2019年某公司返修和返工管理規(guī)范

1、返修和返工管理規(guī)范1 范圍本標準規(guī)定了返修、返工管理的職責，內(nèi)容和工作程序。本標準適用于本事業(yè)部內(nèi)部需要返修和返工的各種產(chǎn)品。2 術(shù)語和定義GB/T 19000 中確立的和下列的術(shù)語和定義適用于本標準。不合格品：不符合顧客要求或規(guī)定的產(chǎn)品，本公司包括：客退品；質(zhì)量檢 驗不合格產(chǎn)品；制造過程中產(chǎn)生的不良品；按顧客要求的改制品；因設(shè)計、工 藝變更可以轉(zhuǎn)用為其它產(chǎn)品的在庫品或者在制品；長期庫存品。返工：對不合格品采取措施使其符合規(guī)定的要求。返修：為使不合格產(chǎn)品滿足與其用途而采取的措施。包括對以前是合格的 產(chǎn)品，為重新使用所采取的修復(fù)措施，如作為維修的一部分?？捎绊懟蚋淖儾?合格產(chǎn)品的某些部分。3 職

2、責3.1 技術(shù)部負責返修、返工生產(chǎn)的措施制定和確認，并給出相應(yīng)的返修、返工 指導(dǎo)性文件。3.2 制造維護負責負責返工、返修品不合格原因的分析，指導(dǎo)制造返工、返修 的實施。3.3 制造返修、返工生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行，并達到指定的要求。3.4 質(zhì)量部負責 返修、返工物料、半成品上線前檢驗 、產(chǎn)品的過程控制、入庫 和出貨檢驗。3.5 其他相關(guān)部門協(xié)助返修、返工生產(chǎn)任務(wù)的完成。4 工作程序4.1 質(zhì)量檢驗不合格產(chǎn)品的返修、返工處理4.1.1 質(zhì)量部抽檢有不合格的批次，必要時，發(fā)出糾正預(yù)防措施給制造。4.1.2 針對外觀不良，由生產(chǎn)過程引起的，制造自行采取改善措施，對不合格 產(chǎn)品的整個批次再次進行全面的外觀檢

3、查。根據(jù)原因采取4.1.3 針對產(chǎn)品性能不良，制造維護人員對不合格產(chǎn)品進行分析，找出失效原 因，制造維護人員無法判定的需技術(shù)部工程師給出最終的判定， 相應(yīng)的返修、返工措施，制造安排返修、返工。4.1.4 質(zhì)量部對返修、返工的產(chǎn)品進行檢驗， 經(jīng)產(chǎn)線返修、返工的物料、半成 品投線前必須經(jīng)質(zhì)量檢驗合格才可投料，檢驗后做標識。4.2 顧客要求的改制品返工處理4.2.1 計劃根據(jù)庫存產(chǎn)品，發(fā)出相應(yīng)的改制單，并明確指出需要改制的產(chǎn)品型 號和改制后的型號。4.2.2 技術(shù)部對改制單進行確認， 是否可以進行改制， 如果不能改制通知計劃； 如果能夠進行改制，必須給出相應(yīng)的改制指導(dǎo)性文件或指示。4.2.3 制造根

4、據(jù)技術(shù)部發(fā)出的改制指導(dǎo)性文件或指示，進行相應(yīng)的改制，達到 改制要求，滿足顧客的需求。4.2.4 質(zhì)量部對改制后的產(chǎn)品進行檢驗。4.3 工藝和設(shè)計變更的產(chǎn)品返工處理431設(shè)計按M-R2150設(shè)計和工程更改管理規(guī)范發(fā)出變更文件給相關(guān)部門。4.3.2 技術(shù)部確認需要更改的產(chǎn)品是否可以采取措施轉(zhuǎn)換為現(xiàn)有產(chǎn)品或設(shè)計變 更后的產(chǎn)品并且滿足顧客要求或規(guī)格。4.3.3 如果可以進行轉(zhuǎn)換，技術(shù)部給出相應(yīng)的改制指導(dǎo)性文件或指示。4.3.4 制造根據(jù)技術(shù)部發(fā)出的改制指導(dǎo)性文件或指示，進行相應(yīng)的改制，達到 改制要求，滿足顧客的需求。4.3.5 質(zhì)量部對改制后的產(chǎn)品進行檢驗。4.4 對長期在庫品的返工處理4.4.1 計

5、劃對長期在庫品進行統(tǒng)計， 確認數(shù)量、 型號，并將信息傳遞給技術(shù)部。4.4.2 技術(shù)部確認是否可以轉(zhuǎn)換為其它型號的產(chǎn)品（目前市場有需求的產(chǎn)品） 如果可以改制，技術(shù)部給出相應(yīng)的改制指導(dǎo)性文件或指示。4.4.3 制造根據(jù)技術(shù)部發(fā)出的改制指導(dǎo)性文件或指示，進行相應(yīng)的改制，達到 改制要求，滿足顧客的需求。4.4.4 質(zhì)量部對改制后的產(chǎn)品進行檢驗。4.5 對客退品的返修、返工處理4.5.1 顧客在來料檢驗或使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格退回品的處理1）質(zhì)量部門確認退回產(chǎn)品的型號、批次號、數(shù)量和顧客退回原因。2）技術(shù)部和質(zhì)量部對不良原因進行分析，找出原因，確定返修、返工方法。如果是由我公司造成的不良， 如無法返修的

6、重新生產(chǎn)相同型號的產(chǎn)品返還給顧客； 如果可以返修的，且能達到內(nèi)部和顧客要求的，返工后返還給顧客。3）制造根據(jù)技術(shù)部給出的返工指導(dǎo)性文件或指示，進行相應(yīng)的返修、返工，達到返修、返工要求，滿足顧客的需求。4）質(zhì)量部對返修、返工后的產(chǎn)品進行檢驗。4.5.2 因顧客需求變更退回品處理1）市場部確認退回產(chǎn)品的型號、批次號、數(shù)量和顧客退回原因及顧客需求。2）市場部負責召集技術(shù)部、質(zhì)量部、制造維護和計劃開會討論顧客的要求。43）如果公司有滿足顧客要求的產(chǎn)品型號，市場下出貨通知單安排產(chǎn)品的出貨。但技術(shù)部需要對退回產(chǎn)品型號 （包括退回品， 在制品及在庫品） 給出處理意見。4）如果公司沒有相應(yīng)產(chǎn)品， 而原產(chǎn)品可以

7、通過改制達到顧客的需求。 若產(chǎn)品涉及設(shè)計、物料變更，設(shè)計根據(jù)M-R2150設(shè)計和工程更改管理規(guī)范對產(chǎn)品進行變更，技術(shù)部根據(jù)變更文件給出相應(yīng)的改制指導(dǎo)性文件和指示，制造對產(chǎn)品 進行改制處理（包括客退品，在制品和在庫品） ，以滿足顧客需求和指定規(guī)格。5）如果既沒有產(chǎn)品滿足顧客需求， 又不能通過改制達到顧客的需要， 對顧客退 回的產(chǎn)品，技術(shù)部確認能否轉(zhuǎn)換成其他顧客需要的產(chǎn)品，給出具體的改制指導(dǎo) 性文件或指示；如果不能，技術(shù)部給出其他的處理意見。6）質(zhì)量部對改制后的產(chǎn)品進行檢驗。4.6 在線品的返修、返工4.6.1 當生產(chǎn)線發(fā)生產(chǎn)品性能不良時，均要由制造維護或技術(shù)部確認并做出判 斷。4.6.2 對于在線品的不良品，需要給出產(chǎn)品信息，包括產(chǎn)品型號、數(shù)量、不良 現(xiàn)象等。4.6.3 技術(shù)部給出具體的返修、返工性文件或指示，制造根據(jù)指導(dǎo)進行返修、 返