操作者有責(zé)任向工裝管理員說明工裝使用情況。5.7.1.3 使用單位要改動工裝的某一部分時，必須填寫工作聯(lián)系單報工藝管理 處，經(jīng)與設(shè)計者商定，工藝管理處設(shè)計者填寫更改通

13、知單， 經(jīng)批準后，方可改動。5.7.1.4 對新購置的精密、重大、專用設(shè)備所需的工裝應(yīng)嚴格按照工裝使用說 明書來操作，使用單位的工具室要登記備案。該專用設(shè)備的工裝要有專門的就近 存放區(qū)域（安全、整齊美觀、方便）和貨架，使用單位建立相關(guān)的管理規(guī)則，由 操作者自己管理、維護和保養(yǎng)，生產(chǎn)管理部要定期組織相關(guān)人員進行檢查。5.7.2 工裝的維護和保養(yǎng)5.7.2.1 工裝管理員對返回庫房的工裝必須及時進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)零部件丟失或損壞，應(yīng)分開存放并及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員辦理檢修或報廢手續(xù)，并作好記錄。對不返回庫房的工裝由操作者按本單位定置管理要求維護保養(yǎng)。5.7.2.2 正常返回庫房的工裝，工裝管理

14、員要及時采取清洗涂油、防護、防腐、 防蝕等措施，按規(guī)定位置分類擺放整齊，便于識別，妥善保存以備再用。5.7.3 工裝的庫房管理5.7.3.1 各工裝使用單位要根據(jù)工裝的特點建立工裝的定期檢查制度，須明確 各類工裝定期檢查的周期、內(nèi)容、方法等。5.7.3.2 生產(chǎn)管理部負責(zé)收集全廠工裝的信息，由工藝管理處部負責(zé)分類整理，交信息化處建立工裝數(shù)據(jù)庫信息，內(nèi)容包括：工裝名稱、工裝編號、數(shù)量、具體 用途、所屬管理單位、責(zé)任人、工作狀態(tài)等信息。該數(shù)據(jù)庫在全公司可以調(diào)用、查詢、共享，數(shù)據(jù)庫的信息由相關(guān)責(zé)任人有權(quán)限的修改和管理。5.733生產(chǎn)管理部安排相關(guān)人員（工藝紀律檢查小組）對使用單位工裝管理情況以抽樣檢

15、查的形式定期檢查并建立考核細則。檢查內(nèi)容：帳物是否相符、擺放是否分類整齊、零件是否有丟失和損壞、標識是否清楚、是否有必要的保護措 施、工裝的借出和返還是否規(guī)范等。5.7.3.4 各使用單位工具室必須設(shè)立專職或兼職工裝管理員，參與正常的工裝 驗證和復(fù)驗，負責(zé)工裝的管理和歸檔工作，生產(chǎn)管理部設(shè)兼職監(jiān)督員，負責(zé)指導(dǎo) 各使用單位和倉儲管理處工裝管理員的業(yè)務(wù)。5.7.3.5 各使用單位的常用工裝（如：鉆模、胎具、泵水板、葉片夾具、定子 下線環(huán)板、輔具等）應(yīng)有專門的存放區(qū)域和完整的臺帳信息，要求擺放整齊、標 識清楚、以及必要的保護措施。5.7.3.6 自制工裝憑“自制工裝入庫單”（附錄I）、外購工具憑“收

16、貨報告單”（附錄J）入倉儲管理處。5.7.3.7 倉儲管理處工裝管理員按 CCF A1019物品防護控制程序的要求將 入庫的工裝擺放整齊，填寫分類卡片，分類記帳，做到帳、物、卡相符，嚴禁亂 擺亂放，隨意拆卸改動，并應(yīng)妥善保管好工裝的合格證和驗證書。5.8 工裝的修復(fù)和刃磨規(guī)定5.8.1 各種工裝在使用過程中達不到原有精度，凡經(jīng)修理能恢復(fù)原有精度的不得報廢，使用單位要組織修理。沒有條件修理的，要填寫“工裝維修單”送交中 小件廠修理。5.8.2 成型刃具用鈍后，要及時修磨，不得繼續(xù)使用，防止造成產(chǎn)品報廢。5.8.3 樣板送修時，要將計量部門修理單和樣板一起送交中小件廠安排修理。5.8.4 工裝大修

17、一般由中小件廠承擔(dān)，如使用單位有條件修理，由使用單位自 行解決，其中關(guān)鍵零件由中小件廠供給。對不能修復(fù)的工裝或修復(fù)不經(jīng)濟的工裝 應(yīng)予以報廢。5.8.5 修理后的工裝需經(jīng)檢驗合格，掛合格證后方能投入使用或入庫。5.9 工裝的損壞、丟失、被盜處理工裝的損壞、丟失，使用部門應(yīng)及時上報生產(chǎn)管理部，以便及時安排補充制 造，并由使用部門工裝管理員及時更新工裝數(shù)據(jù)庫信息， 生產(chǎn)管理部根據(jù)工裝的 價值和重要性決定賠償金額和對責(zé)任單位進行考核。 工具被盜，經(jīng)調(diào)查情況屬實， 報保衛(wèi)部備案后由生產(chǎn)管理部酌情考核。5.10 工裝報廢工裝管理員統(tǒng)計并整理不用和損壞的一類和二類工裝， 并填寫工裝報廢申 請表（附錄K）,經(jīng)

18、分廠技術(shù)室技術(shù)人員確認后交由工藝管理處評審， 提出評審 意見后交生產(chǎn)管理部審核，最后由總工藝師決定處置辦法。6相關(guān)文件CCF A1012設(shè)計開發(fā)控制程序CCF A1013采購控制程序CCF A1014生產(chǎn)控制程序CCF A1019物品防護控制程序CCF A5202工藝裝備設(shè)計規(guī)定CCF A5203工藝裝備明細表（冷）編制規(guī)定CCM 2001-2011采購工作管理辦法7 記錄7.1月份生產(chǎn)指標考核計劃7.2 計劃明細表7.3 專用工裝明細表7.4 外購標準工具明細表7.5 工裝驗證申請書7.6 工裝驗證通知書7.7 專用工裝驗證書7.8自制工裝入庫單7.97.107.117.12收貨報告單工裝領(lǐng)

19、用單工裝維修單不合格品通知單7.13工裝報廢申請表8附錄8.18.28.3專用工裝明細表見附錄A； 外購標準工具明細表見附錄B: 新增工具采購審批表見附錄C8.48.58.68.78.8工裝驗證申請書見附錄D; 工裝驗證通知書見附錄E； 專用工裝驗證書見附錄F； 工裝維修單見附錄G; 工裝領(lǐng)用單見附錄H;8.98.108.11自制工裝入庫單見附錄1 收貨報告單見附錄J ;工裝報廢申請表見附錄K；附錄A專用工裝明細表A1007-1中國長江動力集 團有限公司專用工裝明細表產(chǎn)品代號編制單位共頁裝訂號文件編號工裝類別第頁序 號工裝編號工裝名稱規(guī)格使用單位零件代號零件名稱同時使 用工裝 數(shù)量備注設(shè)計（日

20、 期）審核（日 期）標準化（日期）會簽（日 期）標 記處 數(shù)更 改 文 件 號簽 字日 期標 記處 數(shù)更 改 文 件 號簽 字日 期附錄B外購標準工裝明細表A1007-2中國長江動力集 團有限公司外購標準刀量具明細表產(chǎn)品代號編制單位共頁裝訂文件編號工裝類別第頁序號名稱規(guī)格及精度備注序號名稱規(guī)格及精度備注設(shè)計（日 期）審核（日 期）標準化（日 期）會簽（日期）標 記處 數(shù)更 改 文 件 號簽 字日 期標 記處 數(shù)更 改 文 件 號簽 字日 期附錄C新增工具采購審批表A1007-3申報單位（工藝部門）日期項目名稱工具名稱規(guī)格數(shù)量預(yù)估價格（萬元）建議廠家或品牌采購理由單位負責(zé)人：使用部門生產(chǎn)管理部總工藝