一分公司及項(xiàng)目檢查表x

1、現(xiàn)行版本：D修改碼：0長(zhǎng)城（天津）質(zhì)量保證中心現(xiàn)場(chǎng)審核記錄CGW-112-B07審核部門(mén)：一分公司及富民里工程項(xiàng)審核員：月 日GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001 HACCP審核內(nèi)容626.3,6.4,7.1,7.4,7.5,7.6,824,8.3Q5.5.1 ES4.4.1查項(xiàng)目部及生產(chǎn)部職責(zé)查 Q5.4.1 ES4.3.3查部門(mén)目標(biāo)分解Q8.2.3 ES4.5.1查目標(biāo)測(cè)評(píng)Q6.2 ES4.4.2查項(xiàng)目部管理人員資格證書(shū)審核記錄項(xiàng)目經(jīng)理：杜忠秋 陪同人：高偉生產(chǎn)部及項(xiàng)目部主要承擔(dān) QESE個(gè)管理體系運(yùn)行的職責(zé)，主 要負(fù)責(zé)施工設(shè)備管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，施工過(guò)程管理及安全

2、、 環(huán)境體系的運(yùn)行，生產(chǎn)部及項(xiàng)目部分別制定了管理體系職能 分配表其主責(zé)及次責(zé)共有103條并將其每項(xiàng)職責(zé)分配到個(gè)管 理人員生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部及項(xiàng)目部根據(jù)公司目標(biāo)分解成本部門(mén)的目標(biāo)為合 同履約率為100%顧客調(diào)查滿(mǎn)意率90%上，工程竣工驗(yàn)收 合格率100%創(chuàng)海河杯和局優(yōu)工程，降低粉塵污染和污水排 放達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，水電指標(biāo)降低 2%無(wú)重大傷亡事故工傷頻率 2%。，特種設(shè)備安裝檢查率100%隱患整改90%以上,爭(zhēng)創(chuàng)市 級(jí)文明工地。共分解了 26項(xiàng)管理目標(biāo)。繪制了目標(biāo)分解圖， 制定了相應(yīng)的落實(shí)措施。上半年經(jīng)統(tǒng)計(jì)合同履約率為100%$計(jì)劃工期完成施工，向顧 客和分別調(diào)查了 5次，顧客滿(mǎn)意率達(dá)到98%經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理、

3、設(shè)計(jì)、勘察等聯(lián)合檢查驗(yàn)收，地基與基 礎(chǔ)工程，主體工程，屋面工程等分部工程合格率為100%安全無(wú)傷亡火災(zāi)事故，工傷頻率為 0,粉塵、污水處理、噪 聲經(jīng)檢測(cè)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。噪聲達(dá)到55分貝。并提供了各項(xiàng)指標(biāo)測(cè) 評(píng)表。查項(xiàng)目部管理人員崗位證書(shū)，項(xiàng)目經(jīng)理：杜忠秋獲得一級(jí)項(xiàng) 目經(jīng)理 項(xiàng)目副經(jīng)理：梁金全 取得三級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理資格安全員 工長(zhǎng) 資料員 質(zhì)量員 器材員等分別取得了經(jīng)天津市 建委培訓(xùn)合格的崗位證書(shū)評(píng) 價(jià)注釋?zhuān)涸u(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)“ V”符合要求，“一”基本符合要求，“x ”不符合要求，與不符和報(bào)告對(duì)應(yīng)。-審核記錄一欄中應(yīng)首先記錄所審核部門(mén)或現(xiàn)場(chǎng)的主要受審核人員、陪同人員姓名、職務(wù)等信息。/ 頁(yè)-審核內(nèi)容一欄應(yīng)清楚地表

4、明審核過(guò)程和內(nèi)容要求，不得只寫(xiě)條款號(hào)。現(xiàn)行版本：D 修改碼：0長(zhǎng)城（天津）質(zhì)量保證中心現(xiàn)場(chǎng)審核記錄CGW-112-B07審核部門(mén)：審核員：月 日GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001 HACCP審核內(nèi)容查特種人員崗位證書(shū) 查項(xiàng)目三級(jí)教育Q6.3 ES4.4.6查設(shè)備臺(tái)帳查設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收紀(jì)律 查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 查設(shè)備的日常維修保養(yǎng) 查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄Q6.4查施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境審核記錄本項(xiàng)目有塔吊司機(jī)三名，電工三名，架子工兩名等八名經(jīng)過(guò)培訓(xùn)分別取得了特種人員崗位證書(shū)并在有效期內(nèi)。項(xiàng)目部提供了對(duì)10名管理人員和125名操作人員分別進(jìn)行了 安全與環(huán)境的教育并提供了對(duì)以上人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)

5、記 錄和考試試卷。項(xiàng)目部建立了設(shè)備臺(tái)帳，對(duì)塔式起重機(jī)、調(diào)直機(jī)、攪拌機(jī)等 27臺(tái)做了進(jìn)場(chǎng)建帳登記。項(xiàng)目部分別對(duì)塔吊、調(diào)直機(jī)、切斷機(jī)、攪拌機(jī)、彎曲機(jī)、電 焊機(jī)等27臺(tái)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)分別進(jìn)行了驗(yàn)收并填寫(xiě)了進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記 錄。項(xiàng)目部分別對(duì)塔吊、攪拌機(jī)等做了維修保養(yǎng)，提供了設(shè)備維 修保養(yǎng)記錄項(xiàng)目部對(duì)塔吊分別做了 12次日常保養(yǎng)，對(duì)攪拌機(jī)做了 24次 維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)電焊機(jī)做了 6次維護(hù)保養(yǎng)，卷?yè)P(yáng)機(jī)做了 16次日 常維護(hù)保養(yǎng)并提供了日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。項(xiàng)目部分別對(duì)攪拌機(jī)、塔吊、卷?yè)P(yáng)機(jī)分別做了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。 在施工現(xiàn)場(chǎng)看到項(xiàng)目部將辦公區(qū)、生活區(qū)、加工區(qū)、施工區(qū) 按平面圖布置進(jìn)行了隔離，施工現(xiàn)場(chǎng)道路平整，基礎(chǔ)設(shè)施齊 全，其現(xiàn)

6、場(chǎng)環(huán)境適宜施工，達(dá)到市級(jí)文明工地標(biāo)準(zhǔn)并評(píng)為市 級(jí)文明工地稱(chēng)號(hào)。評(píng) 價(jià)注釋?zhuān)涸u(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)“ V”符合要求，“一”基本符合要求，“x ”不符合要求，與不符和報(bào)告對(duì)應(yīng)。-審核記錄一欄中應(yīng)首先記錄所審核部門(mén)或現(xiàn)場(chǎng)的主要受審核人員、陪同人員姓名、職務(wù)等信息。/ 頁(yè)-審核內(nèi)容一欄應(yīng)清楚地表明審核過(guò)程和內(nèi)容要求，不得只寫(xiě)條款號(hào)。現(xiàn)行版本：D 修改碼：0長(zhǎng)城（天津）質(zhì)量保證中心現(xiàn)場(chǎng)審核記錄CGW-112-B07審核部門(mén)：審核員：月 日GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001 HACCP審核內(nèi)容Q7.1 ES4.4.6查施工組織設(shè)計(jì)查對(duì)危險(xiǎn)源較大工程制定的專(zhuān)項(xiàng)方案Q7.2查合同臺(tái)帳查合同評(píng)審查合

7、同修改審核記錄項(xiàng)目部編制了施工組織設(shè)計(jì)，在施工組織設(shè)計(jì)中明確了質(zhì)量、 環(huán)境、安全等工程目標(biāo)并對(duì)QSE管理體系的運(yùn)行進(jìn)行了策劃， 對(duì)勞動(dòng)力施工組織進(jìn)度、施工機(jī)械、施工技術(shù)、質(zhì)量要求等 做了策劃并對(duì)施工安全中的臨時(shí)用電、腳手架安全、現(xiàn)場(chǎng)防 火、二寶四口防護(hù)相應(yīng)的制定了保證措施并針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)污 水排放、粉塵、廢氣、噪聲、固廢等重要環(huán)境因素制疋了環(huán) 境那個(gè)保護(hù)措施。施工組織設(shè)計(jì)共策劃了 26章。項(xiàng)目部分別對(duì)樁基基礎(chǔ)工程、模板工程、塔吊起重機(jī)的安裝、 架子工程、臨時(shí)用電、四口防護(hù)等分別制定了專(zhuān)項(xiàng)方案，對(duì) 以上施工組織設(shè)計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)方案分別經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、安全技術(shù) 部、技術(shù)質(zhì)量部等部門(mén)進(jìn)仃審核，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)

8、。并得 到監(jiān)理單位和建設(shè)單位進(jìn)行確認(rèn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部于2008年1月份簽訂了米蘭陽(yáng)光花園B區(qū)一項(xiàng)合 同并登入合同臺(tái)帳。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部在與建設(shè)單位簽訂施工合同前進(jìn)行了合同評(píng)審并 經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部安全技術(shù)部等部門(mén)參加共同進(jìn)行了評(píng)審并得到 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。提供了合同評(píng)審記錄其合同評(píng)審在合同簽訂之前 進(jìn)行。項(xiàng)目部在施工過(guò)程中未發(fā)生合同修改評(píng) 價(jià)注釋?zhuān)涸u(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)“ V”符合要求，“一”基本符合要求，“X ”不符合要求，與不符和報(bào)告對(duì)應(yīng)。審核記錄一欄中應(yīng)首先記錄所審核部門(mén)或現(xiàn)場(chǎng)的主要受審核人員、陪同人員姓名、職務(wù)等信息。/ 頁(yè)審核內(nèi)容一欄應(yīng)清楚地表明審核過(guò)程和內(nèi)容要求，不得只寫(xiě)條款號(hào)?，F(xiàn)行版本：D 修改碼：0 長(zhǎng)城（天津）質(zhì)

9、量保證中心現(xiàn)場(chǎng)審核記錄CGW-112-B07審核部門(mén)：審核員：月 日GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001 HACCP審核內(nèi)容Q7.4查合格供方名錄 查對(duì)合格供方的評(píng)審 查進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄Q7.5.1查圖紙會(huì)審記錄查技術(shù)交底查技術(shù)復(fù)核審核記錄生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部建立了合格供方名錄對(duì)天津市昊鑫通達(dá)工貿(mào)公司 等十豕供應(yīng)商確疋為合格供方。從合格供方名錄中抽查山東濱州安惠繩網(wǎng)公司和天津禹神建 筑防水公司、天津津南永舜門(mén)窗廠(chǎng)等三家，對(duì)供方評(píng)審的資 料和評(píng)審記錄，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部提供了以上三家企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí) 照、特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)許可證、防水材料、塑鋼門(mén)窗以 及各項(xiàng)產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等資料并提供了相關(guān)的合格

10、供方評(píng)價(jià) 表。項(xiàng)目部對(duì)所進(jìn)場(chǎng)的原材料在進(jìn)場(chǎng)前對(duì)其數(shù)量、外觀、質(zhì)量、 品種型號(hào)、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證書(shū)進(jìn)行驗(yàn)收并填寫(xiě)了驗(yàn)收記錄， 從中抽查所進(jìn)聚乙烯絕緣電線(xiàn) 2.5mm2 77000m從進(jìn)場(chǎng)材料中 提供了由天津市津北電線(xiàn)電纜總廠(chǎng)生產(chǎn)的通過(guò) 3c認(rèn)證證明、 質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證。項(xiàng)目部在開(kāi)工前對(duì)圖紙進(jìn)行了會(huì)審，按工程分別提出了18項(xiàng)冋題與建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位共同協(xié)商予以解決， 其主要問(wèn)題：管道井材料由空心磚改為實(shí)心，樓梯間管道井 隔墻厚度由100毫米改為160毫米。4#樓建筑立面樓層按平 面施工等18個(gè)問(wèn)題經(jīng)協(xié)商予以解決。項(xiàng)目部按分項(xiàng)分部工程進(jìn)行了技術(shù)交底，交底項(xiàng)目為土方開(kāi)

11、挖、基礎(chǔ)墊層、鋼筋工程、混凝土澆筑工程、模板安裝工程、 焊接工程等分項(xiàng)工程技術(shù)交底并提供了由交底人和被交底人 雙方簽字的技術(shù)交底記錄項(xiàng)目部分別按基礎(chǔ)各層及單元各樓層梁板陽(yáng)臺(tái)等標(biāo)高軸線(xiàn)放 線(xiàn)等進(jìn)行了技術(shù)復(fù)核并提供了每棟樓 25項(xiàng)技術(shù)復(fù)核記錄。評(píng) 價(jià)注釋?zhuān)涸u(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)“ V”符合要求，“一”基本符合要求，“X ”不符合要求，與不符和報(bào)告對(duì)應(yīng)。審核記錄一欄中應(yīng)首先記錄所審核部門(mén)或現(xiàn)場(chǎng)的主要受審核人員、陪同人員姓名、職務(wù)等信息。/ 頁(yè)審核內(nèi)容一欄應(yīng)清楚地表明審核過(guò)程和內(nèi)容要求，不得只寫(xiě)條款號(hào)?，F(xiàn)行版本：D 修改碼：0長(zhǎng)城（天津）質(zhì)量保證中心現(xiàn)場(chǎng)審核記錄CGW-112-B07審核部門(mén)：審核員：月 日審核內(nèi)容

12、查設(shè)計(jì)變更與傳遞Q7.5.2查對(duì)特殊過(guò)程的控制 查對(duì)防水作業(yè)人員資格的 認(rèn)可查對(duì)設(shè)備的認(rèn)可Q7.5.3查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯記錄審核記錄項(xiàng)目部在施工過(guò)程中共發(fā)生79項(xiàng)設(shè)計(jì)變更，對(duì)以上79項(xiàng)設(shè) 計(jì)變更進(jìn)行了登記。從中抽查4#樓給排水圖、采暖圖、電氣 圖由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部接收建設(shè)單位設(shè)計(jì)變更后向項(xiàng)目部傳遞，項(xiàng) 目部接到圖紙后向施工隊(duì)進(jìn)行傳遞，三個(gè)部門(mén)分別提供了工 程圖紙收發(fā)通知單并由接收人簽字認(rèn)可。項(xiàng)目部在施工組織設(shè)計(jì)中確認(rèn)屋面防水為特殊過(guò)程并編制了 SBS改性瀝青卷材防水層施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。并對(duì)工藝參數(shù)進(jìn) 行監(jiān)控提供了監(jiān)控記錄并做了屋面淋水試驗(yàn)經(jīng)檢查結(jié)果：無(wú) 滲漏痕跡。屋頂無(wú)積水，排水系統(tǒng)暢通。查對(duì)項(xiàng)目部屋

13、面防水作業(yè)人員資格培訓(xùn)證書(shū)培訓(xùn)及認(rèn)可，項(xiàng) 目部提供不出客觀證據(jù)不符合 GB/T 19001-200標(biāo)準(zhǔn)7.5.2 b）條款，設(shè)備的認(rèn)可及人員資格的確定。項(xiàng)目部提供了對(duì)屋面防水使用的噴燈進(jìn)行了檢測(cè)，其檢測(cè)結(jié) 果正常。在施工現(xiàn)場(chǎng)看到項(xiàng)目部對(duì)施工設(shè)備、材料和裝飾材料做了檢 驗(yàn)合格狀態(tài)的標(biāo)識(shí)并掛有標(biāo)識(shí)牌。項(xiàng)目部并提供了混凝土施工追溯記錄在按施工部位記錄了鋼 筋綁扎人、支模人、振搗人、養(yǎng)護(hù)人等施工過(guò)程人員的記錄 并對(duì)施工的鋼筋混凝土的生產(chǎn)廠(chǎng)家質(zhì)量合格證試驗(yàn)復(fù)試證明 和混凝土配合比均做了記錄和提供了檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)材料來(lái)源 具有可追溯性。并提供了 79份混凝土追溯記錄。評(píng) 價(jià)X注釋?zhuān)涸u(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)“ V”符合要求，

14、“一”基本符合要求，“X ”不符合要求，與不符和報(bào)告對(duì)應(yīng)。審核記錄一欄中應(yīng)首先記錄所審核部門(mén)或現(xiàn)場(chǎng)的主要受審核人員、陪同人員姓名、職務(wù)等信息。/ 頁(yè)審核內(nèi)容一欄應(yīng)清楚地表明審核過(guò)程和內(nèi)容要求，不得只寫(xiě)條款號(hào)?，F(xiàn)行版本：D 修改碼：0長(zhǎng)城（天津）質(zhì)量保證中心現(xiàn)場(chǎng)審核記錄CGW-112-B07審核部門(mén)：審核員： 月 日審核內(nèi)容查砌體施工追溯Q7.5.4查顧客財(cái)產(chǎn)Q7.5.5查成品保護(hù)措施與監(jiān)督檢 查Q7.6查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳及鑒定證書(shū)查自校記錄Q8.2.1查顧客滿(mǎn)意調(diào)查審核記錄項(xiàng)目部按施工部位對(duì)砌體分別做了施工人員、施工日期對(duì)空 心磚、水泥、砂子及配合比等生產(chǎn)廠(chǎng)家做了記錄，具有可追 溯加工歷史和

15、材料，共提供了 33項(xiàng)砌體追溯記錄。本項(xiàng)目按合同除施工圖紙以外，建設(shè)單位未提供其他施工設(shè) 備和材料。項(xiàng)目部制定了對(duì)鋼筋綁扎與安裝、屋面防水層施工、硬質(zhì)塑 料管暗敷設(shè)等分項(xiàng)工程的成品保護(hù)措施并按分項(xiàng)分部工程按 單兀和樓層進(jìn)行了成品保護(hù)措施的檢查記錄 29份。項(xiàng)目部對(duì)水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、塌落度桶等26種設(shè)備進(jìn)行了建帳 登記。從中抽查50米鋼卷尺、水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、臺(tái)秤等均由 天津市河?xùn)|計(jì)量鑒定所進(jìn)行了鑒定，其有效期到2009年9月15日，均在有效期內(nèi)。查項(xiàng)目部提供了對(duì)塌落度桶、砂漿鋼模、混凝土鋼模等裝置 的自校記錄和自校規(guī)程。項(xiàng)目部分別對(duì)米蘭置業(yè)有限公司做了 5次顧客滿(mǎn)意調(diào)查，其 調(diào)查內(nèi)容顧客對(duì)工期、施

16、工質(zhì)量、文明施工等11項(xiàng)內(nèi)容請(qǐng)顧 客進(jìn)行打分其結(jié)果通過(guò)5項(xiàng)調(diào)查，顧客滿(mǎn)意率98%并由顧 客簽子填與的滿(mǎn)意度調(diào)查表。評(píng) 價(jià)注釋?zhuān)涸u(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)“ V”符合要求，“一”基本符合要求，“X ”不符合要求，與不符和報(bào)告對(duì)應(yīng)。審核記錄一欄中應(yīng)首先記錄所審核部門(mén)或現(xiàn)場(chǎng)的主要受審核人員、陪同人員姓名、職務(wù)等信息。/ 頁(yè)審核內(nèi)容一欄應(yīng)清楚地表明審核過(guò)程和內(nèi)容要求，不得只寫(xiě)條款號(hào)?，F(xiàn)行版本：D 修改碼：0長(zhǎng)城（天津）質(zhì)量保證中心現(xiàn)場(chǎng)審核記錄CGW-112-B07審核部門(mén)：審核員： 月 日審核內(nèi)容Q8.2.4查進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告 查分項(xiàng)分部工程檢驗(yàn) 查對(duì)隱蔽工程的驗(yàn)收 查竣工驗(yàn)收審核記錄查從進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄中抽查2009年3月8

17、日所進(jìn)熱軋圓盤(pán)條 Q235 54.8噸 提供了由遷安市九江線(xiàn)材有限公司生產(chǎn)的檢 驗(yàn)報(bào)告和由天津富凱建筑質(zhì)量檢測(cè)有限公司進(jìn)行復(fù)試的鋼材 檢驗(yàn)報(bào)告均為合格。查燒結(jié)頁(yè)巖磚 5萬(wàn)塊的檢測(cè)報(bào)告，項(xiàng)目 部提供的由天津市建華頁(yè)巖制品有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品合格證 和檢測(cè)報(bào)告并經(jīng)天津富凱建筑質(zhì)量檢測(cè)有限公司進(jìn)行復(fù)試的 燒結(jié)頁(yè)巖磚檢驗(yàn)報(bào)告。項(xiàng)目部提供了對(duì)靜力壓樁、土方開(kāi)挖、模板鋼筋、混凝土、 現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)、磚砌體等分項(xiàng)工程進(jìn)行了檢驗(yàn)批檢驗(yàn)和分項(xiàng)工程 質(zhì)量驗(yàn)收記錄并經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理工程師共同驗(yàn)收確認(rèn)合格 率達(dá)到符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查項(xiàng)目部會(huì)同建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、勘察單位等 對(duì)地基與及基礎(chǔ)工程、主體工程進(jìn)行了聯(lián)合質(zhì)量驗(yàn)收

18、，經(jīng)驗(yàn) 收分部工程符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，合格率達(dá)到100%項(xiàng)目部提供了對(duì)各樓層的各施工部位各隱蔽工程的施工檢查 驗(yàn)收記錄，其中包括磚基礎(chǔ)拉結(jié)筋、基礎(chǔ)、主體后澆帶、門(mén) 窗鋼附框、屋面保溫層、找平層等 22項(xiàng)隱蔽工程驗(yàn)收記錄。 本項(xiàng)目工程尚未完工，故對(duì)竣工驗(yàn)收以后待進(jìn)行。評(píng) 價(jià)注釋?zhuān)涸u(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)“ V”符合要求，“一”基本符合要求，“X ”不符合要求，與不符和報(bào)告對(duì)應(yīng)。審核記錄一欄中應(yīng)首先記錄所審核部門(mén)或現(xiàn)場(chǎng)的主要受審核人員、陪同人員姓名、職務(wù)等信息。/ 頁(yè)審核內(nèi)容一欄應(yīng)清楚地表明審核過(guò)程和內(nèi)容要求，不得只寫(xiě)條款號(hào)?，F(xiàn)行版本：D 修改碼：0長(zhǎng)城（天津）質(zhì)量保證中心現(xiàn)場(chǎng)審核記錄CGW-112-B07審核部門(mén)

19、：審核員： 月 日審核內(nèi)容Q8.3-8.4-8.5查對(duì)不合格品的控制S4.3.1查危險(xiǎn)源辨識(shí)和重大風(fēng)險(xiǎn) 的評(píng)價(jià)查 E4.3.1查環(huán)境因素識(shí)別與重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)審核記錄項(xiàng)目部在施工過(guò)程中共發(fā)現(xiàn) 3項(xiàng)不合格，其中包括5#樓 3軸 處基礎(chǔ)梁模板超偏差，4#樓首層鋼筋梁板2層處網(wǎng)眼尺寸過(guò) 大，3#樓西山墻處保溫板面積小于 70%對(duì)以上三項(xiàng)不合格 進(jìn)行了原因分析并制定了改進(jìn)糾正措施對(duì)4#樓首層梁板鋼 筋綁扎網(wǎng)眼過(guò)大制定了三項(xiàng)糾正和預(yù)防措施，對(duì)模板支設(shè)平 整度超偏差制定了 4項(xiàng)改進(jìn)。對(duì)保溫板粘接面積小于 70%制 定了 3項(xiàng)改進(jìn)和糾正錯(cuò)設(shè)。并分別做了數(shù)理統(tǒng)計(jì)。對(duì)以上 10 項(xiàng)改進(jìn)與預(yù)防措施的實(shí)施項(xiàng)目部進(jìn)行

20、了驗(yàn)證其改進(jìn)措施有 效。項(xiàng)目部按照辦公區(qū)、生活區(qū)、施工區(qū)、加工區(qū)分別進(jìn)行了危 險(xiǎn)源辨識(shí)，共辨識(shí)了 237項(xiàng)并利用LEC法進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出 重大風(fēng)險(xiǎn)如下：主要包括火災(zāi)、二項(xiàng)觸電、機(jī)械傷害、高出 墜洛等對(duì)五項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)的制定了控制措施。項(xiàng)目部按照辦公區(qū)、生活區(qū)、施工區(qū)、加工區(qū)分別進(jìn)行了化 境因素辨識(shí)，共辨識(shí)了 60項(xiàng)并利用主觀打分法進(jìn)行環(huán)境因素 評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境那個(gè)因素三項(xiàng)如下：主要包括抹灰作 業(yè)攪拌站污水排放、粉塵排放、卷?yè)P(yáng)機(jī)噪聲的污染。并制定 了相應(yīng)的措施。對(duì)以上危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別項(xiàng)目部分別提供了危險(xiǎn)源 識(shí)別和環(huán)境因素識(shí)別清單和重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素清單。評(píng) 價(jià)注釋?zhuān)涸u(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)“ V

21、”符合要求，“一”基本符合要求，“X ”不符合要求，與不符和報(bào)告對(duì)應(yīng)。審核記錄一欄中應(yīng)首先記錄所審核部門(mén)或現(xiàn)場(chǎng)的主要受審核人員、陪同人員姓名、職務(wù)等信息。/ 頁(yè)審核內(nèi)容一欄應(yīng)清楚地表明審核過(guò)程和內(nèi)容要求，不得只寫(xiě)條款號(hào)?，F(xiàn)行版本：D 修改碼：0長(zhǎng)城（天津）質(zhì)量保證中心現(xiàn)場(chǎng)審核記錄CGW-112-B07審核部門(mén)：審核員： 月 日審核內(nèi)容SE4.3.2查法律法規(guī)的識(shí)別、選擇 與獲取E4.3.3 S4.3.4查管理方案的制定ES4.4.6查與分包隊(duì)伍簽訂的安全協(xié)議審核記錄項(xiàng)目部根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)和環(huán)境因素識(shí)別選擇適用的有關(guān)環(huán)境 與職業(yè)健康安全法律法規(guī)，其中識(shí)別和選擇適用的環(huán)境法律 法規(guī)22項(xiàng)，職業(yè)健康安

22、全法律法規(guī)50項(xiàng)。其中包括國(guó)家的、 地方的和行業(yè)的法規(guī)和其他要求。項(xiàng)目部對(duì)以上法律法規(guī)提供了相應(yīng)的文本，以及從網(wǎng)上下載 的有關(guān)法律法規(guī)。項(xiàng)目部根據(jù)重大風(fēng)險(xiǎn)制定了防咼空墜落、物體打擊、火災(zāi)、機(jī)械傷害和觸電等管理方案。根據(jù)識(shí)別出的重大風(fēng)險(xiǎn)分別制了控制粉塵排放、噪聲污染、污水排放三項(xiàng)管理方案。對(duì)以上管理方案項(xiàng)目部明確了控制目標(biāo)、責(zé)任部門(mén)和控制人 員及其職責(zé)和權(quán)限，分別制定了技術(shù)保障措施、方法、時(shí)間、 進(jìn)度安排和資金的投入等。各項(xiàng)管理方案經(jīng)主管部門(mén)審核、 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。本項(xiàng)目由二個(gè)分包隊(duì)伍及天津雍繼建筑工程有限公司和永平 建筑工程有限公司，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部代表公司分別和兩個(gè)勞務(wù)分 包方分別簽訂了安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū)，

23、在協(xié)議中分別明確了甲乙 雙方在安全及其環(huán)境保護(hù)的責(zé)任共 3條29個(gè)條款。評(píng) 價(jià)注釋?zhuān)涸u(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)“ V”符合要求，“一”基本符合要求，“X ”不符合要求，與不符和報(bào)告對(duì)應(yīng)。審核記錄一欄中應(yīng)首先記錄所審核部門(mén)或現(xiàn)場(chǎng)的主要受審核人員、陪同人員姓名、職務(wù)等信息。/ 頁(yè)審核內(nèi)容一欄應(yīng)清楚地表明審核過(guò)程和內(nèi)容要求，不得只寫(xiě)條款號(hào)。現(xiàn)行版本：D 修改碼：0長(zhǎng)城（天津）質(zhì)量保證中心現(xiàn)場(chǎng)審核記錄CGW-112-B07審核部門(mén)：審核員： 月 日審核內(nèi)容查安全三級(jí)交底查項(xiàng)目部對(duì)施工班組長(zhǎng)進(jìn) 行交底內(nèi)容查對(duì)危險(xiǎn)性較大工程專(zhuān)項(xiàng) 方案的技術(shù)交底查對(duì)污水排放的運(yùn)行控制 查對(duì)粉塵的控制查對(duì)固體廢棄物的控制審核記錄本公司安全技術(shù)

24、交底分為三級(jí)即：公司、項(xiàng)目部、工地。項(xiàng) 目部向施工班組長(zhǎng)、班組長(zhǎng)向操作人員進(jìn)行了三級(jí)交底并相 應(yīng)的提供了三級(jí)安全交底記錄。項(xiàng)目部按照分項(xiàng)工程分別對(duì)基坑開(kāi)挖、鋼筋綁扎、電渣壓力 焊、模板工程、混凝土工程等進(jìn)行了分項(xiàng)并對(duì)施工用電、架 子工、塔吊等特工種人員進(jìn)行了交底。項(xiàng)目部提供了對(duì)落地式鋼管外腳手架搭設(shè)、 四口及臨邊防護(hù)、 模板安裝、物料提升機(jī)安裝、塔式起重機(jī)安裝等專(zhuān)項(xiàng)方案。 項(xiàng)目部并提供了對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)交底。在每項(xiàng)交 底記錄中由技術(shù)負(fù)責(zé)人向作業(yè)班組長(zhǎng)進(jìn)行交底，并雙方進(jìn)行 簽字。在施工現(xiàn)場(chǎng)看到項(xiàng)目部設(shè)立了沉淀池和過(guò)濾井。并設(shè)置了排水溝以控制污水的污染。在施工現(xiàn)場(chǎng)大門(mén)前設(shè)置了沖水裝置，對(duì)往

25、來(lái)車(chē)輛進(jìn)行沖洗。另設(shè)置了 2.5m以上的實(shí)體圍擋，對(duì)所用的灰、砂、石進(jìn)行了 苫蓋。在施工現(xiàn)場(chǎng)看到項(xiàng)目部設(shè)置了鋼筋頭回收對(duì)方區(qū)，生活垃圾 桶，費(fèi)渣土區(qū)，抹灰下腳料回收區(qū)等對(duì)以上固廢非別進(jìn)行回 收堆放以便于利用和處置。評(píng) 價(jià)注釋?zhuān)涸u(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)“ V”符合要求，“一”基本符合要求，“X ”不符合要求，與不符和報(bào)告對(duì)應(yīng)。審核記錄一欄中應(yīng)首先記錄所審核部門(mén)或現(xiàn)場(chǎng)的主要受審核人員、陪同人員姓名、職務(wù)等信息。/ 頁(yè)審核內(nèi)容一欄應(yīng)清楚地表明審核過(guò)程和內(nèi)容要求，不得只寫(xiě)條款號(hào)?，F(xiàn)行版本：D 修改碼：0長(zhǎng)城（天津）質(zhì)量保證中心現(xiàn)場(chǎng)審核記錄CGW-112-B07審核部門(mén)：審核員： 月 日審核內(nèi)容ES4.4.7查應(yīng)急預(yù)案

26、查應(yīng)急演練和評(píng)價(jià)QES4.5.1查對(duì)管理方案實(shí)施的測(cè)評(píng) 查對(duì)漏電保護(hù)器的測(cè)試 查對(duì)接地電阻的測(cè)試 查對(duì)塔吊的檢測(cè)報(bào)告審核記錄項(xiàng)目部分別制定了觸電應(yīng)急預(yù)案、火災(zāi)應(yīng)急預(yù)安、高空墜落 應(yīng)急預(yù)案、機(jī)械傷害應(yīng)急預(yù)案、物體打擊應(yīng)急預(yù)案和中毒應(yīng) 急預(yù)案等6項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，在每項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案中明確了領(lǐng)導(dǎo) 小組和救援隊(duì)伍的職責(zé)和權(quán)限以及對(duì)外對(duì)內(nèi)聯(lián)絡(luò)電話(huà)和應(yīng)急 物資準(zhǔn)備。對(duì)以上6種事故專(zhuān)門(mén)制定了搶救措施。項(xiàng)目部于2009年3月5日在施工現(xiàn)場(chǎng)組織了由8人救援人員 參加的觸電事故應(yīng)急演練，在演練中學(xué)習(xí)了人工呼吸的知識(shí) 以及如何切斷電源、如何救護(hù)觸電人員的搶救措施，項(xiàng)目部 提供了應(yīng)急演練記錄和應(yīng)急演練照片。并對(duì)演練結(jié)果進(jìn)行

27、了 綜合性評(píng)價(jià)。項(xiàng)目部分別對(duì)三項(xiàng)環(huán)境管理和五項(xiàng)置業(yè)健康安全管理管理方 案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行測(cè)評(píng)，以上管理方案均按照所米取的措施 逐項(xiàng)進(jìn)行檢查均以按方案完成并提供了以上八個(gè)管理方案的 檢杳記錄。項(xiàng)目部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)27臺(tái)漏電保護(hù)器每月進(jìn)行一次測(cè)試并做 了相應(yīng)的記錄。項(xiàng)目部對(duì)13個(gè)接地電阻即總配電箱、分配電箱塔吊防雷接 地，分別進(jìn)行了測(cè)試填寫(xiě)了接地電阻測(cè)試記錄。項(xiàng)目部分別對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)三臺(tái)塔吊由天津市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn) 技術(shù)研究院進(jìn)行了檢測(cè)，檢測(cè)日期為 2008年3月31日，通 過(guò)檢測(cè)3臺(tái)塔吊設(shè)備合格并提供了塔式起重機(jī)驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告 三份。評(píng) 價(jià)注釋?zhuān)涸u(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)“ V”符合要求，“一”基本符合要求，“X ”不符合要求，與不符和報(bào)告對(duì)應(yīng)。審核記錄一欄中應(yīng)首先記錄所審核部門(mén)或現(xiàn)場(chǎng)的主要受審核人員、陪同人員姓名、職務(wù)等信息。/ 頁(yè)審核內(nèi)容一欄應(yīng)清楚地表明審核過(guò)程和內(nèi)容要求，不得只寫(xiě)條款號(hào)。現(xiàn)行版本：D 修改碼：0長(zhǎng)城（天津）質(zhì)量保證中心現(xiàn)場(chǎng)審核記錄CGW-112-B07審核部門(mén)：審核員： 月 日GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001 HACCP審核內(nèi)容查對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲、粉塵 的檢測(cè)及測(cè)量查對(duì)節(jié)能降耗的檢測(cè)54.5.1 E4.5.2查對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)54.5.2 E4.5.3查事故