完整版技術(shù)文件審簽制度

1、Q/KH-316-2021技術(shù)文件審簽制度1主題內(nèi)容與適用范圍本標準規(guī)定了產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件審簽程序,審簽人資格、責任和權(quán)限.本標準適用于產(chǎn)品設(shè)計研發(fā),工藝方案、工藝路線、工藝裝備設(shè)計,以及設(shè)計文件和工藝文件的編 制.2目的預(yù)防設(shè)計人員疏忽或經(jīng)驗缺乏,以致帶來圖紙、技術(shù)資料上的錯誤或缺陷,保證圖紙、技術(shù)資料完 整、正確、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一.3審簽程序3.1 設(shè)計者在計算機上完成設(shè)計圖樣 或技術(shù)文件并自審后,輸出設(shè)計底圖或技術(shù)文件.3.2 設(shè)計者在圖紙或技術(shù)文件設(shè)計或編制欄中簽字后,按標題欄簽字順序,依次傳遞審簽用 碳素墨水簽字,不得蓋章.4產(chǎn)品圖樣審簽責任與權(quán)限4.1 設(shè)計每張設(shè)計圖由設(shè)計者自簽,對設(shè)

2、計基準、材料選用、技術(shù)要求、零部件結(jié)構(gòu)、強度、標準化、通用 化、機械制圖、形位公差等的正確性、合理性,以及可靠性、平安性、經(jīng)濟性負設(shè)計責任.4.2 審核由工程組長或具備一定資格的設(shè)計人員負責,在每張圖紙上簽字.全面審核設(shè)計的正確性、合理性、 可靠性、平安性、經(jīng)濟性,零部件間相互配合或連接尺寸的協(xié)調(diào)性,圖樣的完整性、統(tǒng)一性,有權(quán)指正 或修改其缺乏和錯誤,或退回設(shè)計者改進.4.3 工藝由研發(fā)生產(chǎn)部專職工藝人員負責,審查設(shè)計結(jié)構(gòu)工藝性、加工合理性與實現(xiàn)的可能性,了解設(shè)計意 圖,提出為實現(xiàn)設(shè)計要求所需的先進的、經(jīng)濟的工藝方法及工藝舉措,提升工藝裝備繼承性,最大限度 節(jié)約原材料.4.4 會簽質(zhì)量部門會簽

3、,簽署者應(yīng)對與最終產(chǎn)品質(zhì)量直接有關(guān)的設(shè)計文件符合質(zhì)量文件的要求負責.其他技術(shù)會簽,簽署者應(yīng)對設(shè)計文件與會簽部門有關(guān)局部內(nèi)容的正確性、合理性、協(xié)調(diào)性和可行性 負責.4.5 標準化由標準化專職人員或兼職人員負責,審查設(shè)計文件是否完整、齊套、滿足生產(chǎn)、使用要求；簽署是 否完整、正確；產(chǎn)品設(shè)計中是否最大限度選用標準件、通用件和借用件,以及原材料、元器件及其他成 品件規(guī)格是否盡可能減少；向設(shè)計人員提出產(chǎn)品繼承性建議,提供采用標準的線索.4.6 批準由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽署.對產(chǎn)品總體設(shè)計的正確性、性能的先進性、結(jié)構(gòu)的合理性、是否符合企業(yè) 產(chǎn)品標準進行審核,有權(quán)指正設(shè)計和各級審簽人員的工作缺陷,責任工程負責人

4、組織改進、補充完善. 5設(shè)計文件責任審簽5.1 文件目錄、圖樣目錄、明細表、匯總表簽署編制、審核、標準化.5.1.1 編制由文件的編制者簽署,對文件的正確性、完整性、與相關(guān)圖樣或技術(shù)文件的統(tǒng)一性負責.5.1.2 審核由工程組長或具備設(shè)計師以上資格的人員簽署,審核文件內(nèi)容的正確性、完整性,與相關(guān)圖樣或技 術(shù)文件的統(tǒng)一性.有權(quán)指出文件編制的錯誤,進行改正或責成編制者改正.5.1.3 標準化由標準化專職人員或兼職人員負責.5.2 其余設(shè)計文件責任審簽簽署編制、審核、批準.5.2.1 編制由編制者簽署,對文件內(nèi)容的正確性、完整性、與相關(guān)設(shè)計圖樣及技術(shù)文件的統(tǒng)一性負責.5.2.2 審核由工程組長或具備設(shè)

5、計師以上資格的人員負責簽署.審核文件內(nèi)容的正確性、完整性、統(tǒng)一性、有 權(quán)指出錯誤和缺乏,由文件編制者改正.5.2.3 批準由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽署.5.3 評審報告簽署編制、意見或意見處置、批準、會簽.5.3.1 編制由工程負責人簽署,對報告內(nèi)容的正確性、完整性負責.5.3.2 會簽由評審小組成員會簽.5.3.3 批準由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽署,對評審結(jié)論負責.有權(quán)指出文件的錯誤和缺乏,責任工程負責人組織修改、 補充、完善.6.工藝文件審簽責任與權(quán)限6.1 工藝方案簽署設(shè)計、審核、批準.6.1.1 設(shè)計由設(shè)計者簽署.對方案的正確性、合理性、適用性；工藝路線、設(shè)備及工藝裝備的選用、工藝關(guān)鍵件和質(zhì)量限制點確

6、實定等的正確性、合理性負責.6.1.2 審核由工程組長或具備設(shè)計師以上資格的人員簽署,對6.1.1的內(nèi)容進行審核,有權(quán)指正錯誤和缺乏,或責成設(shè)計者改正.6.1.3 批準由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽署,在方案評審后經(jīng)修改完善的工藝方案上簽署.對方案性、結(jié)論性的內(nèi)容負 責.6.2 工藝方案評審報告簽署編制、審核、批準.參加評審人員簽字確認.6.2.1 編制由編制者簽署,對報告內(nèi)容的正確性、完整性、條理性負責.6.2.2 審核由工程組長或具備設(shè)計師以上資格的人員簽署,審核報告內(nèi)容的正確性、完整性、條理性,有權(quán)指 正錯誤和缺乏,責成編制者修改、補充、完善.6.2.3 批準由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽署,對工藝方案的正確性

7、、合理性、可行性、適用性負責,對評審結(jié)論負責.有權(quán)不批準錯誤的或有缺陷的方案.6.2.4 確認參加評審人員簽署,確認報告內(nèi)容的正確性、完整性.6.3 工藝規(guī)程a每個規(guī)程簽署設(shè)計、審核、標準化、會簽,批準；b工藝規(guī)程按產(chǎn)品部件裝訂成冊,每冊封面簽署設(shè)計、審核、批準.第3頁共6頁6.4 工藝守那么簽署編制、審核、標準化、批準.6.5 治理用工藝文件包括工藝路線表、各種明細表、匯總表等,簽署編制、審核、批準.6.6 工藝文件更改通知單簽署編制、審核、批準由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽署.6.7 工藝驗證書簽署編制、審核.驗證組織者和參加者簽字確認.6.8 對6.3-6.7 所列文件審簽責任與權(quán)限6.8.1 設(shè)計

8、或編制由設(shè)計或編制人員簽署,對文件內(nèi)容的正確性、合理性、完整性、適用性、與相關(guān)圖樣及文件的統(tǒng)一性負責.工藝驗證書編制者對驗證內(nèi)容、方法、修改意見、驗證結(jié)論描述的正確性、完整性負責.6.8.2 審核由工程組長或具備設(shè)計師以上資格的人員簽署,對6.8.1條所列內(nèi)容進行審核,有權(quán)指正錯誤和不足,責任設(shè)計編制者改正.6.8.3 標準化由標準化專職人員或兼職人員負責.6.8.4 會簽由研發(fā)生產(chǎn)部工藝人員或指定工藝負責人簽署.審核工藝設(shè)計的合理性、適用性、可行性、與生產(chǎn)條件的符合性,選用設(shè)備和工藝裝備的合理性,能否指導(dǎo)生產(chǎn)操作.對不合理、不適合本公司、本工段生產(chǎn)水平、生產(chǎn)條件的工藝,有權(quán)提出修改意見,協(xié)商

9、一致后由工藝人員進行修改.6.8.5 批準由研發(fā)生產(chǎn)部簽署,對方案性、全局性、結(jié)論性的文件內(nèi)容負責,有權(quán)不批準錯誤或有缺陷的工藝,責成工程負責人組織改進,仲裁會簽中的意見分歧.7工裝設(shè)計圖樣及文件的審簽制度7.1 專用工藝裝備設(shè)計任務(wù)書簽署編制、審核、批準、設(shè)計.7.1.1 編制由編制者簽署,設(shè)計任務(wù)由研發(fā)生產(chǎn)部工藝人員提出并編制任務(wù)書,總設(shè)計也可根據(jù)生產(chǎn)需要提出 第4頁共6頁和編制任務(wù)書；質(zhì)量部根據(jù)檢測需要提出專用量具設(shè)計任務(wù)；對提出的工裝設(shè)計要求、設(shè)計參數(shù)的正確性、合理性、完整性、清楚性、能否滿足工藝規(guī)程和產(chǎn)品圖樣要求負責,對滿足測量精度要求負責.7.1.2 審核由工程組長或具備設(shè)計師以上

10、資格的人員簽署,對設(shè)計的必要性、要求和參數(shù)的正確性、合理性、 完整性、清楚性進行審核,有權(quán)指正錯誤和缺乏,或責成編制者糾正.對不必要或不適當?shù)墓ぱb設(shè)計任 務(wù)有權(quán)修改.7.1.3 批準由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽署.對任務(wù)確實定,要求的正確性、合理性負責；有權(quán)不批準不必要的或錯誤 的工裝設(shè)計任務(wù)；有權(quán)指正錯誤或缺乏,責令責任人組織糾正；仲裁質(zhì)量部提出的設(shè)計任務(wù)和研發(fā)生產(chǎn) 部工裝設(shè)計人員的意見分歧.7.1.4 設(shè)計有權(quán)提出由接受工裝設(shè)計任務(wù)的設(shè)計人員簽署.對任務(wù)和參數(shù)要求不明確、不合理、不完善之處,修改意見,經(jīng)協(xié)商統(tǒng)一后由編制人負責修改.7.2 專用工裝圖樣a裝配圖簽署設(shè)計、審核、工藝、標準化、批準；b零件圖簽署設(shè)計、審核、標準化,各項審簽責任與權(quán)限同4.14.3、4.54.6條.c對重大、復(fù)雜的工裝設(shè)計,根據(jù)需要由研發(fā)生產(chǎn)部提出、研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)主持方案評審,或由研 發(fā)生產(chǎn)部進行會審,審查工裝設(shè)計的正確性、合理性,能否滿足工藝規(guī)程和產(chǎn)品制造要求；審查工裝設(shè) 計與生產(chǎn)實際的統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性和可操作性,以及工裝制造的可行性,有權(quán)提出修改意見,以保證工裝 滿足生產(chǎn)需要,修改意見經(jīng)協(xié)商統(tǒng)一后,由設(shè)計者進行修改,意見不能統(tǒng)一時,由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)仲裁. 7.3工藝裝備驗證書簽署編制、審核,驗證組織者和參加者簽字確認.7.