(完整版)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)任

1、責(zé)任清單一、內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：XXX （校長）副組長：XXX （副校長）成 員：總務(wù)處XXX辦公室XXX黨支部辦公室 XXX 教務(wù)處XXX工會XXX等部門主要負(fù)責(zé)人組成。工作職責(zé)：負(fù)責(zé)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)運作控制體系的統(tǒng)一部署和組 織實施。內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室：領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在總務(wù)處，辦公室主任由XXX兼任。工作職責(zé)：梳理學(xué)校各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè) 務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng) 對策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定建立健全學(xué)校各項內(nèi) 部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行，以及負(fù)責(zé)內(nèi)部控 制工作的組織協(xié)調(diào) 項目目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及項目成果驗收與批準(zhǔn) 等具體工作；負(fù)責(zé)為項目

2、建設(shè)提供資料信息 接受檢查與測 評 參與擬定項目工作計劃 參與項目相關(guān)工作等。（一）教務(wù)處工作職責(zé) 教務(wù)處是負(fù)責(zé)全校教學(xué)工作的重要辦事機(jī)構(gòu), 在學(xué)校起著重要作用。負(fù)責(zé)計劃 組織 檢查總結(jié)全校教學(xué)工作，以 及處理日常教務(wù)行政等事宜，協(xié)助校長完成領(lǐng)導(dǎo)管理教學(xué)任 務(wù)，具體職責(zé)是：1. 根據(jù)學(xué)校的工作計劃，制訂具體的教學(xué)工作計劃以及 必要的規(guī)章制度。編印校歷表 課程表 作息時間表 活動 安排總表以及各種教學(xué)用表冊（點名冊、成績冊）。督促和 檢查教師認(rèn)真貫徹執(zhí)行各種計劃，對教師教育教學(xué)工作進(jìn)行 學(xué)期考核。2. 協(xié)助校長做好教師的安排、 聘任工作， 嚴(yán)格教學(xué)考勤， 及時安排好調(diào)課、代課。布置和收集教師教學(xué)

3、工作總結(jié)，做 好全校教學(xué)工作總結(jié)。3. 做好招生、新生的編班工作，根據(jù)學(xué)籍管理規(guī)定，認(rèn) 真做好學(xué)生學(xué)籍管理工作， 建立學(xué)籍變動檔案， 畢業(yè)生檔案， 升學(xué)及畢業(yè)去向的跟蹤檔案。4. 根據(jù)教學(xué)計劃，征訂師生用書及所需的教學(xué)參考資 料，做好課本、教學(xué)資料的分發(fā)工作。5. 管理好教務(wù)處的工作檔案，及時提供有關(guān)教學(xué)基本情 況和數(shù)據(jù)掌握動向，提出建議，貫徹領(lǐng)導(dǎo)意圖。6. 科學(xué)地組織教師認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，認(rèn)真抓好教學(xué)常 規(guī)的五個基本環(huán)節(jié)（備課、上課、作業(yè)、復(fù)習(xí)、考試）的實 施協(xié)調(diào)工作，并做好檢查評估和總結(jié)反饋。7. 指導(dǎo)圖書館、閱覽室、實驗室的工作，為教學(xué)服務(wù)， 做好圖書閱覽室、資料室的書籍征訂、選購工作。

4、8. 組織各類考試考務(wù)工作，嚴(yán)肅考試紀(jì)律。做好各類教 輔資料及聯(lián)考試卷的征訂和分發(fā)工作，協(xié)助縣局教研室做好 （包括聯(lián)考、會考、畢業(yè)考）各類考試。抓好成績的評定、 質(zhì)量分析、匯總和統(tǒng)計工作。（二）政教處工作職責(zé)： 政教處是推進(jìn)學(xué)校學(xué)生德育目標(biāo)的職能機(jī)構(gòu)。為確保學(xué)生全面素質(zhì)的提高 , 起到導(dǎo)向和保障作用，現(xiàn)制定工作職責(zé) 如下：1. 根據(jù)學(xué)校的工作計劃，制定學(xué)生思想教育的工作計 劃，確定學(xué)生思教工作的內(nèi)容和重點。同時制定每月、每周 學(xué)生工作日程，實施全校性學(xué)生活動計劃。2. 制定班主任工作職責(zé)。組織班主任學(xué)習(xí)，加強(qiáng)班主任 師德建設(shè)，提高班主任工作水平，檢查和評價班主任工作。3. 做好學(xué)生會的工作。幫

5、助學(xué)生會在學(xué)生中開展各項有 益于青少年身心健康的活動。4. 執(zhí)行中小學(xué)學(xué)生行為規(guī)范。（三）總務(wù)處工作職責(zé)1. 根據(jù)上級要求和學(xué)校具體情況制訂學(xué)期的工作計劃、 工作總結(jié)，定期向校長匯報工作。2. 負(fù)責(zé)總務(wù)部門職工的管理，加強(qiáng)后勤人員的思想政治 教育，關(guān)心后勤人員的業(yè)務(wù)進(jìn)修和技術(shù)培訓(xùn)，合理安排他們 的工作，做到用其所長，人盡其才。3. 抓好門衛(wèi)工作的管理，做好學(xué)校的安全保衛(wèi)工作。4. 管理校產(chǎn)：負(fù)責(zé)學(xué)?；窘ㄔO(shè)和學(xué)校課桌椅等校產(chǎn)的 登記、分配、管理、添置、維修，賬目實行電子化管理。做 好辦公用品、教學(xué)設(shè)備、生活設(shè)備的采購和保管工作，執(zhí)行 采購審批手續(xù)，嚴(yán)格遵守“政府采購”的有關(guān)規(guī)定。5. 管理財務(wù)

6、。做到規(guī)范收費，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，合理 使用各項經(jīng)費，保障經(jīng)費正常運行。6. 管理學(xué)校食堂。要保障食品安全，不斷改善師生的生活條件7. 管理學(xué)校的綠化和環(huán)境衛(wèi)生工作，不斷改善教學(xué)條件 和學(xué)習(xí)環(huán)境。8. 與政教處，教務(wù)處等部門協(xié)作，建立和健全各項規(guī)章 制度，對廣大師生進(jìn)行安全、勤儉節(jié)約、愛護(hù)公物等方面的 教育。9. 做好總務(wù)處的其他工作。（四）辦公室工作職責(zé) 辦公室是在校長的直接領(lǐng)導(dǎo)下做好學(xué)校日常工作的部 門，協(xié)助校長制訂、貫徹和落實學(xué)校改革方案、工作計劃； 經(jīng)常檢查執(zhí)行情況，嚴(yán)格執(zhí)行催辦制度。其職責(zé)是：1. 負(fù)責(zé)掌管學(xué)校公章、校領(lǐng)導(dǎo)印章；做好學(xué)校介紹信的 管理和使用。2. 負(fù)責(zé)召集學(xué)校行政會議

7、，教工大會；督促、檢查、執(zhí) 行會議決議。 做好校內(nèi)會議， 特別是臨時性會議的準(zhǔn)備工作。 負(fù)責(zé)學(xué)校各種會議的記錄工作。3. 協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)搞好與各有關(guān)單位的聯(lián)絡(luò)工作。協(xié)調(diào)各處 室、下載文檔到電腦，方便使用，協(xié)調(diào)各部門的關(guān)系，保證 學(xué)校各部門工作協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)。4. 負(fù)責(zé)承辦校長及辦公室的各項文字工作。如：學(xué)校的 工作計劃，年度總結(jié)及各類經(jīng)驗、檢查等文字材料。負(fù)責(zé)校 內(nèi)發(fā)文的各種報告、請示等的起草、核稿。負(fù)責(zé)學(xué)校大事記 的記錄、整理工作。5. 做好接待領(lǐng)導(dǎo)、客人的服務(wù)工作。6. 負(fù)責(zé)學(xué)校教職工的年度考核、職稱評聘、轉(zhuǎn)正、調(diào)進(jìn) 調(diào)出、離退休等工作。收集各級先進(jìn)工作者的推選及評審等 工作。7. 對全校的文書檔案

8、管理工作，負(fù)責(zé)全校文書檔案和各 種專門檔案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各級 文件的收發(fā)和保管、保密工作。（五）團(tuán)少隊部工作職責(zé)1. 及時傳達(dá)上級黨組織和上級團(tuán)、少隊組織的決議和指 示，經(jīng)常向?qū)W校黨總支和上級團(tuán)、少隊組織匯報工作。2. 檢查各班團(tuán)少隊部每月工作執(zhí)行情況，了解掌握團(tuán) 員、少先隊員的思想工作和學(xué)習(xí)情況，加強(qiáng)團(tuán)員、少先隊員 思想道德建設(shè)，研究青年學(xué)生的新特點、新問題，定期召開 團(tuán)少隊委員會議，檢查、指導(dǎo)各委員的工作。3. 定期召開團(tuán)少隊支部書記會議，組織團(tuán)員、少先隊員 學(xué)習(xí)培訓(xùn)、 布置檢查有關(guān)工作， 主持全校團(tuán)少隊員代表大會， 將學(xué)校的辦學(xué)思想落實到團(tuán)少隊工作之中。4. 全面負(fù)責(zé)校團(tuán)少隊部工作。5. 同有關(guān)部門和組織保持密切聯(lián)系，交流情況，相互支 持，促進(jìn)團(tuán)少隊部的工作的開展。6. 開展豐富多彩的