集團(tuán)審計(jì)部崗位職責(zé)

1、X審計(jì)部職責(zé)u負(fù)責(zé)制定集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、工作程序，以及集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度，編制集團(tuán)年度審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí) 施;厶 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)本部及所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同及執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)情況等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。3、根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)所屬企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)及4、對(duì)集團(tuán)本部及所屬企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理5、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門和人員開展審計(jì)工并對(duì)其內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行檢查;6、負(fù)責(zé)按照規(guī)定建立集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)檔案，組織開展內(nèi)部審計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn);審計(jì)部分、子公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);性、 有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和意見反饋;7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、審計(jì)部

2、負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1x負(fù)責(zé)組織制訂集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度和操作規(guī)程，以及集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度，負(fù)責(zé)組織編制集團(tuán)本部年度審計(jì)2、負(fù)責(zé)審計(jì)計(jì)劃和項(xiàng)目的實(shí)施和推進(jìn)，負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告 的審核。參與對(duì)重大投資項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審核，并不 定 期組織進(jìn)行檢查和內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督;3、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)本部和所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)云力等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;4、根據(jù)集團(tuán)公司的安排，負(fù)責(zé)組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部任期濟(jì)責(zé)任審計(jì);5、負(fù)責(zé)督促集團(tuán)本部及所屬企業(yè)建立、健全完善的內(nèi)控制度，并對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;6、經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公示有關(guān)審計(jì)結(jié)果，通報(bào)、責(zé)令改正審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)組織開展后續(xù)審計(jì)，監(jiān)督、檢查被 審計(jì)對(duì)象采取的整改措施及

3、效果，并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告后續(xù)審 計(jì)結(jié)果；7、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門組織開展審計(jì)工作，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行檢查;8、負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn);9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、審計(jì)員崗位職責(zé)1、參與制訂集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度和操作規(guī)程、年度審計(jì)工作計(jì)劃、項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施計(jì)劃、審計(jì)方案的編制等工作;2、參加各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施，并具體負(fù)責(zé)對(duì)所涉及審計(jì)項(xiàng)目按規(guī)范要求編制審計(jì)工作底稿；按規(guī)定程序和方 法收集、鑒定和整理審計(jì)證據(jù);3、負(fù)責(zé)對(duì)所涉及審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施必要的審計(jì)程序，做到獨(dú)立、客觀、公正，規(guī)范整理審計(jì)底稿，撰寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告 初稿或征求意見稿，并征求被審計(jì)對(duì)象的意見;4、參與后續(xù)審計(jì)、審計(jì)調(diào)查，并撰寫后續(xù)審計(jì)報(bào)告及審計(jì)調(diào)查報(bào)告初稿;5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、立卷、歸檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;6、完