KSW-HRF-018-A組織環(huán)境風(fēng)險識別控制表

1、xxx電子組織及其環(huán)境分析識別限制表NO.類型類別風(fēng)險輸入嚴(yán)重 等級頻率風(fēng)險等 級風(fēng)險應(yīng)對舉措物進(jìn)度限制舉措躲避舉措1內(nèi)部質(zhì)量風(fēng)險a直接質(zhì)量風(fēng)險：產(chǎn)品質(zhì)量問 題,導(dǎo)致退貨、換貨、修理等風(fēng)險.3391 .打樣時質(zhì)量、工程應(yīng)予相關(guān)方溝 通好驗收標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求、并形 成檢驗標(biāo)準(zhǔn)和成認(rèn)書、保證與相 關(guān)方標(biāo)準(zhǔn)一致.2 .過程中做好首檢、制檢、尾檢等 工作并落實且需形成記錄3 .外購物料須做好來料檢驗及相關(guān) 測試1.銷售及工程不定期拜訪相關(guān) 方、溝通產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、保證生產(chǎn) 的產(chǎn)品能一直滿足相關(guān)方需求2 . 了解相關(guān)方允收資料、保證我 司允收水準(zhǔn)高于相關(guān)方.3 .與相關(guān)方簽訂樣品4 .與外部供方簽訂樣品及質(zhì)量協(xié)

2、 議工程部、銷售業(yè)務(wù)部、質(zhì)量 部已實 施2內(nèi)部b間接質(zhì)量風(fēng)險：產(chǎn)品使用過 程,損壞了顧客的其它財產(chǎn) 權(quán)或人身權(quán),應(yīng)負(fù)民事賠償物3261 .定制或相關(guān)方有相關(guān)要求產(chǎn)品打 樣時做好功能、性能檢測及模擬 使用環(huán)境檢測2 .特定產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)參數(shù)及性能參 數(shù)必須高于相關(guān)方要求標(biāo)準(zhǔn)、且需留有20%的余量.3 .業(yè)務(wù)接單后應(yīng)對訂單進(jìn)行評審.1.業(yè)務(wù)定期做好相關(guān)方調(diào)查,了解 相關(guān)方需求、及時反應(yīng)相關(guān)方信息、保證信息更新及時率.工程部、銷售業(yè)務(wù)部、質(zhì)量 部已實 施3外部環(huán)境風(fēng)險本公司產(chǎn)品銷售淡季,影響公司 經(jīng)營開展及經(jīng)濟(jì)效益.3391.增強市場開發(fā)力度,擴(kuò)展市場的銷售份 額1.予銷售業(yè)務(wù)部定制銷售金額總經(jīng)理已落

3、 實4外部產(chǎn)品銷售旺季,影響顧客采購產(chǎn) 品交期,造成相關(guān)方抱怨.43121 .做好平安庫存治理.2 .制定合理的生產(chǎn)方案,及時做好方案管 控.3 .做好旺季的財務(wù)資源儲藏.1 .倉庫定期盤點,保證倉庫數(shù)據(jù)準(zhǔn)確.2 .做好生產(chǎn)方案的編排、落實、跟進(jìn)工 作.3 .以市場需求提前方案人員招聘工作.資材部 人事行 政部已落 實5說明：1嚴(yán)重程度評分：a非常嚴(yán)重=5分；b嚴(yán)重=4分；c較嚴(yán)重=3分；d一般=2分；e稍微=1分2風(fēng)險的發(fā)生頻率評價：a極少發(fā)生=1分；b很少發(fā)生=2分；c偶爾發(fā)生=3分;d有時發(fā)生=4分；e經(jīng)常發(fā)生=5分;3風(fēng)險系數(shù)=風(fēng)險嚴(yán)重度等級*風(fēng)險頻度等級：a 1-5分低風(fēng)險可接受風(fēng)險

4、；b 5-15分一般風(fēng)險 需采取舉措降低風(fēng)險c 15-25 高風(fēng)險應(yīng)立即采取舉措躲避或降低風(fēng)險KSW-HRF-018-ANO.類型類別風(fēng)險輸入嚴(yán)重頻風(fēng)險等風(fēng)險應(yīng)對舉措實施進(jìn)度xxx電子組織及其環(huán)境分析識別限制表等級率級限制舉措躲避舉措5內(nèi)部環(huán)境風(fēng)險工廠硬件：場地、設(shè)備滿足現(xiàn)有 相關(guān)方要求還有很大的拓展空 間.3391 .增強市場開發(fā)力度,擴(kuò)展市場的銷售 份額.2 .優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)流程、品質(zhì)管控,做好 設(shè)施維護(hù)保養(yǎng).1 .予銷售業(yè)務(wù)部定制銷售金額2 .導(dǎo)入ISO9001: 2021質(zhì)量治理體系.總經(jīng) 理已落 實6內(nèi)部不同時間、不同地區(qū)、不同民族 的人消費習(xí)慣不同3391.培訓(xùn)員工及治理、反對歧視、

5、反騷擾、 強迫勞動等文件建立員工意見信箱,及時收集員工的心 聲.人事 行政 部已落 實7外部國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的 變動,以及個地方的相關(guān)政策的 變動會間接的影響到企業(yè)資金 融入以及企業(yè)運營的必要條件5210人事行政部門需及時收集并了解國家宏 觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動,以及惠 州市地方的相關(guān)政策的變動相關(guān)資料提 供應(yīng)總經(jīng)理.對影響公司開展的政策,人事行政部及時 通知相關(guān)單位人員會議檢討,制定相關(guān)對 策.人事 行政 部已落 實8外部利率的變動、匯率的變動、通貨 緊縮、同行競爭等5210公司財務(wù)部與采購及時了解并收集利率 的變動、匯率的變動、同行競爭或通貨 緊縮等相關(guān)信息.財務(wù)部與采購了解

6、到的相關(guān)信息及時用 書面形式反應(yīng)給總經(jīng)理,采取相關(guān)對應(yīng)措 施.財務(wù)部采購部已落 實說明：1嚴(yán)重程度評分：a非常嚴(yán)重=5分；b嚴(yán)重=4分；c較嚴(yán)重=3分；d一般=2分；e稍微=1分2風(fēng)險的發(fā)生頻率評價：a極少發(fā)生=1分；b很少發(fā)生=2分；c偶爾發(fā)生=3分;d有時發(fā)生=4分；e經(jīng)常發(fā)生=5分;3風(fēng)險系數(shù)=風(fēng)險嚴(yán)重度等級*風(fēng)險頻度等級：a 1-5分低風(fēng)險可接受風(fēng)險；b5-15分一般風(fēng)險需采取舉措降低風(fēng)險c 15-25 高風(fēng)險應(yīng)立即采取舉措躲避或降低風(fēng)險KSW-HRF-018-ANO.類型類別風(fēng)險和機(jī)遇輸入嚴(yán)重 等級頻 率風(fēng)險等 級風(fēng)險應(yīng)對舉措實施進(jìn)度限制舉措躲避舉措xxx電子組織及其環(huán)境分析識別限制

7、表14外部市場風(fēng)險市場容量：對市場容量的調(diào)查所 采用的方法不適宜,沒有準(zhǔn)確的 弄清市場對象對產(chǎn)品的用量,使 得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求,而 增加公司的投資風(fēng)險52101 .每年年底總經(jīng)理做好SWO價析,根據(jù)SWO價析業(yè)務(wù)做好銷售預(yù)案；2 .根據(jù)銷售預(yù)案,開發(fā)新相關(guān)方.1 .根據(jù)市場占有率不定期調(diào)整銷售預(yù)案, 積極尋找目標(biāo)相關(guān)方.2 .為相關(guān)方提供優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價的產(chǎn)品羸取更 多相關(guān)方.總經(jīng) 理 銷售 業(yè)務(wù) 部已落實外部市場競爭力：對競爭對手的錯誤 分析可能導(dǎo)致對我們的產(chǎn)品市 場的競爭力高估或低估,引發(fā)期 望值風(fēng)險4281.銷售業(yè)務(wù)部每年至少一次對同行業(yè)市 場進(jìn)行調(diào)查.暫無銷售 業(yè)務(wù) 部已落實15外部價

8、格風(fēng)險：產(chǎn)品的價格風(fēng)險受產(chǎn) 品的本錢、及人工等影響造成, 相關(guān)方流失.43121 .告知相關(guān)人員公司各類物料和產(chǎn)品報 價核算方式,保證公司利潤點,做到 互惠互利；2 .提升公司生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)本錢及 治理本錢,提升價格競爭力.1.產(chǎn)品報價采用本錢加利潤 報價法,限制利潤點,防止因報價過高導(dǎo) 致降低市場份額銷售業(yè) 務(wù)部 采購 部已落實16內(nèi)部促銷風(fēng)險：促銷風(fēng)險包括促銷目 的達(dá)不到預(yù)期效果.4391.促銷時應(yīng)注意本錢價及予相關(guān)方進(jìn)行說明1.拒絕人情促銷總經(jīng)理已落實說明：1嚴(yán)重程度評分：a非常嚴(yán)重=5分；b嚴(yán)重=4分；c較嚴(yán)重=3分；d一般=2分；e稍微=1分2風(fēng)險的發(fā)生頻率評價：a極少發(fā)生=1分

9、；b很少發(fā)生=2分；c偶爾發(fā)生=3分;d有時發(fā)生=4分；e經(jīng)常發(fā)生=5分;3風(fēng)險系數(shù)=風(fēng)險嚴(yán)重度等級*風(fēng)險頻度等級：a 1-5分低風(fēng)險可接受風(fēng)險；b 5-15分一般風(fēng)險需采取舉措降低風(fēng)險c 15-25 高風(fēng)險應(yīng)立即采取舉措躲避或降低風(fēng)險KSW-HRF-018-ANO.類型類別風(fēng)險輸入嚴(yán)重 等級頻 率風(fēng)險等 級風(fēng)險應(yīng)對舉措實施進(jìn)度限制舉措躲避舉措17外部財務(wù)風(fēng)險融資/籌資過程中的風(fēng)險：比方 風(fēng)險籌資的費用很高,而且受到52101.選擇正規(guī)去偷籌資1.每年年底做好財務(wù)預(yù)算,定期根據(jù)實際 支出做調(diào)整總經(jīng)理財務(wù)部已落實xxx電子組織及其環(huán)境分析識別限制表政策限制較多,加大了籌資的不 確定性18內(nèi)部資金

10、歸還過程中的風(fēng)險：主要受 到利率的影響,有極大的不穩(wěn)定 性,增加歸還風(fēng)險52101.根據(jù)銀行貸款或者其它借款金額提前 準(zhǔn)備,作好預(yù)算,防止出現(xiàn)違約風(fēng)險1.每年年底做好財務(wù)預(yù)算,定期根據(jù)實際 支出做調(diào)整總經(jīng)理財務(wù)部已落實19內(nèi)部資金使用過程中的風(fēng)險：主要表 現(xiàn)為短期資金風(fēng)險和長期資金 投資風(fēng)險52101.根據(jù)銀行貸款或者其它借款金額提前 準(zhǔn)備,作好預(yù)算,防止出現(xiàn)違約風(fēng)險2.每年年底做好財務(wù)預(yù)算,定期根據(jù)實際 支出做調(diào)整總經(jīng)理財務(wù)部已落實20外部貨款回收過程中的風(fēng)險：應(yīng)收款 無法及時到位,增加了逾期的出 現(xiàn)率53151 .明確相關(guān)方對賬日期、提前對賬.2 .將相關(guān)方對賬日期、指揮財務(wù)部及 相關(guān)對賬人員.1.與相關(guān)方財務(wù)做好公關(guān)工作資材部財務(wù)部已落實21內(nèi)部收益分配過程中的風(fēng)險：主要表 現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險和對投資者進(jìn)行 收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險4312做好分配協(xié)議,在協(xié)議中明確利益分配 原那么及比例暫無總經(jīng)理財務(wù)部 銷售部已落實說明：1嚴(yán)重程度評分：a非常嚴(yán)重=5分；b嚴(yán)重=4分；c較嚴(yán)重=3