醫(yī)院物資管理規(guī)定

1、醫(yī)院材料物資管理規(guī)定為規(guī)醫(yī)院的庫存管理、保證庫存物資不流失不浪費(fèi)，減少積壓，控制成本，提高轉(zhuǎn)及材料物資的利用率。根據(jù)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院實(shí)情，特制訂本規(guī)定。一、材料物資定義1、材料物資分類：(1)醫(yī)用材料物資：一次性衛(wèi)生材料、試劑用品、醫(yī)用低值易耗品、固定資產(chǎn)、特殊醫(yī)用材料(高值 材料)、美容材料。(2)后勤材料物資：辦公用品、生活用品、食品飲料、辦公用低值易耗品、維修用品、五金用品、布 料用品、印刷品、食堂用品、贈(zèng)送用品、廣告用品、書籍、固定資產(chǎn)、回收品。2、名稱解釋：(1)醫(yī)用材料物資，指醫(yī)療用直接或間接用于病人材料物資，包括一次性衛(wèi)生材料、試劑用品、醫(yī)用 低值易耗品、固定資產(chǎn)、

2、特殊醫(yī)用材料(高值材料)、美容材料。一次性衛(wèi)生材料：指一次使用并要按規(guī)定進(jìn)行銷毀的材料，一般都有格的消毒與使用規(guī)定。試劑用品：指用于檢驗(yàn)的各類實(shí)際，以及圍繞檢驗(yàn)，用來承載各類生物標(biāo)本的一次消耗的材料。如各 類化驗(yàn)試劑、各類采血管、采血針等。醫(yī)用低值易耗品：指醫(yī)療用的各類價(jià)格較低，但能反復(fù)使用，損壞后實(shí)物形態(tài)基本不發(fā)生改變的物品。包括各類手術(shù)刀、剪等器械，各類器皿、工具等。固定資產(chǎn)：指臨床、護(hù)理及醫(yī)技等輔助部門使用的，價(jià)值在500元以上，使用期限在一年以上的設(shè)備、設(shè)施等。特殊醫(yī)用材料：指植入人體的，價(jià)值很高的各類材料，包括假牙、假體、鋼板等。美容材料：指專門為美容整形所用的材料，包括化妝品、矯正

3、用的材料等。(2)后勤材料物資：有別于醫(yī)用材料的物資，指直接由員工使用的辦公、生活用品，圍繞行政后勤使 用的各類其他物資，包括食品飲料、辦公用低值易耗品、維修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、贈(zèng)送用品、廣告用品、書籍、固定資產(chǎn)。3、編碼規(guī)則：(1)醫(yī)院材料物資一次性衛(wèi)生材料醫(yī)用低值易耗品醫(yī)用固定資產(chǎn) 026 化驗(yàn)試劑及用品 016醫(yī)用美容材料034 母嬰用品017(2)后勤材料物資辦公用品012 辦公用低值易耗品011布料用品 013 后勤用固定資產(chǎn) 014 廣告用品015生活用品018 食品飲料019 維修材料020 贈(zèng)送用品027 裝修材料五金材料書籍類 030 食堂用品 回收品

4、032二、庫房的分類與管理。（一）、庫房的分類：一級(jí)庫房一一醫(yī)用物資庫、后勤物資庫、藥庫；二級(jí)庫房一一藥房、供應(yīng)室；三級(jí)庫房，各科室小藥房。1、后勤材料物資庫，分別為辦公用品庫、生活用品庫、食堂飲料庫、印刷品庫，布料用品庫、五金維 修品庫、贈(zèng)送用品庫、食堂用品庫、回收庫。后勤物資庫不再設(shè)二級(jí)庫房。2、醫(yī)用物資庫，分別為衛(wèi)生材料、試劑庫。衛(wèi)生材料的三級(jí)庫房為科室小庫房，由本科室護(hù)士長管理。醫(yī)院暫不設(shè)二級(jí)庫。3、藥庫，歸藥劑科管理，業(yè)務(wù)與藥房合并。藥品的二級(jí)庫房為門診藥房和住院藥房，藥品的發(fā)放全部 由二級(jí)庫房發(fā)放，確保藥品的使用安全。（二）、倉庫的管理。1、驗(yàn)收入庫管理（1）、所有物資均應(yīng)當(dāng)天驗(yàn)收

5、入庫，不得拖延。驗(yàn)收入庫時(shí)，須由采購部門和庫房管理人員同時(shí)驗(yàn)收， 采購部門負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量、規(guī)格和型號(hào)等質(zhì)量指標(biāo)，庫房管理人員應(yīng)檢查物資是否“三證”齊全，清單、 發(fā)票、數(shù)量是否正確，品種、數(shù)量以實(shí)物為主。所有貨物必須到現(xiàn)場驗(yàn)收，遵循先驗(yàn)收后入庫的原則，驗(yàn) 收后雙在送貨清單上簽字確認(rèn)。（2）、驗(yàn)收后填制包括供應(yīng)商名稱（全稱）、收貨日期、貨物名稱（商品名）、數(shù)量和質(zhì)量等容的“入 庫單”，由采購部門驗(yàn)收人和庫房管理人員共同在入庫單上簽字確認(rèn)，最后由會(huì)計(jì)審簽。入庫單后附送貨 清單、發(fā)票或收據(jù)?！鞍咨?lián)”做倉庫存根聯(lián)，留存?zhèn)洳?；“黃色聯(lián)”及發(fā)票、收據(jù)交采購部作為申請(qǐng)付款、報(bào)銷的依據(jù)?！凹t色聯(lián)”及送貨清單月

6、末隨報(bào)表一并交財(cái)務(wù)部。與采購交接單據(jù)時(shí)應(yīng)做好登記，雙簽字確認(rèn)，以免丟失。（3）、入庫時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)供應(yīng)商名、商品的名稱、商品名、規(guī)格、價(jià)格是否與采購單、送貨清單是否 一致，并比對(duì)上次進(jìn)貨價(jià)格。價(jià)格明顯過高的要及時(shí)與采購部溝通，查明原因后可入庫。（4）、對(duì)無清單，或清單容不健全的（如沒有規(guī)格、商品名、有效期等），應(yīng)將貨物退還采購部，由采 購補(bǔ)充清單后再入庫(5)、對(duì)于不符合采購要求的，如規(guī)格不符、質(zhì)量明顯缺陷、數(shù)量超過采購量的，以及發(fā)現(xiàn)系錯(cuò)誤采購 等原因需要退貨的，倉庫部門應(yīng)及時(shí)與采購部門溝通，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，避免損失。(6)、因驗(yàn)收不仔細(xì)，造成規(guī)格不符、質(zhì)量問題、數(shù)量超量、采購錯(cuò)

7、誤，以及無用途商品的，造成損 失的，由由采購部、倉庫雙具體驗(yàn)收人承擔(dān)損失。(7)、對(duì)臨床急需的物品，應(yīng)立即驗(yàn)收入庫后，立即出庫，并即可通知科室領(lǐng)取，或配送至科室，不 得延誤，更不得不入庫直接送入科室。(8)、月末應(yīng)分類統(tǒng)計(jì)當(dāng)月入庫匯總表報(bào)，由倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人簽字后，并附上當(dāng)月所有入庫單，入庫 單金額應(yīng)與報(bào)表相符，交財(cái)務(wù)科。2、出庫的管理(1)、倉儲(chǔ)部門只有經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)的人能進(jìn)入。對(duì)所有入庫物資的接觸應(yīng)格地限制在指定工作人員之間。(2)、材料物資出庫，實(shí)行定額配送與計(jì)劃領(lǐng)用兩種式。A、定額配送名詞解釋：指材料物品定期消耗量具有較強(qiáng)的規(guī)律性，而且在業(yè)務(wù)量相同的情況下，消耗量變化很小的材料。再按一定規(guī)則

8、計(jì)算出來后，在規(guī)定時(shí)間配送規(guī)定數(shù)量的配送式。包括：一次性衛(wèi)生材料、不可回收的其他材料物資等。定額配送式、核定量的計(jì)算，前三個(gè)月耗用量總和除以90天，計(jì)算出日消耗量，作為核定配送量。、定額配送品種的確定：一次性消耗，消耗量具備較強(qiáng)規(guī)律性，在業(yè)務(wù)量相同的情況下，消耗量變化很小，且每都會(huì)消耗使用的，納入定額配送圍。、定額配送期，以一個(gè)星期作為期配送。、科室?guī)齑婊鶖?shù)的計(jì)算，庫存基數(shù)=盤點(diǎn)日至天的天數(shù)x日定額量一當(dāng)前庫存量。即在配送前，盤點(diǎn)科室小倉庫，補(bǔ)充消耗至日的完整定量。、配送時(shí)間：每五進(jìn)行配送。因每科室小庫消耗量為一至天，五配送，科室小庫存余兩天的用量，可以防止六、天業(yè)務(wù)量增加而斷貨。、配送式，倉

9、庫每五前根據(jù)定額單進(jìn)行配料，分別以不同科室設(shè)立轉(zhuǎn)箱，五配送至科室，由科室在領(lǐng)料單上簽名。、配送圍：各臨床科室、醫(yī)技部門、護(hù)理部門，以及其他一線部門。行政、后勤部門不再實(shí)行配送，由科室做好領(lǐng)用計(jì)劃，至倉庫領(lǐng)取。定額配送的管理、倉庫部門要跟蹤定額數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確額性，定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。、每月25日應(yīng)對(duì)科室小倉庫進(jìn)行清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)所存物資材料超過一用量的要收回，做退庫處理。、因業(yè)務(wù)發(fā)生變化，定額不足、或新增品種的的要及時(shí)補(bǔ)充。、倉庫部門每月應(yīng)針對(duì)實(shí)際發(fā)生數(shù)量與定額數(shù)量的偏差進(jìn)行分析，超定額的找出原因，是否存在浪費(fèi)。、超定額，且無必要原因的，超出部分從科室獎(jiǎng)金中扣除。B、計(jì)劃領(lǐng)用名詞解釋：指材料物資消耗量存在

10、不確定性，與工作量大小不存在較強(qiáng)的關(guān)系，在相同的情況下耗用 量不一定相同的材料。這類物質(zhì)需要科室通過實(shí)際情況進(jìn)行請(qǐng)領(lǐng)。包括：各類低值易耗品，以及可以回收 的物品等。計(jì)劃領(lǐng)用的式、計(jì)劃領(lǐng)用量的計(jì)算：除定額配送之外的物資材料，科室一般以一個(gè)星期的耗用量作為計(jì)劃領(lǐng)用量。、計(jì)劃領(lǐng)用品種的確定：除定額配送之外的物資材料。、領(lǐng)用時(shí)間：每二，由科室至倉庫領(lǐng)取，必要時(shí)可由倉庫配送。情況特別緊急的可不受時(shí)間限制。、領(lǐng)取式：以舊換新的式領(lǐng)取，凡屬于可回收的材料物資，須持舊件領(lǐng)新品。無理由不以舊換新，否則視為短少由科室照價(jià)承擔(dān)損失。領(lǐng)用單須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽名可。計(jì)劃領(lǐng)用的管理、領(lǐng)用單須所在部門負(fù)責(zé)人簽名。、凡屬以舊

11、換新疇的物品，須用舊的換取新的領(lǐng)用。不能提交舊件的，按原價(jià)格從科室獎(jiǎng)金或個(gè)人績效 中扣除。、除特別緊急的，直接造成工作不能開展的，其他不按規(guī)定時(shí)間領(lǐng)用的，一律不給領(lǐng)用和配送。、因計(jì)劃領(lǐng)用數(shù)量不當(dāng)，造成浪費(fèi)的，經(jīng)查實(shí)確認(rèn)的，從科室獎(jiǎng)金、或個(gè)人績效中扣除。(3)、工服管理。、新入職員工辦理入職后，憑人事部出具的憑據(jù)，可以領(lǐng)用工衣及鞋子。、員工離職前須獎(jiǎng)工衣退還倉庫，并由倉庫在離職單上簽名，財(cái)務(wù)部門才能結(jié)算工資。、員工工衣發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)： 夏裝2件/人、冬裝2件/人，護(hù)士鞋2雙/人，每三年更新一次，更換時(shí)以舊換新, 沒有舊件的按原值賠償。、倉庫應(yīng)建立工衣領(lǐng)用登記表，記錄領(lǐng)用時(shí)間、數(shù)量、新舊程度、更換時(shí)間、

12、數(shù)量，以及歸還情況。(4)、倉儲(chǔ)部門應(yīng)仔細(xì)檢查“物資領(lǐng)用單”中申請(qǐng)領(lǐng)用物資部門的負(fù)責(zé)人和職能部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，能發(fā)放各類物資。物資發(fā)放后，應(yīng)要求領(lǐng)用人簽名。(5)、格遵循先進(jìn)選出的原則。(6)、月末倉儲(chǔ)部門通過倉庫管理系統(tǒng)生成當(dāng)月出庫報(bào)表，當(dāng)月實(shí)際“物資出庫單”或“物資領(lǐng)用單” 總金額應(yīng)與報(bào)表相符，由倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人簽字后，交財(cái)務(wù)科審核。3、庫房管理(1)、經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，庫房員應(yīng)及時(shí)按分類類別放入庫房或貨架。根據(jù)庫存物資的性質(zhì)和用途，分門別類合理安排存放，確保安全，做到防潮、防盜、防震、防變質(zhì)、防毀損。(2)、格按照7s進(jìn)行管理，即整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約。每天下班前1小時(shí)

13、要對(duì)物品進(jìn)行整理、對(duì)庫房進(jìn)行清掃，進(jìn)行安全檢查、以及存儲(chǔ)環(huán)境檢查。(3)、設(shè)立固定的廢品回收區(qū)，定期進(jìn)行報(bào)廢處理。(4)、未驗(yàn)收入庫的物品一律不得進(jìn)入倉庫鐵門圍。(5)、格管控物品的存量、有效期。杜絕積壓、防止斷檔，以及物品失效。應(yīng)充分利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)做最低庫存、最高庫存、以及有效期的管理，提高倉庫管理效率，提高倉庫轉(zhuǎn)次數(shù)。(6)、始終保持賬物相符，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實(shí)與準(zhǔn)確。(7)、加強(qiáng)舊物的利用，尤其回收的低值易耗品、家具用具、固定資產(chǎn)的再利用，努力降低消耗成本。(8)、辦公室、過道等非庫房，一律不得堆放已經(jīng)驗(yàn)收入庫的物品，或科室退回的物品。4、盤點(diǎn)管理(1)、每月最后一天(遇節(jié)假日提前至節(jié)假

14、日前一天)組織庫房相關(guān)人員和財(cái)務(wù)人員對(duì)所有材料物資 庫進(jìn)行盤點(diǎn)。(2)、由財(cái)務(wù)科從庫房管理系統(tǒng)中打印出庫存物資盤點(diǎn)表，與庫房管理人員對(duì)當(dāng)月庫存物資進(jìn)行實(shí)地 盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)盤。 盤點(diǎn)后，由庫房管理人員和財(cái)務(wù)人員在原件上共同簽字確認(rèn)，再錄入盤點(diǎn)系統(tǒng)，審核后打印盤點(diǎn)表，生成損益單，報(bào)主財(cái)務(wù)主任審核。(3)、盤點(diǎn)損溢比例，按金額不得超過2% ,按數(shù)量不得超過 3%。超過按核定標(biāo)準(zhǔn)的，查清原因，屬人為原因造成損失的，要落實(shí)責(zé)任人。并出具“盤點(diǎn)報(bào)告書”，由庫房管理人員、財(cái)務(wù)監(jiān)盤人員、主管 部門負(fù)責(zé)人簽字。(4)、對(duì)非正常物資損溢，在 3%以上的須財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)可進(jìn)行帳務(wù)處理，對(duì)損溢比例在4%以上

15、的須總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)可進(jìn)行帳務(wù)處理。(5)、報(bào)廢物品的處理，報(bào)廢物品通過系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)廢，打出報(bào)廢單，倉庫負(fù)責(zé)人簽字，會(huì)計(jì)核實(shí)后交 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字入賬。如屬于人為管理不當(dāng)造成報(bào)廢的，由相關(guān)責(zé)任人存擔(dān)損失。三、采購計(jì)劃管理(一)、采購計(jì)劃的分類1、按類型分類：(1)醫(yī)療物資類：一次性衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品、醫(yī)用固定資產(chǎn)、化驗(yàn)試劑及用品、 醫(yī)用美容材料、母嬰用品。(2)后勤材料物資辦公用品、布料用品 、后勤用固定資產(chǎn)、廣告用品、生活用品(包括食品、食堂用品)、維修材料(包括五金、裝修材料)、贈(zèng)送用品2、按業(yè)務(wù)分類(1)正常轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)用采購計(jì)劃，指醫(yī)院正常業(yè)務(wù)，經(jīng)常所需的材料物資，由倉庫直接根據(jù)實(shí)際消耗量制

16、定采購計(jì)劃。(2)新增業(yè)務(wù)采購計(jì)劃，指醫(yī)院或科室新增的業(yè)務(wù)，需要購進(jìn)新的材料物資，并且倉庫以前沒有購入過該類物品的。新增材料的，由科室填寫“采購申請(qǐng)單”報(bào)部門負(fù)責(zé)人簽字，金額在1000元以上的，報(bào)財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理簽字后，交倉庫編制采購計(jì)劃；新增固定資產(chǎn)的，應(yīng)填寫固定資產(chǎn)申購單，并對(duì)該固定資產(chǎn)效益進(jìn)行分析，由部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)財(cái)務(wù)審核，最終由總經(jīng)理簽字后，交倉庫編制采購計(jì)劃。倉庫在編制計(jì)劃時(shí)，發(fā)現(xiàn)倉庫有替代品的，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)科室溝通取消該物品。(3)應(yīng)急性臨時(shí)采購，因情況特殊，或倉庫不予備庫的物資，可以實(shí)行應(yīng)急性臨時(shí)采購，由倉庫通知采購部臨時(shí)采購，再集中制定臨時(shí)采購計(jì)劃單。即先購買再申報(bào)，但應(yīng)格

17、控制該類業(yè)務(wù)發(fā)生，減少臨時(shí)采購頻率。(二)、采購計(jì)劃的制定1、正常業(yè)務(wù)采購計(jì)劃的制定，采購期為每月2次，個(gè)別批量定制的可適當(dāng)加大采購量，但要結(jié)合倉儲(chǔ)條件制定。倉庫日常最低備庫量為10天。按以下公式進(jìn)行制定采購：某類物品計(jì)劃采購量=(采購用量天數(shù) +最低備庫天數(shù))X日均消耗量 -當(dāng)前庫存某類物品最低備庫量=日均消耗量 X安全用量天數(shù)說明：采購用量天數(shù)，指所要采購物品將來可以耗用多少天。安全用量天數(shù)：也叫最低庫存量，指發(fā)起采購計(jì)劃開始，至貨物到庫日止，倉庫庫存量足以滿足 醫(yī)院各科室的耗用，稱之為安全用量。2、新增業(yè)務(wù)采購計(jì)劃，按申購量制定新增業(yè)務(wù)采購計(jì)劃。3、臨時(shí)性采購計(jì)劃，先口頭申請(qǐng)采購部采購，

18、再按到貨后入庫單申報(bào)臨時(shí)性采購計(jì)劃。4、倉庫制定采購計(jì)劃，無論正常業(yè)務(wù)、新增業(yè)務(wù)、或臨時(shí)急用，必須仔細(xì)核對(duì)倉庫現(xiàn)有品種、數(shù)量、及 其性能，堅(jiān)決杜絕重復(fù)采購造成的浪費(fèi)。重復(fù)采購，并不能退貨的，一經(jīng)查實(shí)，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)損失。 5、采購計(jì)劃應(yīng)提前三天制定。（三）、采購計(jì)劃的審批1、倉庫負(fù)責(zé)人制定采購計(jì)劃并簽名后，交采購部核實(shí)并填寫報(bào)價(jià)負(fù)責(zé)人簽名，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后， 最后由總經(jīng)理審批后，可實(shí)施采購。2、各審批部門應(yīng)盡職盡責(zé)的審核，如因?qū)徍瞬涣υ斐蓳p失的，由相關(guān)責(zé)任人存擔(dān)損失。四、票據(jù)、資料的管理（一）、定義1、票據(jù)，本處所指票據(jù)包括所有送貨清單、發(fā)票、收據(jù)、出入庫單、領(lǐng)料單、申購單等一起以數(shù)量、 金額進(jìn)行計(jì)量的，統(tǒng)稱票據(jù)。2、資料，指包括“三證”、保修卡、使用說明書、本部門的各類報(bào)表報(bào)告、