QA-MAG-002制程檢驗管理辦法A1

1、二階文件_生效日期2015-04-22編 號QA-MAG-002版本/次A/1制程檢驗管理辦法編制人SDDS審核人FDDF批準人DFDFDF日期2015-04-22日期日期文件修改記錄序 號修改 版本修改 頁數(shù)修改內(nèi)容描述修改人批準人生效日期1A/12依QCX程圖抽樣檢驗更改為依 SIP 抽樣檢驗2015.4.222345編 號QA-MAG-002頁 次1/4制程檢驗管理辦法版本/次A/11、目的：為確保制程中質(zhì)量/HSF之穩(wěn)定性，防止制程中接收、制造、傳遞不良品，以符合客戶品 質(zhì)要求，確保制程之品質(zhì)和有害物質(zhì)含量符合要求。2、范圍:適用于生產(chǎn)制程檢驗與試驗，以及過程監(jiān)控管理。3、定義：3.1

2、 制程巡回檢驗：由專人（IPQC）在產(chǎn)線每一工序來回抽樣檢驗。3.2 自檢：作業(yè)人員自主檢查。3.3 互檢：下工序檢查上工序質(zhì)量。3.4 專檢：測試工站或外檢工站之全檢。4、職責：4.1 IPQC:負責執(zhí)行制程首件確認檢查，制程巡檢，制程稽核，發(fā)現(xiàn)異常狀況之回饋與管 制，檢驗報表的填寫。4.2 IPQC組長：負責首件確認和制程異常狀況的判定，內(nèi)外部的溝通，管理督導IPQC人員依規(guī)定作業(yè)，確保生產(chǎn)品質(zhì)。4.3 生產(chǎn)部：實施制程自檢、互檢和專檢。5、內(nèi)容及要求：5.1 在材料上線前，由產(chǎn)線線長或技術(shù)員知會IPQC一起做確認檢查。確保上線材料無誤， 同時確認各種主副材料有無環(huán)保標示，是否符合HSF要

3、求，并將其記錄于LOT管制 單以被追溯。5.2 首件送檢5.2.1 裝配制程初件制作時機：每日初件、不同產(chǎn)品生產(chǎn)時初件、調(diào)機初件、換模初件。5.2.2 裝配制程初件制作：由裝配線長制作初件，自檢合格后填寫制程初件檢驗記錄 并附上5PCS0件樣品交給IPQC5.2.3 注塑、沖壓首件制作時機：不同產(chǎn)品開始生產(chǎn)時、生產(chǎn)過程中變更材料時、修模 后、更換機臺時、機器停修后。5.2.4 注塑、沖壓課按照圖面、工藝規(guī)定，設置工藝參數(shù)，制作首件，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)員自 檢確認外觀、結(jié)構(gòu)、顏色合格后，記錄于注塑首件檢驗記錄表或沖壓首末 件檢驗記錄表，交將首件品及首件檢驗記錄表提交給IPQC做首件檢查。5.3 檢驗5.

4、3.1 IPQC根據(jù)相關(guān)檢驗標準（SIP、工程藍圖、樣板、QCX程圖等）對首件進行檢驗（如產(chǎn)品外觀、結(jié)構(gòu)、性能、實配、尺寸等），環(huán)保測試由檢測中心根據(jù)信賴 性實驗作業(yè)辦法進行檢測。編 號QA-MAG-002頁 次2/4制程檢驗管理辦法版本/次A/15.3.2 IPQC將其檢驗結(jié)果記錄于相關(guān)首件檢驗記錄上，交由IPQC&長審核，如首件檢驗不合格則依品質(zhì)異常處理辦法執(zhí)行。5.4 審核IPQC 組長審核檢驗記錄，審核通過則簽名確認通知生產(chǎn)部批量生產(chǎn)，不通過則通知 IPQC按5.3檢驗。5.5 批量生產(chǎn)5.5.1 如首件確認合格，生產(chǎn)單位進行批量生產(chǎn)，注塑及沖壓須將簽署好首件標簽的首件樣板提供

5、一模掛在機臺上。5.5.2 作業(yè)員依據(jù)各料號之制程作業(yè)指導書、外觀不良限度樣品板進行100%自主檢查，沖壓須每盤進行留樣于沖壓端子樣品表。5.5.3 若裝配有不良品產(chǎn)生，CONNP良品放入已標示的紅色不良品盒內(nèi)，CABL環(huán)良 品用掛牌標示放入指定的不良品箱內(nèi)，電測不良記錄于自主檢驗測試日報表， 由裝配專人收集并依制程不良品返修作業(yè)管理辦法進行維修處理，同時需 對環(huán)保產(chǎn)品進行管制，IPQC進行監(jiān)控。5.5.4 若注塑或沖壓有不良品產(chǎn)生則置于紅色不良品盒，并記錄于注塑自主檢查記 錄表或沖壓作業(yè)員自主檢驗表，制程不良品依不合格品控制程序進行 處理。5.6 巡檢5.6.1 IPQC人員依據(jù)檢驗規(guī)范之項

6、目來執(zhí)行制程巡回檢驗 ，依SIP抽樣檢查，依所需量 測項目逐一進行抽樣檢驗及判定，并將量測結(jié)果記錄于制程巡檢日報表 注 塑、沖壓IPQC巡檢記錄表，同時也須確認制程所用到的治工具，是否符合HSF要求，有無環(huán)保標識。5.6.2 IPQC每4小時依據(jù)品管日?；吮韺ιa(chǎn)現(xiàn)場各區(qū)域進行稽核檢查并做記錄。5.6.3 如有發(fā)現(xiàn)異常情況（包括自主檢驗不良品），立即知會技術(shù)員和生產(chǎn)管理員進行 改善，同時扣留機位的產(chǎn)品并向前追溯，直至良品，不良品均需作好標識，并放 置不良品區(qū)，且對于不良品的處理須作跟進，另還須對改善后的效果進行跟蹤確 認，具體依品質(zhì)異常處理辦法執(zhí)行。5.6.4 不合格品的處理具體依不合格品控

7、制程序?qū)嵤m正與預防措施按糾正與 預防措施控制程序執(zhí)行。5.7 正常生產(chǎn)如首件確認合格及制程自主檢驗及巡檢無異常時，生產(chǎn)部轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。6、相關(guān)文件：6.1 標識與可追溯性控制程序QA-MAG-0023/4制程檢驗管理辦法版本/次A/16.2 檢驗和試驗控制程序6.3 不合格品控制程序6.4 糾正與預防措施控制程序6.5 監(jiān)視和測量設備控制程序6.6 環(huán)境限用物質(zhì)控制程序6.7 品質(zhì)異常處理辦法6.8 信賴性實驗作業(yè)辦法6.9 制程不良品返修作業(yè)管理辦法7、相關(guān)記錄表格：7.1 制程初件檢驗記錄7.2 糾正及預防措施單7.3 制程巡檢日報表7.4 端子打包檢驗報表7.5 品管日?；吮?.6 自主檢驗測試日報表