2019年食品企業(yè)生產(chǎn)部審核檢查表精品

1、表 號(hào)：JDB/RE-QC002版本/修訂：A/1記錄編號(hào)：02-2005審核檢查表(ISO)第二組受審核部門生產(chǎn)部按審核計(jì)劃編定人員組別審核人條款文件編號(hào)717.5.17.5.28.2.4JDB/QM01OP-7-05檢查內(nèi)容(方法)檢查生產(chǎn)計(jì)劃控制程序文 件，是否審核、批準(zhǔn)，內(nèi)容是 否修改，是否有效版本。抽查每周生產(chǎn)計(jì)劃是否 由生產(chǎn)部經(jīng)理審批.(3)檢查車間的生產(chǎn)線物料消 耗與生產(chǎn)效率表及生產(chǎn)進(jìn) 度表，檢查是否按計(jì)劃進(jìn)行生 產(chǎn)？(4 )檢查王老吉線各工序的工藝指導(dǎo)書及生產(chǎn)操作 指導(dǎo)書檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工序 監(jiān)控記錄，例如半成品封蓋 外觀質(zhì)量監(jiān)測(cè)表殺菌記錄 表等，檢查是否按生產(chǎn)工藝 要求進(jìn)行生產(chǎn)

2、。(5)檢查PET茶線各工序的工藝指導(dǎo)書及生產(chǎn)操作 指導(dǎo)書檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工序 監(jiān)控記錄，例如CIP清洗記錄PET瓶線制程質(zhì)量控制表PET瓶線封蓋檢查記錄表光檢不合格品記錄表等， 檢查是否按生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行 生產(chǎn)。審核記錄7.5.1OP-6-01(6)檢查生產(chǎn)設(shè)備每日保養(yǎng)是 否有記錄，保養(yǎng)工作是否有 效？批準(zhǔn)/日期共2頁(yè)第1頁(yè)I編制/日期表 號(hào)：JDB/RE-QC002版本/修訂：A/1記錄編號(hào)：02-2005審核檢查表(ISO)第二組受審核部門生產(chǎn)部按審核計(jì)劃編定人員組別審核人條款文件編號(hào)8OP-8-03檢查內(nèi)容(方法)(7)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不合格 品的標(biāo)識(shí)隔離情況及不合 格品的處置記錄。7.5.

3、審核記錄5.5.34.4.OP-4-01OP-4-02(8)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的 標(biāo)識(shí)狀態(tài)。(9)提問(wèn)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，如 何理解質(zhì)量方針，并在本職 工作中的貫徹。提問(wèn)負(fù)責(zé)人 職責(zé)是否明確。(10)檢查部門質(zhì)量目標(biāo)的 統(tǒng)計(jì)監(jiān)控情況。(11) 檢查所涉及的所有程 序文件、三級(jí)文件，是否審 批、受控、有效版本。查修 改的現(xiàn)場(chǎng)記錄表格，什么時(shí) 間完成文件的修改？什么時(shí)間開(kāi)始執(zhí)行？(12) 檢查現(xiàn)場(chǎng)的文件是否 審批、受控、有效版本。(13) 請(qǐng)問(wèn)本公司的質(zhì)量記 錄填寫和保存有何要求？ 質(zhì)量記錄的填寫及保存環(huán) 境是否符合要求？抽檢各 類質(zhì)量記錄的歸檔記錄以 及保存情況？(14) 、檢查對(duì)新員工入職設(shè) 備操作規(guī)

4、程，崗位衛(wèi)生標(biāo) 準(zhǔn)，質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)/記錄。批準(zhǔn)/日期共2頁(yè)第2頁(yè)編制/日期表 號(hào)：JDB/RE-QC002審核檢查表（HACC）版本/修訂：A/1記錄編號(hào)：02-2005組別第二組受審核部門生產(chǎn)部審核人按審核計(jì)劃編定人員條款文件編號(hào)檢查內(nèi)容（方法）審核記錄JDB/OP-7-06HACCP計(jì)戈U 書JDB/OP-7-07GMP良好操作規(guī)范JDB/OP-7-08SSOP衛(wèi)生標(biāo) 準(zhǔn)操作程序1、2、3、4、5、6、7、8、9、檢查罐線“高溫殺菌”工序監(jiān) 控記錄，是否按程序要求監(jiān)控、 糾編及驗(yàn)證、記錄。檢查罐線“真空檢測(cè)”工序監(jiān) 控記錄，是否按要求程序監(jiān)控、 糾編、驗(yàn)證及記錄。檢查PET線“空瓶消毒清洗

5、”、“倒瓶殺菌”、“旋蓋”、“灌 注”、“超高溫殺菌”是否按要 求程序監(jiān)控、糾編及驗(yàn)證、記 錄。每班是否對(duì)水處理設(shè)施的環(huán)境 衛(wèi)生進(jìn)行檢查？查看生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)用水是否獨(dú)立 引用，無(wú)交叉用水情況？查看生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人流、物流是否 按要求分開(kāi)？抽查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)接觸飲料的工器 具是否符合衛(wèi)生要求及正確標(biāo) 識(shí)？有毒有害物品在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否 按要求堆放、領(lǐng)用？剩余的酸、 堿放置或退庫(kù)記錄，有標(biāo)識(shí)？ 生產(chǎn)車間在 適當(dāng)位 置是否有“三防”設(shè)施？批準(zhǔn)/日期共2頁(yè)第1頁(yè)編制/日期條款文件編號(hào)JDB/O P-7-06 HACC計(jì):劃書JDB/O P-7-07GMP良好操作 規(guī)范JDB/O P-7-08 SSOP-衛(wèi)生標(biāo) 準(zhǔn)操作程序10、11、審核記錄12、13、14、15,檢查內(nèi)容（方法）在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中進(jìn)入清潔區(qū)、 非清潔區(qū)人員是否按要求 更衣、洗手、消毒？衛(wèi)生消 毒清洗設(shè)施是否齊全及夠 用？ 查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否對(duì)進(jìn)入車 間的人員衛(wèi)生狀況有否檢 查記錄。查三份記錄。抽查設(shè)備管道CIP清洗記 錄，是否按要求執(zhí)