特殊過程評審記錄

1、特殊過程評審記錄特殊過程評審記錄清遠市金桃園鋁業(yè)有限公司2014.6特殊過程：熔鑄序號評審項目評審要求評審結果結論1工藝參數(shù)1 .是否編制了工藝規(guī)程？2 .工藝規(guī)程的工藝參數(shù)是否正確？3 .工幺規(guī)程能否指導生產？1 .已編制了熔鑄生產工藝規(guī)程。2 .經過生產驗證，工藝規(guī)程的規(guī) 定的工藝參數(shù)正確，按工藝規(guī)程 要求的參數(shù)對生產過程進行控 制，生產的鑄錠質量符合標準要求（詳見上2記錄及檢驗記錄）。3 .上2規(guī)程能指導生產。OK2生產設備1 .生產設備是否配置齊全？2 .設備的性能及精度能否滿足生廣要求？3 .設備是否維護保養(yǎng)良好？1 .生產設備配置齊全。2 .設備的性能能夠滿足生產要 求3 .設備運

2、轉正常，維護保養(yǎng)良 好，查后設備維修計劃及維修記 錄。OK3人員1 .特殊過程的生產人員的自然條件是否滿足要求？2 .人員是否經過培訓，并經考核合格后上崗？1 .熔鑄生產人員的能力能夠滿 足生廣要求。2 .熔鑄生產工人都經過專門培訓，并經考核合格后上崗。 查后 相應的培訓記錄。OK4記錄要求1 .記錄是否齊全？2 .記錄是否保存完好？1 .過程參數(shù)監(jiān)控記錄齊全。2 .記錄保存完好。OK評審結論：符合要求評審人員:日期:特殊過程評審記錄序號評審項目評審要求評審結果結論1工藝參數(shù)1 .是否編制了工藝規(guī)程？2 .工藝規(guī)程的工藝參數(shù)是否正確？3 .工幺規(guī)程能否指導生產？1 .已編制了擠壓及時效生產工

3、規(guī)程。2 .經過生產驗證，工藝規(guī)程的規(guī)定 的工藝參數(shù)正確，按工藝規(guī)程要 求的參數(shù)對生產過程進行控制，生產的基材質量符合標準要求（詳見工藝記錄及檢驗記錄）。3 .上2規(guī)程能指導生產。OK2生產設備1 .生產設備是否配置齊全？2 .設備的性能及精度能否滿足生廣要求？3 .設備是否維護保養(yǎng)良好？1 .生產設備配置齊全。2 .設備的性能能夠滿足生產要求3 .設備運轉正常，維護保養(yǎng)良好， 查后設備維修計劃及維修記錄。OK3人員1 .特殊過程的生產人員的自然條件是否滿足要求？2 .人員是否經過培訓，并經考核合格后上崗？1 .擠壓及時效生產人員的能力能 夠滿足生廣要求。2 .擠壓及時效生產工人都經過專 門培

4、訓，并經考核合格后上崗。查后相應的培訓記錄。OK4記錄要求1 .記錄是否齊全？2 .記錄是否保存完好？1 .過程參數(shù)監(jiān)控記錄齊全。2 .記錄保存完好。OK評審結論：符合要求日期:評審人員:特殊過程：氧化、電泳、固化序號評審項目評審要求評審結果結論1工藝參數(shù)1 .是否編制了工藝規(guī)程？2 .工藝規(guī)程的工藝參數(shù)是否正確？3 .工幺規(guī)程能否指導生產？1 .已編制了氧化生產工藝規(guī)程。2 .經過生產驗證，工藝規(guī)程的規(guī) 定的工藝參數(shù)正確，按工藝規(guī)程 要求的參數(shù)對生產過程進行控 制，生產的陽極氧化型材質量符 合標準要求（詳見工藝記錄及檢 驗記錄）。3 .上2規(guī)程能指導生產。OK2生產設備1 .生產設備是否配置

5、齊全？2 .設備的性能及精度能否滿足生廣要求？3 .設備是否維護保養(yǎng)良好？1 .生產設備配置齊全。2 .設備的性能能夠滿足生產要 求3 .設備運轉正常，維護保養(yǎng)良 好，查后設備維修計劃及維修記 錄。OK3人員1 .特殊過程的生產人員的自然條件是否滿足要求？2 .人員是否經過培訓，并經考核合格后上崗？1 .氧化生產人員的能力能夠滿 足生廣要求。2 .氧化生產工人都經過專門培訓，并經考核合格后上崗。 查后 相應的培訓記錄。OK4記錄要求1 .記錄是否齊全？2 .記錄是否保存完好？1 .過程參數(shù)監(jiān)控記錄齊全。2 .記錄保存完好。OK評審結論：符合要求特殊過程：噴涂、固化序號評審項目評審要求評審結果結

6、論1工藝參數(shù)1 .是否編制了工藝規(guī)程？2 .工藝規(guī)程的工藝參數(shù)是否止確?3 .工藝規(guī)程能否指導生產？1 .已編制了噴涂生產工藝規(guī)程。2 .經過生產驗證，工藝規(guī)程的規(guī)定 的工藝參數(shù)正確，按工藝規(guī)程要 求的參數(shù)對生產過程進行控制，生產的噴涂型材質量符合標準要求（詳見上2記錄及檢驗記錄）。3 .上2規(guī)程能指導生產。OK2生產設備1 .生產設備是否配置齊全？2 .設備的性能及精度能否滿足生廠要求？3 .設備是否維護保養(yǎng)良好？1 .生產設備配置齊全。2 .設備的性能能夠滿足生產要求3 .設備運轉正常，維護保養(yǎng)良好， 查后設備維修計劃及維修記錄。OK3人員1 .特殊過程的生產人員的自然條件是否滿足要求？2

7、 .人員是否經過培訓，并 經考核合格后上崗？1 .噴涂生產人員的能力能夠滿足 生廣要求。2 .噴涂生產工人都經過專門培訓， 并經考核合格后上崗。查后相應 的培訓記錄。OK4記錄要求1 .記錄是否齊全？2 .記錄是否保存完好？1 .過程參數(shù)監(jiān)控記錄齊全。2 .記錄保存完好。OK評審結論：符合要求評審人員:日期:特殊過程評審記錄特殊過程：滾壓序號評審項目評審要求評審結果結論1工藝參數(shù)1 .是否編制了工藝規(guī)程？2 .工藝規(guī)程的工藝參數(shù)是否正確？3 .上2規(guī)程能否指導生產？1 .已編制了隔熱型材生產工藝規(guī)程。2 .經過生產驗證，工藝規(guī)程的規(guī)定的 工藝參數(shù)正確，按工藝規(guī)程要求的 參數(shù)對生產過程進行控制，生產的 隔熱型材質量符合標準要求（詳見工藝記錄及檢驗記錄）。3 .上2規(guī)程能指導生產。OK2生產設備1 .生廣設備是否配置齊全？2 .設備的性能及精度能否滿足生廣要求？3 .設備是否維護保養(yǎng)良好？1 .生產設備配置齊全。2 .設備的性能能夠滿足生產要求3 .設備運轉正常，維護保養(yǎng)良好，查 有設備維修計劃及維修記錄。OK3人員1 .特殊過程的生產人員的自然條件是否滿足要求？2 .人員是否經過培訓，并經考核合格后上崗？1 .生產人