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文檔簡介

1、XX集團采購治理中央-合同治理方法第一章總那么第一條 為了合理標準公司的經(jīng)濟活動,促進公司對外的業(yè)務開展,提升經(jīng)濟效益,預防不 必要的經(jīng)濟損失,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特制定本治理方法.第二條凡以公司名義對外發(fā)生的經(jīng)濟活動,應當簽訂經(jīng)濟合同.第三條 訂立經(jīng)濟合同,必須遵守國家的法律法規(guī),貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑敲?第四條 本方法所包括的合同有設計、銷售、采購、借款、維修、保險等方面的合同,不包 括勞動合同.第五條 除即時清結(jié)者外,合同均應采用書面形式,有關修改合同的文書、圖表、 件等 均為合同的組成局部.第六條 國家規(guī)定采用標準合同文本的那么必須采用標準文本;國家沒有規(guī)定的應使用本

2、公司 的標準合同文本.第二章合同的訂立第八條 與外界達成經(jīng)濟往來意向,經(jīng)協(xié)商一致,應訂立合同.第九條 訂立合同前,必須了解、掌握對方的經(jīng)營資格、資信等情況,無經(jīng)營資格或資信的 單位不得與之訂立經(jīng)濟合同.第十條除公司法定代表人外,其他任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托方能對外訂 立書面經(jīng)濟合同.第十三條 符合以下情況之一的,應當以書面形式訂立經(jīng)濟合同:1,單筆業(yè)務金額達一萬元的;2 .有保證、抵押或定金等擔保的;3 .我方先予以履行合同的;4,有封樣要求的;5,合同對方為外地單位的;第十四條經(jīng)濟合同必須具備標的指貨物、勞務、工程工程等,數(shù)量和質(zhì)量,價款或者酬金,履行的期限、地點、和方式,違約

3、責任等主要條款方可加蓋公章或合同章.經(jīng) 濟合同可訂立定金、抵押等擔保條款.第十五條 對于合同標的沒有國家通行標準又難以用書面確切描述的,應當封存樣品,有合 同雙方共同封存,加蓋公章或合同章,分別保管.第十六條 合同標的額不滿一萬元, 按本方法第十三條規(guī)定應當訂立而不能訂立書面合同的, 必須事先填寫非書面合同代用單,注明本方法所規(guī)定的合同主要條款,注明不能訂立書面合同的理由,并經(jīng)總經(jīng)理批準同意,否那么該業(yè)務不能成立.第十七條 每一合同文本上或留我方地合同文本上必須注明合同對方的單位名稱、地址、聯(lián) 系人、 、銀行賬號,如不能一一注明,須經(jīng)公司總經(jīng)理在我方所留的合同上簽字同意.第十八條合同內(nèi)容起草完

4、畢,憑合同審批單據(jù)按規(guī)定的流程經(jīng)各業(yè)務部門、法律參謀、財 務部門等職能部門負責人和公司總經(jīng)理審核通過后加蓋公章或合同專用章方能生 效.第十九條公司總經(jīng)理對合同的訂立具有最終決定權(quán).第二十條流程中各審核意見簽署于合同審批單及一份合同正本上,合同審批單作為合同審核過程中的記錄和憑證由合同治理員在合同蓋章后留存并及時歸檔.第二十一條對外訂立的經(jīng)濟合同,嚴禁在空白文本上蓋章并且原那么上先由對方簽字蓋章后 我方才予以簽字蓋章, 嚴禁我方簽字后以 、 信函的形式交對方簽字蓋章; 如 有例外需要,須總經(jīng)理特批.第二十二條 單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章.第二十三條 合同蓋章生效后,應交由合同治理員按公

5、司確定的標準對合同進行編號并登記.第二十四條 合同文本原那么上,應一式四份;我方應持三份,合同文本原件由財務部、行政 部、總公司備案分存,其他部門如需要可申請合同復印件存檔.第二十五條非書面合同代用單也視作書面合同,統(tǒng)一予以編號.第三章合同的履行第二十六條 合同依法訂立后,即具有法律效力,應當實際、全面地履行.第二十七條 財務部門應根據(jù)合同編號各立合同臺帳,每一合同設一臺帳,分別按業(yè)務進展 情況和收付款情況一事一記.第二十八條有關部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應及時向公司總經(jīng)理匯報并通 知法律參謀.第二十九條 財務部門依據(jù)合同履行收付款工作,對具有以下情形的業(yè)務,應當拒絕付款:1 .應

6、當訂立書面合同而未訂立書面合同,且未采用非書面合同代用單的;2 .收款單位與合同對方當事人名稱不一致的.第三十條 付款單位與合同對方當事人名稱不一致的,財務部門應當催促付款單位出具代付 款證實.第三十一條在合同履行過程中,合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認 可,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后,再轉(zhuǎn)財務審核付款.第三十二條合同履行過程中有關人員應妥善治理合同資料,對工程合同的有關技術資料、 圖表等重要原始資料應建立出借、領用制度,以保證合同的完整性.第四章合同的變更和解除第三十三條 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務部門、財務部門、法律參謀等相關職能部門負責人和公司總經(jīng)理審核通過方可

7、.第三十四條我方變更或解除合同地通知或雙方的協(xié)議應當采用書面形式,并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章.第三十五條有關部門收到對方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報 并通知法律參謀.第三十六條 變更或解除合同的通知和回復應符合公文收發(fā)的要求,掛號寄發(fā)或由對方簽收,掛號或簽收憑證作為合同組成局部交由辦公室保管.第三十七條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成局部或更新局部與原合同有同樣法律 效力,納入本方法規(guī)定的治理范圍.第三十八條合同變更后,合同編號不予改變.第五章其他第三十九條合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和憑證,有關人員應保守合同秘密.第四十條財務部門應當根據(jù)所立

8、合同臺帳,按公司的要求,定期或不定期匯總各自的工作 范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況,并向總經(jīng)理匯報.第四十一條各有關人員應定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料包括與有關的文書、圖表、 件以及合同流轉(zhuǎn)單等 按合同編號整理,由法律參謀確認后交檔案管 理人員存檔,不得隨意處置、銷毀、遺失.第四十二條 公司定期對合同治理工作進行考核,并逐步將合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺帳記錄等納入公司對員工和部門的工作成績考核范圍.第六章 責任第四十三條凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造 成損失的,追究其經(jīng)濟和行政責任.第四十四條 因成心或重大過失而給公司造成重大損失的,移

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