公司市場部銷售管理制度大全

1、公司市場部銷售管理制度大全（最新版）第一章基本準則一、為了公司能得以更好的發(fā)展，便于公司對市場部合 理化的管理，明確銷售活動中事務處理的基準及手續(xù)，使公 司經(jīng)營得以合理進行，特制訂本制度（對本公司業(yè)務人員的 管理，除按照公司管理制度規(guī)程辦理外，悉依本制度進行管 理）：、二、根據(jù)公司經(jīng)營范圍及實際情況，特對銷售部進行小 組劃分，具體分為：機械設備小組、電器控制小組、噴圖小 組三個小組。三、業(yè)務人員經(jīng)公司正式聘用后，試用期為三個月，試 用期滿后，經(jīng)公司有關領導對試用人員工作認可，再轉為公 司正式員工。并簽訂正式員工勞動合同。四、業(yè)務人員在試用期內(nèi)的基本工資為元/月，每月手 機補助元，交通費補助每月

2、元，試用期滿后基本工資為 元，其他補助不變；區(qū)域經(jīng)理適用期內(nèi)基本工資為元/月， 每月手機補助為元，交通費為每月元，適用期滿后基本工 資為元，其他補助不變。五、市場部人員必須24小時開機，以便公司聯(lián)絡，發(fā)現(xiàn)未開機一次，扣除當月手機補助50元，并給予口頭警告, 兩次未開機，當月手機補助全部扣除，因關機而使公司無法 與其聯(lián)系，所造成的后果均由本人承擔。六、市場部人員的基本銷售額為 萬元/年（包括的銷售 額）。如未完成公司指定的銷售額，公司不對其做銷售業(yè)績 提成，并有權對其做辭退處理。相關的提成管理辦法詳細見 銷售提成管理辦法。七、業(yè)務人員必須愛護公司財物，對公司的辦公設施和 配發(fā)的辦公用品應小心保管

3、，如有損壞，應按原價賠償。八、市場內(nèi)部應加強團結，經(jīng)常交流溝通、互相幫助， 以保證業(yè)務的實效性；同時應當保持適當?shù)牧夹愿偁?，激?工作熱情。第二章行為規(guī)范九、業(yè)務人員應遵守儀態(tài)儀表、態(tài)度謙恭、以禮待人、 熱情周到等相關禮儀。十、嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品銷售底價、銷售成本與獎 勵規(guī)定等商業(yè)秘密。十一、公司客戶來訪、來電話、來傳真等銷售信息應及 時匯報總經(jīng)理后交行政部經(jīng)理匯總。任何人不得泄露信息， 違者開除。十二、客人來訪，業(yè)務人員帶客人參觀成品庫，應熱情 接待，并詳細介紹公司產(chǎn)品的特點、性能、工藝等，若客戶 要求參觀車間需針得總經(jīng)理或行政經(jīng)理同意方可帶入車間， 未經(jīng)許可擅自帶入者罰款30-200元

4、/次。十三、客戶的信息、圖紙及其詢價、還價、定價、技術、 質(zhì)量、進度、跟單、出貨、售后服務等的銷售全過程要及時 進行處理答復，沒有及時處理、答復每耽擱3小時口 5-50 元/次(除每日23： 00-7：元時段)。十四、業(yè)務人員除一般銷售工作外，業(yè)務人員具體職責 還應包括：1、向客戶講明產(chǎn)品用途、設計使用說明及注意事項。2、向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格及特征。3、處理有關產(chǎn)品質(zhì)量問題。4、會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管:(1)客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映。(2)客戶對價格的反映。(3)用戶用量及市場需求量。(4)對其它品牌的反映和銷量。(5)同行競爭對手的動態(tài)信息。(6)新產(chǎn)品的調(diào)查。5、督促

5、客戶訂貨的進展情況。6、提出改進質(zhì)量、營銷方法和價格等方面問題。7、退貨處理。8、整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。第三章業(yè)務報告及培訓十五、市場部人員應合理的安排自己的工作時間，對自 己每日工作計劃和工作完成情況應做一詳細的記錄，市場部 經(jīng)理不定時的對業(yè)務人員的工作日記進行檢查。十六、市場部人員應在每周的星期五填寫周工作報表， 在下班之前上交到銷售內(nèi)勤處。如因工在外，回公司一天后 應立即補交周工作報表。否則，每次罰款20元，罰款金額 在每月工資中扣除。十七、市場部人員還應認真填寫月工作報表和年度工作 總結和明年工作計劃。十八、每天早上8： 20是市場部的例會時間，市場部人 員不得以任何理由缺席，如

6、確有特殊原因，須征得市場部經(jīng) 理同意，否則以曠工天次處理。開會的主要目的是針對當天 工作的具體安排和工作中遇到的問題討論出解決辦法,便于更好的與客戶進行溝通。十九、市場部會在每月不定時的舉辦一至兩次的培訓活 動，主講人員由培訓內(nèi)容的相關人員和市場部人員輪流擔 任。二十、為調(diào)動業(yè)務人員的工作積極性和團隊合作力，公 司每月發(fā)放300元作為市場部的娛樂經(jīng)費，由經(jīng)理負責組織 安排，超出部分由市場部人員自行承擔。二十一、公司對業(yè)務人員的市場實行分區(qū)制，任何人不 得以任何理由跨越，如有特殊原因，需征得片區(qū)負責人和總 經(jīng)理的同意方可跨區(qū)。否則簽訂的合同不在業(yè)績統(tǒng)計之內(nèi)。 也無權領取提成。若是無人管轄區(qū)域內(nèi)開

7、展業(yè)務，須報請總 經(jīng)理同意后方可接洽。二十二、若因業(yè)務人員自身原因而沒有及時的去了解自 己所負責的轄區(qū)的業(yè)務信息，但由其他人員了解此轄區(qū)的業(yè) 務信息，此信息還是由負責此轄區(qū)的銷售人員繼續(xù)負責跟 進，在業(yè)務談成后，公司將從負責此轄區(qū)的銷售人員的提成 比率中扣出作為提供信息者的獎勵。二十三、因銷售人員失職而連續(xù)三次在自己負責的轄區(qū) 內(nèi)沒有及時的了解信息而由其他人員提供信息者，公司有權 收回所負責的轄區(qū)，并給予一定的處罰。二十四、如因公司領導決定，經(jīng)原片區(qū)負責人同意，需 對市場做調(diào)整時，原片區(qū)負責人應詳細填寫市場交接單，交 由現(xiàn)片區(qū)負責人簽字認可后交接方算完成。原則上公司每年 會根據(jù)實際情況對市場劃

8、分做相應的調(diào)整。二十五、市場部人員針對每一個客戶，應填寫客戶檔案 表，一式兩份，一份交由銷售內(nèi)勤存檔，一份由業(yè)務人員自 己存檔。二十六、業(yè)務人員針對老客戶應每季不定時的進行回 訪，對回訪所了解到的信息做一詳細的記錄并返回技術部。 特殊情況上報于總經(jīng)理。二十七、市場部人員因工作需要出差辦事，需填寫出差 申請表和借款申請單，交由總經(jīng)理簽字認可后方可出差，否 則視為曠工，出差申請表交由銷售內(nèi)勤作為考核依據(jù)；出差 返回公司后應詳細寫填寫出差報告并對出差的有關事項上 報總經(jīng)理。出差報告交由銷售內(nèi)勤統(tǒng)一存檔。二十八、市場部人員出差返回公司后，應在一個星期內(nèi) 填寫報銷單，否則財務部將不予報銷。相關的報銷費用

9、詳見 差旅費報銷制度管理辦法。第四章合同簽訂及貨款收取二十九、與客戶談判合同細則時，要明確范圍（包括名 稱、規(guī)格、圖紙、數(shù)量、單價、總價等）和雙方的責任范圍（交 貨期、付款方式、包裝方式及其費用、運輸方式及其費用）， 每筆定單需由經(jīng)理或總經(jīng)理審核（5000元以上必須總經(jīng)理審 核），若由于業(yè)務人員在辦理合同過程中因自身原因而給公 司造成一定的經(jīng)濟、信譽損失，由業(yè)務人員承擔整個經(jīng)濟損 失的60%以上，審核人承擔20%以上。三十、簽訂定貨合同時須由經(jīng)理或總經(jīng)理的簽訂，如由 業(yè)務人員自行簽訂的合同視為無效合同，所有責任和后果均 與公司無關。三十一、合同簽訂時一式三份，客戶一份，銷售內(nèi)勤、 財務部各一份

10、，業(yè)務人員復印一份留底。三十二、在合同簽訂后，應及時收取預付款，如果預付 款未按時收取，生產(chǎn)車間將不予生產(chǎn)，合同的交貨日期從收 到預付款后算起。三十三、業(yè)務人員不得自行收取貨款，應協(xié)助財務人員 收取貨款。特殊情況需抱總經(jīng)理批準，不得收取現(xiàn)金和現(xiàn)金 支票。三十四、財務部門須將應收帳款落實到各銷售人員，銷 售人員必須嚴格把握銷售回款，充分了解客戶資金狀況，掌 握客戶的信譽度。三十五、銷售人員應對商約起至合同履行完畢全過程負 責，期間出現(xiàn)任何與合同有關的問題需及時與相關部門協(xié)調(diào) 至問題解決。第五章生產(chǎn)定單三十六、市場部人員在定單確認時，必須詳細的填寫品 名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、交貨日期、箱體顏色

11、、決裁 條件、交貨地點、捆綁運送方式及其他必要事項，若因業(yè)務 人員下單不明確或下單出錯造成一定的經(jīng)濟損失，由業(yè)務人 員承擔經(jīng)濟損失的60%以上。三十七、銷售人員在填寫定單確認表后，由經(jīng)理簽 字認可后再方可交由生產(chǎn)部生產(chǎn)，定單確認表一式三份, 銷售內(nèi)勤、生產(chǎn)部、業(yè)務人員各一份。三十八、在生產(chǎn)過程中，市場部人員必須經(jīng)常與生產(chǎn)部 保持聯(lián)絡，以掌握其生產(chǎn)狀況。若因公司特殊原因而無法達 成合同條款，市場部人員有責任與客戶溝通，以求理解。第六章送貨及售后服務三十九、在交貨配送時，應開具送貨通知單，經(jīng)客戶簽 收后將送貨單回執(zhí)聯(lián)交回公司存檔。四十、關于客戶拒絕收貨或因為特殊原因要求退貨等其 他問題時，應及時上報總經(jīng)理，以設法尋求處理渠道。四十一、市場部人員應按銷售合同中的約定方式向客戶 收取剩余的部分貨款，并對貨款收取的全過程負責。四十二、貨款無法收回時，查明原因，由責任人負責因 貨款