ISO質(zhì)量管理體系部門(mén)職責(zé)分工明細(xì)2008版

1、根據(jù)公司體系文件要求,將相關(guān)工作分解至公司各部門(mén)包括總經(jīng)理、治理者代表、綜合辦公室、總師辦、經(jīng)營(yíng)處、工程監(jiān)理中央、招標(biāo)代理中央、造價(jià)咨詢(xún)中央、工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)等,但不限于此,請(qǐng)公司各部門(mén)務(wù)必執(zhí)行,更具體表述和要求見(jiàn)公司體系文件.關(guān)鍵在執(zhí)行總經(jīng)理質(zhì)量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成時(shí)1可組織建立公司組織結(jié)構(gòu),成立公m職能部門(mén)、生產(chǎn)中央等體系建 立時(shí) 體系改 進(jìn)時(shí)組織各部門(mén)籌劃、建立、實(shí)施、保持和改良質(zhì)量治理體系包括其變更, 形成文件,做好記錄體系建 立時(shí) 體系改 進(jìn)時(shí)批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)包括其修改體系建 立時(shí) 體系改 進(jìn)時(shí)接受治理者代表的質(zhì)量治理體系業(yè)績(jī)和任何改良需求的報(bào)告階段性 之末批準(zhǔn)公司行政文件適時(shí)責(zé)

2、成總師辦 米用多種形式向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要 性,必要時(shí)責(zé)成相關(guān)部門(mén)制定舉措,形成標(biāo)準(zhǔn)化文件,催促各部門(mén)實(shí)施 之,形成記錄適時(shí)責(zé)成綜合辦公室 或總師辦米取多種形式了解和掌握資源狀況包括資源質(zhì)量,形成記錄適時(shí)責(zé)成經(jīng)營(yíng)處了解和掌握顧客需求,米取相應(yīng)舉措 包括資源調(diào)配,形成 標(biāo)準(zhǔn)化文件,催促各部門(mén)實(shí)施之,形成記錄適時(shí)責(zé)成治理者代表 處置顧客業(yè)主抱怨、不滿(mǎn)意或投訴,表?yè)P(yáng)令顧客 業(yè) 主滿(mǎn)意的部門(mén)適時(shí)組織治理者代表 和各部門(mén)制定質(zhì)量方針、公司質(zhì)量目標(biāo)包括其變更, 明確質(zhì)量方針的含義,批準(zhǔn)、發(fā)布之.催促各部門(mén)做好本部門(mén)工作,杜 絕不良行為,實(shí)施之,形成記錄制定時(shí) 適時(shí)組織治理者代表 和各部門(mén)

3、充分溝通,確定各部門(mén)的責(zé)任和權(quán)限 包括其 變更,形成文件并批準(zhǔn),催促各部門(mén)履行之體系建 立時(shí) 體系改 進(jìn)時(shí)選定治理者代表人選,并授權(quán)包括其變更建,改 系時(shí)系時(shí) 體立體進(jìn)責(zé)成治理者代表 米取多種形式組織各部門(mén)間進(jìn)行溝通,形成記錄,必要 時(shí)形成文件相關(guān)信息傳遞至各部門(mén)適時(shí)組織治理者代表 和各部門(mén)進(jìn)行治理評(píng)審,明確參與人員,批準(zhǔn)治理評(píng)審 方案,參與治理評(píng)審會(huì)議,接受治理者代表和各部門(mén)的匯報(bào),批準(zhǔn)治理 評(píng)審報(bào)告外審前11月 份組織綜合辦公室 和各部門(mén)選擇人力資源,采購(gòu)設(shè)備資源,根據(jù)質(zhì)量治理 體系要求、滿(mǎn)足顧客要求、增進(jìn)顧客滿(mǎn)意等,儲(chǔ)藏資源、調(diào)配資源包括人力資源、設(shè)備資源、治理文件、治理制度等 適時(shí)責(zé)成

4、綜合辦公室 和總師辦采取多種形式進(jìn)行宣傳、教育、培訓(xùn),提升員 工意識(shí)適時(shí)責(zé)成綜合辦公室 提供整潔、衛(wèi)生、舒適的工作場(chǎng)所,形成記錄,跟蹤檢 查適時(shí)批準(zhǔn)效勞合同包括工程監(jiān)理合同、招標(biāo)代理合同、造價(jià)咨詢(xún)合同合同草 簽后批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核方案,參加首次會(huì)議,接受審核組審核,參加末次會(huì) 議,批準(zhǔn)內(nèi)部審核才踣5月份11月 份貢成生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)副經(jīng)理進(jìn)行效勞現(xiàn)場(chǎng)巡查,形成記錄適時(shí)實(shí)施監(jiān)理工作內(nèi)部評(píng)價(jià)監(jiān)理工作總結(jié)監(jiān)理工 作結(jié)束治理者代表質(zhì)量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成時(shí) 間組織各部門(mén)識(shí)別、實(shí)施、保持過(guò)程,形成文件,做好記錄體系建 立時(shí) 體系改 進(jìn)時(shí)組織編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)包括其編號(hào)、標(biāo)識(shí)、修改,對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的有效性負(fù) 責(zé)

5、體系建 立時(shí) 體系改 進(jìn)時(shí)批準(zhǔn)程序文件等文件包括其修改,批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)、治理規(guī)定、監(jiān)理規(guī)劃、 效勞方案等文件技術(shù)負(fù)責(zé)人包括其修改適時(shí)組織質(zhì)量手冊(cè)評(píng)審評(píng)審內(nèi)容及方式見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè),形成記錄外審前11月 份催促總師辦檢查各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)制定及其實(shí)施情況和實(shí)現(xiàn)的程度,形 成t己錄適時(shí)審核治理評(píng)審方案,提供治理評(píng)審匯報(bào)材料,參與治理評(píng)審會(huì)議,審核 治理評(píng)審報(bào)告,組織跟蹤和驗(yàn)證改良舉措外審前11月 份審核年度內(nèi)部審核方案,成立內(nèi)部審核組,批準(zhǔn)內(nèi)部審核方案,參加首次會(huì) 議,接受審核組審核,參加末次會(huì)議,審核內(nèi)部審核才艮告5月份11月 份綜合辦公室質(zhì)量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成 時(shí)間參與質(zhì)量治理體系建立提供部門(mén)信

6、息、參與分析討論、界定部門(mén)關(guān)系 系立系進(jìn) 體建時(shí)體改時(shí)按既定原那么和方法執(zhí)行質(zhì)量治理體系文件,做好本部門(mén)工作,形成記錄適時(shí)提供質(zhì)量治理體系文件適宜性、充分性和有效性等方面存在缺乏的信 息,參與治理評(píng)審,以改良之,實(shí)施之適時(shí)參與過(guò)程識(shí)別,分析、討論、確定本部門(mén)需完成的工作及與其它部門(mén)的 工作關(guān)系適時(shí)明確完本錢(qián)部門(mén)工作的限制方法, 形成程序文件、作業(yè)指導(dǎo)、治理規(guī)定等 文件包括其編號(hào)、標(biāo)識(shí)、修改,負(fù)責(zé)實(shí)施,形成記錄適時(shí)建立公可和外來(lái)仃政文件等又件限制清隼,發(fā)放下各使用場(chǎng)所,形成記 錄每年增減1月份發(fā)放現(xiàn)行有效的行政文件至各使用場(chǎng)所,形成記錄留存一份歸檔,建立目錄適時(shí)正確收集、存放、使用現(xiàn)場(chǎng)啟效文件建

7、立目錄適時(shí)質(zhì)量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成 時(shí)間按要求真實(shí)、及時(shí)、清楚、準(zhǔn)確、完整地填寫(xiě)記錄表格,及時(shí)、完整、 系統(tǒng)地收集質(zhì)量記錄資料,按要求整理質(zhì)量記錄資料,按要求保存、 歸檔適時(shí)根據(jù)質(zhì)量方針和公司質(zhì)量目標(biāo)制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)可擴(kuò)展為工作目標(biāo),明確實(shí)施及實(shí)現(xiàn)的方法和舉措,實(shí)施之,形成記錄1月份 適時(shí)根據(jù)本部門(mén)的責(zé)任和權(quán)限,明確本部門(mén)各崗位責(zé)任,形成文件,履行之系立系進(jìn) 體建時(shí)體改時(shí)組織本部門(mén)各崗位人員進(jìn)行溝通,形成記錄,必要時(shí)形成文件信息傳遞適時(shí)提供治理評(píng)審匯報(bào)材料,參與治理評(píng)審會(huì)議,實(shí)施改良舉措審月丁前11份一建立公司資源臺(tái)帳不包括檢測(cè)設(shè)備包括其增減適時(shí)組織各部門(mén)進(jìn)行人員水平評(píng)價(jià),根據(jù)本部門(mén)

8、工作需要提供資源需求申 請(qǐng),形成記錄,制定委外培訓(xùn)方案,組織人員委外培訓(xùn),編寫(xiě)委外培訓(xùn) 報(bào)告1月、12月份 適時(shí)組織各部門(mén)保護(hù)、巳t護(hù)、維持資源 包括人力資源、根底設(shè)施、設(shè)備資 源、治理文件、治理制度等,形成記錄適時(shí)組織供方水平評(píng)價(jià),建立合格供方名冊(cè),負(fù)責(zé)按要求進(jìn)行米購(gòu)及對(duì)其驗(yàn) 證,形成記錄1月份 適時(shí)按要求對(duì)人員、設(shè)備、設(shè)施、文件、質(zhì)量記錄資料等進(jìn)行標(biāo)識(shí)適時(shí)按文件限制程序和質(zhì)量記錄限制程序米取才昔施存放好質(zhì)量記錄資料適時(shí)參加首次會(huì)議,接受審核組審核,參加末次會(huì)議,實(shí)施內(nèi)部審核報(bào)告5月份11月份接受質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況和實(shí)現(xiàn)程度的檢查,糾正存在的問(wèn)題,米取糾正舉措預(yù)防此類(lèi)問(wèn)題再發(fā)生,形成記錄.部門(mén)

9、應(yīng)自行檢查質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況和實(shí)現(xiàn)程度、質(zhì)量記錄資料適時(shí)處理在本部門(mén)、公司領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門(mén)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題適時(shí)分析問(wèn)題產(chǎn)牛的原因.采取舉措以消除原因.實(shí)施之.形成記錄適時(shí)分析將可能產(chǎn)生問(wèn)題的原因,米取舉措以消除原因,實(shí)施之,形成記錄適時(shí)總師辦質(zhì)量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成 時(shí)間參與質(zhì)量治理體系建立提供部門(mén)信息、參與分析討論、界定部門(mén)關(guān)系 系立 體建時(shí)按既定原那么和方法執(zhí)行質(zhì)量管埋體系文件,做好本部門(mén),作,形成記錄體系 改良 時(shí) 適時(shí)提供質(zhì)量治理體系文件適宜性、充分性和有效性等方面存在缺乏的信 息,參與治理評(píng)審,以改良之,實(shí)施之適時(shí)參與過(guò)程識(shí)別,分析、討論、確定本部門(mén)需完成的工作及與其它部門(mén)的 工作

10、關(guān)系適時(shí)明確完本錢(qián)部門(mén)工作的限制方法, 形成程序文件、作業(yè)指導(dǎo)、治理規(guī)定等 文件包括其編號(hào)、標(biāo)識(shí)、修改,負(fù)責(zé)實(shí)施,形成記錄適時(shí)建立質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)、治理規(guī)定、法律法規(guī)、技術(shù)文件等文 件限制清單,發(fā)放至各使用場(chǎng)所,形成記錄每年增減1月份發(fā)放現(xiàn)行有效的質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)、治理規(guī)定、法律法規(guī)、 技術(shù)文件等文件至各使用場(chǎng)所,形成記錄 包括發(fā)放號(hào)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)留存一份歸檔,建立目錄適時(shí)組織程序文件、作業(yè)指導(dǎo)、治理規(guī)定等文件評(píng)審評(píng)審內(nèi)容及方式見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè),形成記錄1月份負(fù)責(zé)識(shí)別技術(shù)文件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖集、操作規(guī)程 等的適用性和有效性,形成記錄適時(shí)正確收集、存放、使用現(xiàn)場(chǎng)有

11、效文件 建立目錄適時(shí)及時(shí)收回作廢質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)、治理規(guī)定等文件,經(jīng)管 理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),在監(jiān)督情M銷(xiāo)毀,形成記錄需保存的應(yīng)標(biāo)識(shí)適時(shí)經(jīng)文件限制部門(mén)和文件批準(zhǔn)人同意,辦理文件借閱手續(xù),形成記錄適時(shí)建立質(zhì)量記錄資料受控清單,發(fā)放至各使用部門(mén),形成記錄每年增減1月份按要求真實(shí)、及時(shí)、清楚、準(zhǔn)確、完整地填寫(xiě)記錄表格,及時(shí)、完整、 系統(tǒng)地收集質(zhì)量記錄資料,按要求整理質(zhì)量記錄資料,按要求保存、 歸檔適時(shí)經(jīng)資料限制部門(mén)和資料形成部門(mén)同意,辦理質(zhì)量記錄資料借閱手續(xù),形成記錄適時(shí)及時(shí)清理到期的質(zhì)量記錄資料,經(jīng)治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),在 監(jiān)督情況卜銷(xiāo)毀,形成記錄需保存的應(yīng)標(biāo)識(shí)12月份按檔案

12、治理規(guī)定要求做好歸檔的文件、質(zhì)量記錄資料的保存工作適時(shí)根據(jù)質(zhì)量方針和公司質(zhì)量目標(biāo)制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)可擴(kuò)展為工作目標(biāo),明確實(shí)施及實(shí)現(xiàn)的方法和舉措,實(shí)施之,形成記錄1月份 適時(shí)根據(jù)本部門(mén)的責(zé)任和權(quán)限,明確本部門(mén)各崗位責(zé)任,形成文件,履行之系立系進(jìn) 體建時(shí)體改時(shí)組織本部門(mén)各崗位人員進(jìn)行溝通,形成記錄,必要時(shí)形成文件信息傳遞適時(shí)編寫(xiě)治理評(píng)審方案,提供治理評(píng)審匯報(bào)材料, 參與治理評(píng)審會(huì)議, 做好 評(píng)審會(huì)議記錄,編寫(xiě)治理評(píng)審才艮告,實(shí)施改良舉措審月 外前11份一津立公司檢測(cè)設(shè)備臺(tái)1話(huà)時(shí)根據(jù)本部門(mén)工作需要力提供資源需求Em請(qǐng)、形成記錄、制定內(nèi)部培訓(xùn)吐戈12月組織人員內(nèi)部培訓(xùn),編寫(xiě)內(nèi)部培訓(xùn)報(bào)告份適時(shí)組織供方

13、水平評(píng)價(jià),建立合格供方名冊(cè),負(fù)責(zé)按要求進(jìn)行米購(gòu)及對(duì)其驗(yàn) 證,形成記錄1月份 適時(shí)按要求對(duì)人員、設(shè)備、設(shè)施、文件、質(zhì)量記錄資料等進(jìn)行標(biāo)識(shí)適時(shí)按文件限制程序和質(zhì)量記錄限制程序米取措她存放好質(zhì)量記錄資料適時(shí)對(duì)工程監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢(xún)等效勞類(lèi)別顧客的滿(mǎn)意度調(diào)查,形成記 錄,并分析,輸入治理評(píng)審每季 度、外 審前、11月份質(zhì)量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成 時(shí)間制定年度內(nèi)部審核方案,審核組長(zhǎng)編寫(xiě)內(nèi)部審核方案,組織召開(kāi)首次會(huì) 議,審核組現(xiàn)場(chǎng)審核及召開(kāi)審核組會(huì)議,審核組編寫(xiě)不合格報(bào)告并與領(lǐng) 導(dǎo)層溝通,組織召開(kāi)末次會(huì)議,審核組長(zhǎng)編寫(xiě)內(nèi)部審核報(bào)告,發(fā)放內(nèi)部 審核報(bào)告,相應(yīng)部門(mén)實(shí)施,審核組驗(yàn)證,整理內(nèi)部審核資料5

14、月份11月 份組織對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)檢查、工程監(jiān)理滾動(dòng)檢查、招標(biāo)代理和造成價(jià)咨 詢(xún)季度檢查,催促問(wèn)題的整改和米取糾正舉措,驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果,形成記 錄；接受質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況和實(shí)現(xiàn)程度的檢查,糾正存在的問(wèn)題,米取 糾正舉措預(yù)防此類(lèi)問(wèn)題再發(fā)生,并形成記錄.部門(mén)應(yīng)自行檢查質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況和實(shí)現(xiàn)程度、質(zhì)量記錄資料適時(shí)組織對(duì)擬歸木!質(zhì)量記錄資料對(duì)照檢查,收集顧客業(yè)主對(duì)工程監(jiān)理、 招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢(xún)工作的評(píng)價(jià),形成記錄,并分析笠料送 交后外 審前、 11月 份處理在本部門(mén)、公司領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門(mén)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,收集存在問(wèn)題 的信息,形成記錄,并分析適時(shí)分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因,米取舉措以消除原因,實(shí)施之,形成記錄適時(shí)分

15、析將可能產(chǎn)生問(wèn)題的原因,米取舉措以消除原因,實(shí)施之,形成記錄適時(shí)經(jīng)營(yíng)處質(zhì)量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成 時(shí)間參與質(zhì)量治理體系建立提供部門(mén)信息、參與分析討論、界定部門(mén)關(guān)系 系立系進(jìn) 體建時(shí)體改時(shí)按既定原那么和方法執(zhí)行質(zhì)量治理體系文件,做好本部門(mén)工作,形成記錄適時(shí)提供質(zhì)量治理體系文件適宜性、充分性和有效性等方面存在缺乏的信 息,參與治理評(píng)審,以改良之,實(shí)施之適時(shí)參與過(guò)程識(shí)別,分析、討論、確定本部門(mén)需完成的工作及與其它部門(mén)的 工作關(guān)系適時(shí)明確完本錢(qián)部門(mén)工作的限制方法, 形成程序文件、作業(yè)指導(dǎo)、治理規(guī)定等 文件包括其編號(hào)、標(biāo)識(shí)、修改,負(fù)責(zé)實(shí)施,形成記錄適時(shí)正確收集、存放、使用現(xiàn)場(chǎng)有效文件建立目錄適時(shí)按要

16、求真實(shí)、及時(shí)、清楚、準(zhǔn)確、完整地填寫(xiě)記錄表格,及時(shí)、完整、 系統(tǒng)地收集質(zhì)量記錄資料,按要求整理質(zhì)量記錄資料,按要求保存、適時(shí)歸檔根據(jù)質(zhì)量方針和公司質(zhì)量目標(biāo)制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)可擴(kuò)展為工作目標(biāo),明確實(shí)施及實(shí)現(xiàn)的方法和舉措,實(shí)施之,形成記錄1月份 適時(shí)根據(jù)本部門(mén)的責(zé)任和權(quán)限,明確本部門(mén)各崗位責(zé)任,形成文件,履行之>立系進(jìn) 體建時(shí)體改時(shí)組織本部門(mén)各岡位人員進(jìn)仃溝通,形成記錄,必要時(shí)形成文件信息傳遞適時(shí)提供治理評(píng)審匯報(bào)材料,參與治理評(píng)審會(huì)議,實(shí)施改良舉措審月外前1 11份組織工程監(jiān)理中央、招標(biāo)代理中央、造價(jià)咨詢(xún)中央了解、掌握顧客業(yè)主明確、隱含的要求,明確公司附加的要求,米取適宜舉措,實(shí)施之, 形

17、成記錄業(yè)務(wù)洽談刖組織工程監(jiān)理中央、招標(biāo)代理中央、造價(jià)咨詢(xún)中央評(píng)審顧客的要求,確 定是否參與投標(biāo)、是否簽訂合同,形成記錄同訂 合簽前業(yè)務(wù)洽談、合同簽訂、履行合同過(guò)程中與顧客業(yè)主進(jìn)行7通包括顧客 抱怨、不滿(mǎn)意、投訴,報(bào)告治理者代表,形成記錄適時(shí)按要求對(duì)人員、設(shè)備、設(shè)施、文件、質(zhì)量記錄資料等進(jìn)行標(biāo)識(shí)適時(shí)按文件限制程序和質(zhì)量記錄限制程序米取才昔施存放好質(zhì)量記錄資料適時(shí)參加首次會(huì)議,接受審核組審核,參加末次會(huì)議,實(shí)施內(nèi)部審核報(bào)告5月份11月 份接受質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況和實(shí)現(xiàn)程度的檢查,糾正存在的問(wèn)題,米取糾正舉措預(yù)防此類(lèi)問(wèn)題再發(fā)生,形成記錄.部門(mén)應(yīng)自行檢查質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況和實(shí)現(xiàn)程度、質(zhì)量記錄資料適時(shí)處理在本

18、部門(mén)、公司領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門(mén)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題適時(shí)分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因,米取舉措以消除原因,實(shí)施之,形成記錄適時(shí)分析將可能產(chǎn)生問(wèn)題的原因,米取舉措以消除原因,實(shí)施之,形成記錄適時(shí)工程監(jiān)理中央質(zhì)量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成 時(shí)間系立 體建一參與質(zhì)量治理體系建立提供部門(mén)信息、參與分析討論、界定部門(mén)關(guān)系 時(shí)體系改良時(shí)按既定原那么和方法執(zhí)行質(zhì)量治理體系文件,做好本部門(mén)工作,形成記錄適時(shí)提供質(zhì)量治理體系文件適宜性、充分性和有效性等方面存在缺乏的信 息,參與治理評(píng)審,以改良之,實(shí)施之適時(shí)參與過(guò)程識(shí)別,分析、討論、酰7E本部門(mén)需完成日勺,作及與具它部門(mén)的 工作關(guān)系適時(shí)明確完本錢(qián)部門(mén)工作的限制方法, 形成程序文件、作

19、業(yè)指導(dǎo)、治理規(guī)定等 文件包括其編號(hào)、標(biāo)識(shí)、修改,負(fù)責(zé)實(shí)施,形成記錄適時(shí)正確收集、存放、使用現(xiàn)場(chǎng)啟效文件建立目錄適時(shí)按要求真實(shí)、及時(shí)、清楚、準(zhǔn)確、完整地填寫(xiě)記錄表格,及時(shí)、完整、 系統(tǒng)地收集質(zhì)量記錄資料,按要求整理質(zhì)量記錄資料,按要求保存、 歸檔適時(shí)根據(jù)質(zhì)量方針和公司質(zhì)量目標(biāo)制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)可擴(kuò)展為工作目標(biāo),明確實(shí)施及實(shí)現(xiàn)的方法和舉措,實(shí)施之,形成記錄1月份 適時(shí)根據(jù)本部門(mén)的責(zé)任和權(quán)限,明確本部門(mén)各崗位責(zé)任,形成文件,履行之系立系進(jìn) 體建時(shí)體改時(shí)組織本部門(mén)各崗位人員進(jìn)行溝通,形成記錄,必要時(shí)形成文件信息傳遞適時(shí)提供治理評(píng)審匯報(bào)材料,參與治理評(píng)審會(huì)議,實(shí)施改良舉措夕卜審 刖11月份組織工程監(jiān)理

20、機(jī)構(gòu)為完成工程監(jiān)理任務(wù)進(jìn)行籌劃,形成文件如監(jiān)理規(guī) 戈1,實(shí)施之,形成記錄程工 工開(kāi)前質(zhì)量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成 時(shí)間組織工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)為如何完成工程監(jiān)理任務(wù)進(jìn)行籌劃,形成文件如監(jiān)理 實(shí)施細(xì)那么等,實(shí)施之,形成記錄程工 工開(kāi)前按要求對(duì)人員、設(shè)備、設(shè)施、文件、質(zhì)量記錄資料等進(jìn)行標(biāo)識(shí)適時(shí)組織工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)按要求存放、 使用、標(biāo)識(shí)、處置顧客財(cái)產(chǎn)包括文件, 形成記錄適時(shí)按文件限制程序和質(zhì)量記錄限制程序米取才昔施存放好質(zhì)量記錄資料適時(shí)參加首次會(huì)議,接受審核組審核,參加末次會(huì)議,實(shí)施內(nèi)部審核報(bào)告5月份11月 份接受質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況和實(shí)現(xiàn)程度的檢查,糾正存在的問(wèn)題,米取糾正舉措預(yù)防此類(lèi)問(wèn)題再發(fā)生,形成記錄.部

21、門(mén)應(yīng)自行檢查質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況和實(shí)現(xiàn)程度、質(zhì)量記錄資料適時(shí)處理在本部門(mén)、公司領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門(mén)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題適時(shí)分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因、米取舉措以消除原因、實(shí)施之、形成記錄適時(shí)分析將可能產(chǎn)生問(wèn)題的原因、米取舉措以消除原因、實(shí)施之、形成記錄適阿招標(biāo)代理中央質(zhì)量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成 時(shí)間參與質(zhì)量治理體系建立提供部門(mén)信息、參與分析討論、界定部門(mén)關(guān)系 系立系一 體建時(shí)體一改良時(shí)按既定原那么和方法執(zhí)行質(zhì)量治理體系文件,做好本部門(mén)工作,形成記錄適時(shí)提供質(zhì)量治理體系文件適宜性、充分性和有效性寺力回仔仕缺乏日勺信 息,參與治理評(píng)審,以改良之,實(shí)施之適時(shí)參與過(guò)程識(shí)別,分析、討論、確定本部門(mén)需完成的,作及匕具它部門(mén)

22、的 工作關(guān)系適時(shí)明確完本錢(qián)部門(mén),作的限制方法, 形成程序文件、作業(yè)指導(dǎo)、管埋規(guī)定等 文件包括其編號(hào)、標(biāo)識(shí)、修改,負(fù)責(zé)實(shí)施,形成記錄適時(shí)正確收集、存放、使用現(xiàn)場(chǎng)有效文件建立目錄適時(shí)按要求真實(shí)、及時(shí)、清楚、準(zhǔn)確、完整地填寫(xiě)記錄表格,及時(shí)、完整、 系統(tǒng)地收集質(zhì)量記錄資料,按要求整理質(zhì)量記錄資料,按要求保存、 歸檔適時(shí)根據(jù)質(zhì)量方針和公司質(zhì)量目標(biāo)制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)可擴(kuò)展為工作目標(biāo),明確實(shí)施及實(shí)現(xiàn)的方法和舉措,實(shí)施之,形成記錄1月份 適時(shí)根據(jù)本部門(mén)的責(zé)任和權(quán)限,明確本部門(mén)各崗位責(zé)任,形成文件,履行之系立系進(jìn) 體建時(shí)體改時(shí)組織本部門(mén)各崗位人員進(jìn)行溝通,形成記錄,必要時(shí)形成文件信息傳遞適時(shí)提供治理評(píng)審匯報(bào)材

23、料,參與治理評(píng)審會(huì)議,實(shí)施改良舉措審 月 外前11份份組織招標(biāo)代理組為完成招標(biāo)代理任務(wù)進(jìn)行籌劃,形成文件目前無(wú)此要求標(biāo)理 招代前組織招標(biāo)代理組為如何完成招標(biāo)代理任務(wù)進(jìn)行籌劃,形成文件目前無(wú)此要求標(biāo)理 招代前按要求對(duì)人員、設(shè)備、設(shè)施、文件、質(zhì)量記錄資料等進(jìn)行標(biāo)識(shí)適時(shí)組織招標(biāo)代理組按要求存放、使用、標(biāo)識(shí)、處置顧客財(cái)產(chǎn)包括文件,形成記錄適時(shí)按文件限制程序和質(zhì)量記錄限制程序米取才昔施存放好質(zhì)量記錄資料適時(shí)參加首次會(huì)議,接受審核組審核,參加末次會(huì)議,實(shí)施內(nèi)部審核報(bào)告5月份11月 份接受質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況和實(shí)現(xiàn)程度的檢查,糾正存在的問(wèn)題,米取糾正舉措預(yù)防此類(lèi)問(wèn)題再發(fā)生,形成記錄.部門(mén)應(yīng)自行檢查質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情

24、況和實(shí)現(xiàn)程度、質(zhì)量記錄資料適時(shí)處理在本部門(mén)、公司領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門(mén)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題適時(shí)分析問(wèn)題產(chǎn)牛的原因.采取舉措以消除原因.實(shí)施之.形成記錄話(huà)時(shí)分析將可能產(chǎn)生問(wèn)題的原因,米取舉措以消除原因,實(shí)施之,形成記錄適時(shí)造價(jià)咨詢(xún)中央質(zhì)量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成 時(shí)間參與質(zhì)量治理體系建立提供部門(mén)信息、參與分析討論、界定部門(mén)關(guān)系)體系一立系進(jìn)k時(shí)體改時(shí)按既定原那么和方法執(zhí)行質(zhì)量治理體系文件,做好本部門(mén)工作,形成記錄適時(shí)提供質(zhì)量治理體系文件適宜性、充分性和有效性等方面存在缺乏的信 息,參與治理評(píng)審,以改良之,實(shí)施之適時(shí)參與過(guò)程識(shí)別,分析、討論、確定本部門(mén)需完成的工作及與其它部門(mén)的 工作關(guān)系適時(shí)明確完本錢(qián)部門(mén)工

25、作的限制方法, 形成程序文件、作業(yè)指導(dǎo)、治理規(guī)定等 文件包括其編號(hào)、標(biāo)識(shí)、修改,負(fù)責(zé)實(shí)施,形成記錄適時(shí):正確收集、存放、使用現(xiàn)場(chǎng)有效文件建立目錄適時(shí)按要求真實(shí)、及時(shí)、清楚、準(zhǔn)確、完整地填寫(xiě)記錄表格,及時(shí)、完整、 系統(tǒng)地收集質(zhì)量記錄資料,按要求整理質(zhì)量記錄資料,按要求保存、 歸檔適時(shí)根據(jù)質(zhì)量方針和公司質(zhì)量目標(biāo)制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)可擴(kuò)展為工作目標(biāo),明確實(shí)施及實(shí)現(xiàn)的方法和舉措,實(shí)施之,形成記錄i月份 適時(shí)根據(jù)本部門(mén)的責(zé)任和權(quán)限,明確本部門(mén)各崗位責(zé)任,形成文件,履行之系立系進(jìn) 體建時(shí)體改時(shí)組織本部門(mén)各崗位人員進(jìn)行溝通,形成記錄,必要時(shí)形成文件信息傳遞適時(shí)提供治理評(píng)審匯報(bào)材料,參與治理評(píng)審會(huì)議,實(shí)施改良

26、舉措審月 外前11份質(zhì)量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成 時(shí)間組織造價(jià)咨詢(xún)組為完成造價(jià)咨詢(xún)?nèi)蝿?wù)進(jìn)行籌劃,形成文件目前無(wú)此要求價(jià)詢(xún) 造咨前組織造價(jià)咨詢(xún)組為如何完成造價(jià)咨詢(xún)?nèi)蝿?wù)進(jìn)行籌劃,形成文件目前無(wú)此要求價(jià)詢(xún) 造咨前按要求對(duì)人員、設(shè)備、設(shè)施、文件、質(zhì)量記錄資料等進(jìn)行標(biāo)識(shí)適時(shí)組織造價(jià)咨詢(xún)組按要求存放、使用、標(biāo)識(shí)、處置顧客財(cái)產(chǎn)包括文件,形成記錄適時(shí)按文件限制程序和質(zhì)量記錄限制程序米取才昔施存放好質(zhì)量記錄資料適時(shí)參加首次會(huì)議,接受審核組審核,參加末次會(huì)議,實(shí)施內(nèi)部審核報(bào)告5月份11月份接受質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況和實(shí)現(xiàn)程度的檢查,糾正存在的問(wèn)題,米取糾正舉措預(yù)防此類(lèi)問(wèn)題再發(fā)生,形成記錄.部門(mén)應(yīng)自行檢查質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況和實(shí)現(xiàn)程度、質(zhì)量記錄資料適時(shí)處理在本部門(mén)、公司領(lǐng)導(dǎo)、卜級(jí)部門(mén)槍杳中妗現(xiàn)的問(wèn)題適時(shí)分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因,米取舉措以消除原因,實(shí)施之