國軍標(biāo)體系認(rèn)證工作計劃任務(wù)分解

1、序號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作計劃及各部門任務(wù)分解第1頁，共7頁資料名稱完成時間責(zé)任人配合部門備注41質(zhì)4.21文量2管件理要3體求系45.45策6劃5.57職5責(zé)、8管權(quán)理限職與9責(zé)溝通5.64.1 總要求4.2.1 總則4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.1 總則4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通外包過程評審表質(zhì)量手冊程序文件1、外來文件清單2、受控文件發(fā)放記錄3、受控文件清單1、質(zhì)量記錄清單公司質(zhì)量目標(biāo)與部門質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃部門職責(zé)和崗位職責(zé)管代任命書生產(chǎn)例會記錄/

2、 質(zhì)量例會記錄/運營會議記錄 /周管理例會記錄1、各部門輸入材料管10 5.6.2 評審輸入理評審11 5.6.3 評審輸出2、質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析報告管理評審整套資料質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作計劃及各部門任務(wù)分解第2頁，共7 頁序號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款6.1資源126.1 資源提供提供6.2人6.2.2 能力、培訓(xùn)和力13意識6資資源源6.3管基理礎(chǔ)146.3 基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)施6.4工作156.4 工作環(huán)境環(huán)境7 6.5產(chǎn)質(zhì)量品16信6.5 質(zhì)量信息實息現(xiàn)臺賬資料名稱完成時間責(zé)任人配合部門備注1、公司占地面積、建筑面積、辦公面積、廠房面積等基建說明2、生產(chǎn)設(shè)備臺賬3、檢測設(shè)備臺賬4、人力資源分析（職稱、學(xué)歷等）崗位

3、說明書（任職要求）/新員工入職能力評估表 /轉(zhuǎn)正轉(zhuǎn)崗評估表 /特種人員花名冊、 證件 /上崗證發(fā)放記錄表 /2014 年度培訓(xùn)計劃 /培訓(xùn)記錄表（含簽到表） / 培訓(xùn)效果評估表1、基礎(chǔ)設(shè)施：建筑物、水、電、氣的維修計劃與記錄2、房屋平面圖3、生產(chǎn)設(shè)備臺賬、保養(yǎng)計劃及記錄、維修計劃及記錄 .4、特種設(shè)備臺賬、檢驗報告1、工作環(huán)境溫濕度要求（規(guī)定）2、車間現(xiàn)場溫濕度監(jiān)控記錄3、成品庫、原料庫溫濕度監(jiān)控記錄4、現(xiàn)場配備溫濕度計5、編寫溫濕度控制辦法1、增加質(zhì)量信息控制程序2、質(zhì)量信息臺賬3、質(zhì)量信息反饋單（內(nèi)部反饋、外部反饋）質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作計劃及各部門任務(wù)分解第3頁，共7頁序號7 7.1產(chǎn)產(chǎn)品

4、品實實現(xiàn)17的現(xiàn)策劃7.2與18顧客有關(guān)的19過程20217.3設(shè)22計和開發(fā)2324對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3 顧客溝通7.3.1 設(shè)計 和 開發(fā)的策劃7.3.2 設(shè)計 和 開發(fā)輸入7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出7.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審7.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證資料名稱完成時間責(zé)任人配合部門備注1、質(zhì)量保證大綱（質(zhì)量計劃）2、標(biāo)準(zhǔn)化大綱3、技術(shù)狀態(tài)管理計劃4、風(fēng)險管理計劃1、兩個產(chǎn)品近2 年銷售合同2、合同評審記錄（在簽訂合同之前）1、顧客電話、傳真溝通記錄本（2014）2、產(chǎn)品訂單（傳真、電子郵件都行）（近一兩個星期）（兩個產(chǎn)品）1 、設(shè)計

5、開發(fā)任務(wù)書2、設(shè)計開發(fā)計劃（兩個產(chǎn)品）1、設(shè)計輸入清單（包含 7.3.2 a e 內(nèi)容）2、設(shè)計輸入評審報告1、設(shè)計和開發(fā)輸出清單（配方、工藝文件、關(guān)鍵特性和重要特性項目明細(xì)表等等）2、設(shè)計輸出評審報告兩個產(chǎn)品1、方案評審2、設(shè)計輸入評審報告3、設(shè)計輸出評審報告4、工藝評審5、質(zhì)量評審兩個產(chǎn)品1、新產(chǎn)品開發(fā)記錄、 小試試驗記錄、出廠檢驗記錄2、檢驗報告質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作計劃及各部門任務(wù)分解第4頁，共7 頁序號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款7.3.6設(shè)計 和 開發(fā)25確認(rèn)7.3.7 設(shè)計開發(fā)的更26改的控制27 7.3.8 新產(chǎn)品試制28 7.3.9 試驗控制29 7.4.1 采購過程7.4采307.4.2 采

6、購信息購31 7.4.3 采購 產(chǎn) 品的驗證資料名稱完成時間責(zé)任人配合部門備注兩個產(chǎn)品1、用戶使用報告（質(zhì)量反饋單等）或第三方檢驗報告2、型式檢驗報告1、設(shè)計更改單（兩個產(chǎn)品）（放幾張）1、編制新產(chǎn)品試制控制程序2、工藝評審3、新產(chǎn)品狀態(tài)檢查4、小試、中試、大試記錄，檢驗記錄、檢驗報告（兩個產(chǎn)品）5、質(zhì)量評審報告兩個產(chǎn)品1、試驗大綱（需顧客代表簽字）2、試驗報告1、對供方的控制程序修改2、合格供方名錄（顧客代表會簽）3、合格供方評價表（含風(fēng)險評價）、及資質(zhì)資料4、合格供方評價報告1、采購合同（與兩個產(chǎn)品有關(guān)所用原料）2、采購合同評審表3、采購訂單（ 2-3 份）4、采購的控制程序文件修改1、原

7、材料入廠檢驗規(guī)范（檢驗、試驗計劃+檢驗標(biāo)準(zhǔn)）（兩個產(chǎn)品）2、原材料檢驗記錄質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作計劃及各部門任務(wù)分解第5頁，共7 頁序號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款資料名稱完成時間責(zé)任人配合部門備注7.5.1生 產(chǎn)和服 務(wù)32提供的控制7.5337.5.3標(biāo)識和可追溯性生7產(chǎn)產(chǎn)和347.5.4顧客財產(chǎn)品服357.5.5產(chǎn)品防護(hù)實務(wù)現(xiàn)提供367.5.6 關(guān)鍵過程377.5.7 交付1、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書（最新修訂）2、過程檢驗規(guī)范（控制標(biāo)準(zhǔn)）3、生產(chǎn)設(shè)備臺賬4、車間檢測設(shè)備臺賬5、材料代表審批單（有技術(shù)副總簽字）6、溫濕度記錄表7、批次產(chǎn)品檢驗記錄（兩個產(chǎn)品）1、產(chǎn)品標(biāo)識牌（生產(chǎn)現(xiàn)場，原材料、半成品、成品。含：名稱、

8、數(shù)量）2、檢驗狀態(tài)標(biāo)識牌。 （原材料、半成品、成品） （待檢、不合格、合格）3、批次的檢驗記錄（放幾批）顧客財產(chǎn)清單將 CX16搬運 / 貯存 / 包裝 / 防護(hù)和交付控制程序放入盒子1、關(guān)鍵過程明細(xì)表（配料研磨調(diào)漆）2、關(guān)鍵過程的參數(shù)3、每個過程后的各個參數(shù)檢驗記錄4、關(guān)鍵過程工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等 （要有關(guān)鍵過程標(biāo)識“ G”5、生產(chǎn)現(xiàn)場掛牌關(guān)鍵過程6、掛關(guān)鍵過程“三定表”（定人、定設(shè)備、定工藝方法）7、關(guān)鍵過程員工持證上崗（上崗證）兩個產(chǎn)品1、檢驗報告、合格證、交接單（交付憑證，客戶簽收單）質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作計劃及各部門任務(wù)分解第6頁，共7 頁序號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款資料名稱完成時間責(zé)任人配合部

9、門備注7.5生 產(chǎn)和 服務(wù) 提供77.6產(chǎn)監(jiān) 視品和 測實量 設(shè)現(xiàn)備 的控制7.7技 術(shù)狀 態(tài)管理8.1總則8測量、8.2分監(jiān)析視和和測改量進(jìn)7.5.838交付后的活動7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備39的控制40 7.7 技術(shù)狀態(tài)管理41 8.1 總則42 8.2.1 顧客滿意43 8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測44 量兩個產(chǎn)品1、產(chǎn)品說明書2、技術(shù)服務(wù)單（能證明售后服務(wù)）1、檢測設(shè)備臺賬（含生產(chǎn)部單列的臺賬、檢測中心）2、周期檢定計劃3、檢定報告及確認(rèn)記錄4，若有自校，提供自校規(guī)程及自校記錄1、技術(shù)狀態(tài)管理計劃2、設(shè)計更改單文字說明（ 1、原材料、半成品、成品等符合性2、內(nèi)審、管評、

10、第三方審核說明3、不合格、內(nèi)審、管評，客戶提出問題的糾正措施）1、顧客滿意度控制程序（需修改）2、顧客滿意度調(diào)查表3、顧客滿意度測量分析報告1、國軍標(biāo)內(nèi)審員任命書2、內(nèi)審資料1、編制過程的監(jiān)視和測量控制程序2、 6S 檢查表3、質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核表質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作計劃及各部門任務(wù)分解第7頁，共7 頁序號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款8.2監(jiān)視8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測和45量測量8.3不合8格46 8.3 不合格品控制測品量、控制分析8.4和數(shù)據(jù)47 8.4 數(shù)據(jù)分析改分進(jìn)析資料名稱完成時間責(zé)任人配合部門備注兩個產(chǎn)品1、檢驗驗收規(guī)范2、過程檢驗記錄3、成品檢驗記錄1、關(guān)于成立公司軍工產(chǎn)品不合格品審理小組的

11、通知2、不合格品臺賬3、不合格處理報告（審理單）4、返工再驗收記錄5、車間存放不合格品區(qū)域（掛牌）1、顧客滿意度計測量分析報告2、入廠原料、半成品、成品一次交驗合格率統(tǒng)計表，分析3、供方業(yè)績評價表（交貨期、合格率等）4、質(zhì)量成本統(tǒng)計481、2014 年質(zhì)量管理體系改進(jìn)計劃（工作計劃表）（參8.5.1 持續(xù)改進(jìn)照范本）8.51、不合格處理單及對應(yīng)的糾正措施情況改8.5.2 糾正措施進(jìn)2、內(nèi)宙不符合項糾正和預(yù)防措施493、管理評審提出問題的糾正預(yù)防和措施8.5.3 預(yù)防措施4、顧客反饋問題的糾正和預(yù)防措施注：1、每個序號所要準(zhǔn)備的紙質(zhì)文件單獨裝一個盒子（黑體字內(nèi)容不用入盒），由責(zé)任人負(fù)責(zé)收集并按時

12、上交認(rèn)證組。配合部門須按責(zé)任人要求提供相關(guān)材料2、所有記錄均在程序文件修改及記錄表格完成后進(jìn)行，并按相應(yīng)的記錄表格填寫。3、除部分需外審前期的數(shù)據(jù)的記錄外，所有文件只能提前，不得延后完成。編制：批準(zhǔn)： 物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/ 規(guī)范化 ,最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識

13、、消防知識、法律常識教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運用，并基本掌握現(xiàn)場保護(hù)及處理知識2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時能夠運用所學(xué)的技能保護(hù)公司財產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時全面掌握保安專業(yè)知識以及在具體工作中應(yīng)注意的事項及一