企業(yè)標準化管理手冊

1、企業(yè)標準化管理手冊目？?次前？?言本標準按照GB/T 2009給出的規(guī)則起草。本標準由湖南佳達電線電纜有限公司標準化委員會提出并歸口。本標準起草單位：湖南佳達電線電纜有限公司標準質(zhì)量部。本標準主要起草人：劉建華、（其他人員名單由企業(yè)定）。本標準2011年首次發(fā)布。審核：劉君 批準；林義祥GB/T 13017標準體系表編制原則和要求 企業(yè)標準體系表編制指南GB/T 15496GB/T 15497GB/T 15498GB/T 19273企業(yè)標準體系 企業(yè)標準體系 企業(yè)標準體系 企業(yè)標準體系要求技術標準體系管理標準和工作標準體系評價與改進GB/T 19001-2008GB/T 24001-2004G

2、B/T 28001-2004質(zhì)量管理體系要求環(huán)境管理體系要求職業(yè)健康和安全管理體系要求企業(yè)標準化管理手冊1范圍本手冊規(guī)定了企業(yè)標準體系建立以及開展標準化工作的基本要求、標準化方 針、目標、標準化管理機構以及職責、企業(yè)標準的制定，標準的實施與監(jiān)督檢查, 標準化信息、培訓、標準化規(guī)劃、計劃，自我評價和管理評審的要求，以及采用 國際標準的要求。本手冊適用于公司的標準化管理工作。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注 日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的 修改單）適用于本文件。GB/T 13016管理手冊企業(yè)標準化管理辦法Q

3、/JD-G003Q/JD-J001-2011企業(yè)標準編寫規(guī)則Q/JD-G008企業(yè)標準編制、審批和發(fā)布程序人力資源控制程序Q/JD-G009Q/JD-G011Q/JD-G012內(nèi)部審核控制程序信息管理和交流控制程序糾正和預防措施控制程序3 術語和定義GB/T 15496 界定的以及下列術語和定義適用于本文件。 為了便于使用， 以下 重復列出了 GB/T 15496 中的一些術語和定義。3.1標準化 standardization 為在一定范圍內(nèi)獲得最佳秩序，對現(xiàn)實問題或潛在問題制定共同使用和重復 使用的條款的活動。注1：注2：上述活動主要包括編制、發(fā)布和實施標準的過程。 標準化的主要作用在于為

4、了其預期目的改進產(chǎn)品、過程和服務的適用性， 防止技術壁壘，并便利技術合作。3.2企業(yè)標準化 enterprise standardization 為在企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理范圍內(nèi)獲得最佳秩序，對實際的或潛在的問題 制定共同的和重復使用的規(guī)則的活動。注1：上述活動尤其要包括建立和實施企業(yè)標準體系，制定、發(fā)布企業(yè)標準和貫 徹實施各級標準的過程。注2：標準化的顯著好處是改進產(chǎn)品、過程和服務的適用性，使企業(yè)獲得更大的 成功。3.3體系 （系統(tǒng) ） system 相互關聯(lián)或相互作用的一組要素。GB/T ，定義3.2.1 注：系統(tǒng)可以指整個實體。系統(tǒng)的組件也可能是一個系統(tǒng)，此組件可稱為子系 統(tǒng)。3.4標準

5、體系 standard system 一定范圍內(nèi)的標準按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學的有機整體。3.5標準體系表 diagram of standard system 一定范圍內(nèi)的標準體系內(nèi)的標準按其內(nèi)在聯(lián)系排列起來的圖表。注：標準體系表用以表達標準體系的構思、設想、整體規(guī)劃，是表達標準體系 概念的模型。3.6企業(yè)標準體系 enterprise standard system 企業(yè)內(nèi)的標準按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學的有機整體。3.7企業(yè)標準體系表 diagram of enterprise standard system企業(yè)標準體系內(nèi)的標準按一定形式排列起來的圖表。注：企業(yè)標準體系表應包括標準體系結構圖和

6、標準體系明細表，是表達企業(yè)標 準體系概念的模型，是策劃、分析、設計、建立、實施、評估企業(yè)標準體 系的重要方法和工具，企業(yè)標準體系表的編制是建立企業(yè)標準體系的基礎 工作。3.8標準化良好行為企業(yè) enterprise of good practice for standardization 按照企業(yè)標準體系系列國家標準的要求，運用標準化原理和方法，建立 健全以技術標準為主體，包括管理標準和工作標準在內(nèi)的企業(yè)標準體系，并有效 運作；生產(chǎn)、經(jīng)營等各個環(huán)節(jié)已實行標準化管理，并取得了良好的經(jīng)濟效益和社 會效益的企業(yè)。4 企業(yè)標準化工作的基本任務4.14.24.34.44.5貫徹執(zhí)行國家和地方有關標準化的

7、法律、法規(guī)、方針政策。 建立并實施企業(yè)標準體系。實施國家標準、行業(yè)標準和地方標準。 制定和實施企業(yè)標準。對標準的實施進行監(jiān)督檢查。4.64.7采用國際標準和國外先進標準。 參加國內(nèi)、國際有關標準化活動。5 企業(yè)標準化方針與目標5.1 標準化方針樹立標準意識，遵守標準要求；搞好標準管理，促進企業(yè)發(fā)展。5.2 標準化目標5.2.1 建立完善的企業(yè)標準體系；5.2.2 創(chuàng)建標準化良好行為， 半年內(nèi)達到 AAA ，并持續(xù)改進，一年后達到 AAAA 。5.2.3 一年完善主導產(chǎn)品內(nèi)控標準，出口產(chǎn)品采標率達到 80% 。6 標準化組織機構、職責6.1 組織機構和人員6.1.1 公司根據(jù)生產(chǎn)、技術和銷售等管

8、理活動的要求設置企業(yè)的標準化委員會。 規(guī)定綜合部為公司標準化歸口管理部門，設一名專職標準化人員和一名標準化信 息網(wǎng)絡管理員，公司各部門和各生產(chǎn)單位均應設有標準化兼職人員。6.1.2 標準化委員會由公司總經(jīng)理、公司管理者代表及各部門負責人組成，公司 總經(jīng)理擔任標準化管理委員會主任，公司管理者代表任副主任。公司標準化機構圖見附錄 A 。6.2職責6.2.1標準化委員會及總經(jīng)理公司標準化委員會及總經(jīng)理標準化職責如下： 貫徹執(zhí)行國家標準化工作的法律、法規(guī)、方針、政策和有關強制性標準； 確定與本公司方針、目標相適應的標準化工作任務和目標； 確定公司標準化管理機構、人員及其職責； 審批標準化工作規(guī)劃，計劃

9、； 組織建立公司標準體系，審批公司標準和公司標準體系； 表彰為公司標準化工作做出貢獻的部門和個人，對不認真實施標準，造成 損失的責任者進行處罰。a)b)c)d)e)f)6.2.2管理者代表由公司總經(jīng)理任命并授權管理者代表，其職責如下： 負責組織建立和實施企業(yè)標準體系； 組織對企業(yè)標準體系的自我評價和改進； 批準發(fā)布企業(yè)標準； 完成總經(jīng)理授權的其他標準化委員會的工作。a)b)c)d)6.2.3標準質(zhì)量部及專職標準化員6.1.3標準質(zhì)量部作為公司標準化歸口管理部門，具體主管為專職標準化員，其職 責如下：e) 確定并落實標準化法律、法規(guī)以及強制性標準中與本公司相關的要求；f) 組織制定并落實本公司標

10、準化工作任務和指標，編制公司標準化規(guī)劃，計劃；g)h)i)j)k)l)m)n)o)p)建立和實施公司標準體系，編制公司標準體系表；組織制 /修訂公司（企業(yè)）標準，作好公司產(chǎn)品標準的備案工作； 組織實施納入公司標準體系的有關國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準； 對標準的實施組織進行監(jiān)督檢查，并組織企業(yè)標準的復審； 制定公司標準化管理標準或制度， 負責公司綜合管理和后勤保障標準的制 定和實主施。負責公司產(chǎn)品和原材料質(zhì)量的檢驗與監(jiān)督管理標準的制定與實施； 負責檢驗設備與設施管理標準的制定與實施； 提出標準化培訓計劃，并綜合部協(xié)助其組織培訓；收集標準化信息 ,并及時提供給使用部門； 參加國家或行業(yè)有關標準的

11、制定和審定工作 ,參加各類標準化活動；6.2.4各部門及其標準化兼職人員職責6.2.4.1銷售部銷售部職責如下：負責協(xié)助公司標準體系建立和有效實施；負責市場策劃，產(chǎn)品銷售以及售后服務等專賣內(nèi)管管標準的制定與實施； 負責公司產(chǎn)品和原材料的物流（交付、搬運、貯存、包裝）標準的制定和 實施； 負責加工業(yè)務接洽，下達生產(chǎn)計劃，煙葉精選標準的制定和實施； 負責客戶管理和服務標準的建立與實施； 組織實施公司標準化機構下達的標準化工作任務； 負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。q)r)s)t)u)v)w)6.2.4.2生產(chǎn)技術部生產(chǎn)技術部職責如下：6.2.4.2.16.2.4.2.26.2.4.2.

12、36.2.4.2.46.2.4.2.56.2.4.2.66.2.4.2.7負責協(xié)助公司標準化體系建立和有效實施； 負責公司產(chǎn)品工藝技術和技術管理標準的制定； 組織實施公司標準化機構下達的標準化工作任務； 負責生產(chǎn)管理、過程控制標準的制定與實施； 負責生產(chǎn)現(xiàn)場管理和安全管理標準的實施； 負責生產(chǎn)工藝標準的實施； 負責公司生產(chǎn)設施，設備正常運行維護標準的制定與實施； 負責設備管理和技術標準的制定與實施； 負責技術改造、設施外協(xié)維修標準的實施；6.2.5.2.86.2.4.2.96.2.4.2.106.2.4.2.116.2.4.2.12負責節(jié)能減排標準的制定和實施；負責公司消防安全標準的建立與實施

13、； 負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。6.2.4.3 綜合部綜合部職責如下： 負責協(xié)助公司標準化體系建立和有效實施； 負責公司人力資源管理標準的建立和實施6.2.4.3.16.2.4.3.2,作好標準化人員的配備和調(diào)劑工作；6.2.4.3.3負責建立完善公司全員的崗位職務說明書,為建立工作標準體系提供依據(jù)；6.2.4.3.46.2.4.3.56.2.4.3.66.2.4.3.76.2.4.3.86.2.4.3.96.2.4.3.106.2.4.3.11負責安全環(huán)保管理標準的建立與實施； 負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障； 負責安全保衛(wèi)、職業(yè)健康管理標準的的制定與實施； 負責

14、公司行政管理標準的建立與實施； 負責公司后勤管理標準的建立與實施； 負責標準實施的宣傳教育工作；組織實施公司標準化機構下達的標準化工作任務；負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。6.2.4.4 采購部采購部職責如下：6.2.4.4.16.2.4.4.26.2.4.4.36.2.4.4.46.2.4.4.56.2.4.4.66.2.4.4.7組織實施公司標準化機構下達的標準化工作任務； 負責協(xié)助公司標準化體系建立和有效實施； 負責實施與本部門有關的標準； 負責生產(chǎn)所需原材料的采購與驗收標準的制定與實施； 負責物資采購管理標準的制定與實施； 負責供應商管理和評定標準的建立與實施； 負責公司管

15、理體系在本部門的有效運行提供保障。6.2.4.5 財務部財務部職責如下：組織實施公司標準化機構下達的標準化工作任務； 負責協(xié)助公司標準化體系建立和有效實施； 負責實施與本部門有關的標準；6.2.4.5.16.2.4.5.26.2.4.5.36.2.4.5.4負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。負責公司日常的財務管理、 成本核算、 會計檔案標準的制定與實施工作； 負責公司勞動定額標準的制定；6.2.4.5.56.2.4.7.66.2.4.5.7 組織實施公司標準化機構下達的標準化工作任務；6.2.4.5.8 負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。7 標準體系的建立7.1 建立企業(yè)標

16、準體系的要求7.1.1 公司按 GB/T 15496 、 GB/T 15497 、GB/T 15498 和 GB/T 19273 的要求建立企業(yè)標準體系，加以實施并自我評價與持續(xù)改進其有效性。建立公司的標準 體系應符合以下要求：7.1.1.1企業(yè)標準體系應以技術標準體系為主體，以管理標準體系和工作標準體系相配套；7.1.1.2應符合國家有關法律、法規(guī)、實施有關國家標準、行業(yè)標準和地方標準；7.1.1.3企業(yè)標準體系內(nèi)的標準應能滿足企業(yè)生產(chǎn)、技術和經(jīng)營管理的需要；7.1.1.4企業(yè)標準體系應在企業(yè)標準體系表的框架下制定，標準之間應相互協(xié)調(diào)；7.1.1.5管理標準體系、工作標準體系應能保證技術標準

17、體系的實施；7.1.1.6企業(yè)標準體系應與其他管理體系相協(xié)調(diào)并提供支持。7.1.2 企業(yè)標準體系應滿足企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理需求。企業(yè)標準體系是企業(yè)其 他各管理體系的基礎，應將公司其他管理體系的文件納入標準體系中，形成有機 的一體化管理，促進企業(yè)形成一套完整、協(xié)調(diào)配合、自我完善的標準化管理和運 行機制。7.1.3 企業(yè)標準體系內(nèi)所有標準都要在企業(yè)經(jīng)營總方針目標和標準化法律法規(guī)指 導下形成。包括企業(yè)貫徹，采用上級標準和本企業(yè)制定的標準。7.2 企業(yè)標準體系表7.2.1標準體系表的組成7.2.1.1a)b) c)d)7.2.1.2建立企業(yè)標準體系應編制標準體系表； 標準體系表由以下四個文件組成： 結

18、構圖；標準明細表； 標準統(tǒng)計表（匯總表） ； 標準體系表編制說明。編制標準體系表可參照 GB/T 13016 和 GB/T 13017 所規(guī)定的原理、要求和方法進行。7.3 標準體系表結構圖標準體系總結構及體系內(nèi)各分標準體系結構圖見附錄B。7.4標準明細表7.4.1 標準質(zhì)量部將已收集或計劃收集并經(jīng)過標準有效性確認的有效版本標準， 按標準體系中標準代碼列入標準明細表。標準體系中標準代碼編寫規(guī)則見本標準 的規(guī)定。7.4.2 各標準使用單位負責每年6月底和12月底通過網(wǎng)上查詢進行標準版本有效性確認，確保使用的標準為有效版本。7.4.3標準明細表的格式見表1 0序號代碼性質(zhì)標準號標準名稱與國際標 準

19、一致性 程度適用體系實施日期備注QEOC其它表1企業(yè)標準明細表格式注3：注4：對正在制訂中的標準只標出標準代碼和標準名稱；與國際標準的一致性程度標識符號有以下 3種:等同的符號為IDT修改的符號為MOD非等效的符號為NEQX)y)z)注5：適用體系代號Q質(zhì)量管理體系E環(huán)境管理體系O職業(yè)健康安全管理體系C計量管理體系7.5企業(yè)標準體系統(tǒng)計表企業(yè)標準體系統(tǒng)計表格式見表2表2企業(yè)標準統(tǒng)計表格式項目國標行標地標企標合計在用標準待編制標準基礎標準技術標準管理標準工作標準合計7.6標準體系代碼7.6.1 標準體系代碼用于標識和識別標準在體系中的位置，標在標準封面的左上 角。在按標準明細表中按體系代碼的順序

20、列入各標準。7.6.2 標準體系代碼由5位數(shù)組成，編寫規(guī)則如下：3代表工作標準碼的后兩位為標準分類碼。標準性質(zhì)碼代表技技術標準;2代2 表管理標準;標準體系結構圖中標的三位8企業(yè)標準化人貝及培訓1標準體系代碼構成分類下順序碼標準分類碼8.1企業(yè)標準化人員應具備的知識和能力標準性質(zhì)碼8.1.1 企業(yè)標準化人員應具備與所從事標準化工作相適應的專業(yè)知識、標準化知 識和工作技能，經(jīng)過培訓取得標準化管理的上崗資格；8.1.28.1.38.1.4熟悉并能執(zhí)行國家有關標準化法律、法規(guī)、方針和政策；熟悉本企業(yè)生產(chǎn)、技術、經(jīng)營及管理現(xiàn)狀，具備一定的企業(yè)管理知識;具備一定的組織協(xié)調(diào)能力、計算機應用及文字表達能力8

21、.2企業(yè)標準化培訓8.2.1培訓對象和要求標準化培訓教育的對象和要求如下：aa）各級負責人應熟悉國家有關標準化法律、法規(guī)、方針、政策，了解標準化 基本知識，熟悉并掌握管理范圍內(nèi)的各類標準；bb）專、兼職標準化人員的培訓，應達到本標準的要求。8.2.2 標準化培訓程序和組織實施公司員工標準化培訓計劃由標準質(zhì)量部負責制訂，交公司辦列入公司培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由綜合部組織實施。培訓實施程序按Q/JD-G*人力資源控制程序執(zhí)行。9 標準化工作的規(guī)劃和計劃9.1 公司根據(jù)生產(chǎn)、技術、經(jīng)營和管理對標準化工作的需要，有計劃地開展標準 化活動。規(guī)劃和計劃的內(nèi)容如下：制定、修訂企業(yè)標準體系和企業(yè)標準的規(guī)劃

22、、計劃； 采用國際標準的規(guī)劃、計劃； 標準化科研的規(guī)劃、計劃；實施標準計劃； 標準化培訓計劃； 標準文本有效性檢查計劃。cc)dd)ee)ff)gg)hh)9.2 公司管理者代表組織編制公司三年以上的標準化規(guī)劃，其結構包括：前言、 標準化工作現(xiàn)狀分析、規(guī)劃的依據(jù)、今后幾年企業(yè)標準化工作發(fā)展目標、完成目 標的保障措施。9.3 由標準質(zhì)量部每年年初制訂當年的標準化工作計劃。10 標準及標準信息的搜集、管理和使用10.1 標準化信息的范圍標準化信息的范圍包括： 國家和地方有關標準化的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件； 公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等方面有效的各種標準文本； 有關的國家標準、行業(yè)標準、國際標準、國

23、外先進標準、地方標準、技術 法規(guī)的中、外文本； 其他與本企業(yè)有關的標準化信息。ii)jj)kk)ll)10.2 標準化信息管理10.2.1 技術標準信息由技術中心負責，管理和工作標準信息由綜合部負責。10.2.2 公司應按以下要求搜集、整理、保管和使用標準化信息：mm) 由各相關部門通過網(wǎng)絡、有關標準化刊物和職能部門搜集標準化信息；nn) 由標準質(zhì)量部對收集到的信息進行整理、分類、登記、編目和借閱，及時 傳遞到使用部門；收藏的標準信息應及時進行更替、更改，保持良好的時 效性；oo) 標準質(zhì)量部負責建立標準電子文檔信息庫；pp) 在局域網(wǎng)內(nèi)開通法律法規(guī)和標準的查詢窗口。10.2.3 信息管理辦法

24、按 Q/JD-G* 信息管理交流控制程序的要求實施。11 標準制定、修訂工作11.1 標準的制定11.1.1 標準的制定范圍公司企業(yè)標準的制定范圍包括：企業(yè)作為交貨依據(jù)的產(chǎn)品標準和內(nèi)控的產(chǎn)品標準； 生產(chǎn)、技術、經(jīng)營和管理活動所需的技術標準、管理標準和工作標準； 設計、采購、工藝、工裝、半成品以及服務的技術標準。qq)rr)ss)11.1.2標準制定、修訂原則企業(yè)標準制定、修訂應遵循以下原則：貫徹執(zhí)行國家和地方有關的法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準；充分考慮顧客和市場需求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保護消費者利益； 積極采用國際標準和國外先進標準；有利于新技術的發(fā)展和推廣；公司內(nèi)的標準之間、公司標準與國家標準或

25、行業(yè)標準、地方標準之間應協(xié)tt)uu)vv)ww)xx)調(diào)一致。11.1.3標準的制定、審批、發(fā)布企業(yè)標準應按照 Q/JD-J001-2010 的要求制定和編號。企業(yè)標準制定、審核、 批準、發(fā)布、修訂程序按 Q/JD-G003-2010 的要求實施。11.2 公司產(chǎn)品標準備案公司開發(fā)新的產(chǎn)品如暫無相應的國家標準、行業(yè)標準和地方標準時，應制訂 企業(yè)產(chǎn)品標準，經(jīng)專家審查后，由公司主管副總經(jīng)理批準發(fā)布。標準在發(fā)布后 30 日內(nèi)，由綜合部報當?shù)卣畼藴驶姓鞴懿块T和有關行政主管部門備案。具體 備案要求按各省、自治區(qū)、直轄市人民政府標準化行政主管部門的規(guī)定辦理。11.3 標準的復審公司各項標準一般三年

26、進行一次全面的復審。復審工作由公司標準質(zhì)量部負 責組織。復審后的產(chǎn)品標準應重新備案。12 標準的實施12.1 基本原則實施標準的基本原則包括：yy) 實施標準必須符合國家法律、法規(guī)的有關規(guī)定；zz) 國家標準、行業(yè)標準、地方標準中有關強制性標準，必須嚴格執(zhí)行；aaa) 不 符合強制性標準的產(chǎn)品，禁止出廠、銷售和進口；bbb) 納 入企業(yè)標準體系的標準都應嚴格執(zhí)行；ccc) 出 口產(chǎn)品的技術要求， 依照進口國法律、 法規(guī)、技術標準或合同約定執(zhí)行。12.2 實施標準的程序12.2.1 制定實施標準計劃公司在發(fā)布新標準時，應制訂標準化實施計劃，規(guī)定有關部門應承擔的任務 和完成時間。實施標準的計劃包括

27、：實施標準的方式、內(nèi)容、步驟、負責人員、 起止時間、應達到的要求。12.2.2 實施標準的準備實施標準化的準備工作包括：ddd) 標 準質(zhì)量部負責實施標準的組織協(xié)調(diào)；eee) 標 準質(zhì)量部協(xié)同公司辦組織實施標準的培訓和培訓后的考核； fff) 生 產(chǎn)技術部進行技術準備，必要時進行技術攻關或技術改造； ggg) 采 購部進行物資準備，為實施標準提供必要的資源。12.2.3 實施標準依據(jù)技術標準、管理標準、工作標準的不同要求和特點，在做好準備工作的 基礎上，由各部門分別組織實施有關標準。企業(yè)各有關部門應嚴格實施標準。企 業(yè)在貫徹實施國家標準、行業(yè)標準和地方標準中遇到的問題，應及時與標準批準 發(fā)布部

28、門或標準起草單位溝通。13 標準實施的監(jiān)督檢查13.1 總則實施標準的監(jiān)督檢查是指對標準貫徹執(zhí)行情況進行督促、 檢查和處理的活動。 通過監(jiān)督檢查，可促進標準的有效執(zhí)行，并發(fā)現(xiàn)標準本身存在的問題，以采取改 進措施。13.2 監(jiān)督檢查內(nèi)容對標準實施進行監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括 :hhh) 已 實施標準的執(zhí)行情況 :iii) 技 術標準、管理標準和工作標準貫徹執(zhí)行情況 :jjj) 公司設計開發(fā)的新產(chǎn)品、 改進產(chǎn)品 ,技術改造、引進技術和設備是否符合有關標準化法律、法規(guī) ,規(guī)章和強制性標準要求。13.3 監(jiān)督檢查的方式檢查分自查、互查、監(jiān)查，主要方式為日常檢查、季度考核和年度內(nèi)審和自 我評價、外部的監(jiān)督審核

29、，由公司標準質(zhì)量部統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)、考核，各有關部 門按專業(yè)分工對有關標準的實施情況進行監(jiān)督檢查。具體監(jiān)督檢查辦法按本標準 和Q/JD G*內(nèi)部審核控制程序實施。kkk) 技術標準的實施由生產(chǎn)技術部組織進行監(jiān)督檢查： 其中產(chǎn)品標準的實施情況由標準質(zhì)量部檢驗室按相關標準、試驗方法和驗收規(guī)則進行監(jiān)督和處 理；lll) 管 理標準實施情況，由標準質(zhì)量部組織檢查考核；mmm各類崗位人員工作標準由所屬部門負責組織考核；nnn) 公 司在設計開發(fā)新產(chǎn)品、改進產(chǎn)品、技術改造、引進技術和設備時應其符 合有關標準化法律、 法規(guī)、規(guī)章和強制性標準的情況進行監(jiān)督， 應在科研、 設計、生產(chǎn)以及技術引進、設備引進的各個階

30、段由公司專兼職標準化人員 負責對有關部門圖樣和技術文件進行標準化審查。13.4 監(jiān)督檢查結果的處理負責監(jiān)督檢查的部門人員，應確保監(jiān)督檢查的客觀性和公正性，檢查結果應 形成文件以作為改進的依據(jù)。對檢查進程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應開出不符合報告， 并按 Q/JD G* 糾正和預防措施控制程序的要求進行改善。13.5 標準體系的評價和改進13.5.1 自我評價的要求為確保公司企業(yè)標準化體系的適宜性、充分性和有效性，企管部每年組織一 次自我評價。標準質(zhì)量部結合平時標準實施的監(jiān)督檢查結果進行持續(xù)改進。持續(xù) 改進應按照 PDCA 管理模式和方法進行，按策劃、實施、檢查、處置、再策劃的管 理模式周而復始地順序運

31、作，從而實現(xiàn)企業(yè)標準體系持續(xù)改進的目的。13.5.2 自我評價的組織和人員要求由公司標準質(zhì)量部組織成立標準體系自我評價小組，并確定一名組長，成員 包括生產(chǎn)技術部、綜合負責人、公司標準化專職管理人員。成員應經(jīng)過企業(yè)標準 化培訓，具有相關專業(yè)技術知識，掌握GB/T 15496、GB/T 15497、GB/T 15498、 GB/T 19273 等系列標準，熟悉公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理情況和企業(yè)標準體系文件。13.5.3 自我評價方法和程序自我評價的方法和程序按 GB/T 19273 中的要求。13.5.4 自我評價的內(nèi)容和要求自我評價的內(nèi)容和要求與標準化主管確認的評價機構確認的內(nèi)容和要求相 同。ooo

32、) 標 準化工作要求ppp) 技術標準體系的編制要求qqq) 管 理標準體系和工作標準體系編制要求rrr) 技術、管理和工作標準的實施、改進sss) 對 評價確認結果的處置具體評價內(nèi)容按 GB/T19273 企業(yè)標準體系 評價與改進第 7章的要求進 行。13.5.5 評價機構的確認為取得外部資源的有效支持，接受社會確認的監(jiān)督檢查，達到國家標準化確 認的適當水平，在完成公司自我評價并實行持續(xù)改進的基礎上，經(jīng)公司標準化委 員會審定，可以在適當時機向政府標準化主管部門認可的評價機構申請， 進行“標 準化良好行為企業(yè)”水平的確認。13.5.6 標準體系的持續(xù)改進企業(yè)標準化是一個制定標準實施標準合格評定

33、分析改進，以及再修訂標準的動態(tài)過程，這個過程是通過持續(xù)改進來實現(xiàn)的。13.5.7 日常改進各級標準實施管理部門的日常改進包括收集有關不合格信息， 確定信息來源， 分析不合格原因，制定糾正措施，對過程或管理機構進行調(diào)整，避免不合格再發(fā) 生。13.5.8 評價后的改進根據(jù)公司的自我評價或社會評價機構的確認結果，公司各級標準實施管理部 門會同相關人員組織對不合格項進行分析和試驗，提出改進和預防措施，并付諸 實施。標準質(zhì)量部對改進過程的有效性進行跟蹤評價。14 采用國際標準14.1 與國際標準一致性程度的劃分國際標準與相應國際標準的一致性程序分為三種，即等同、修改和非等效。 其中：等同是指國家標準與相

34、應國際標準技術內(nèi)容完全相同，不作或稍作編輯性 修改，其縮寫字母為“ IDT” ；修改采用是指存在技術內(nèi)容差異，并對技術差異進 行了清楚地標識和解釋。在文本結構上應相同，但如不影響內(nèi)容時可改變結構。 其縮寫字母代號為“ MOD ”；國家標準與相應國際標準技術內(nèi)容和文本結構上不 同，它們之間的差異也沒有被清楚的標識。這種一致性程度稱為 “非等效” ， “非 等效”程度不屬于采用國際標準，其縮寫字母代號為“ NEQ”。14.2 采標原則凡已有國際標準(包括即將制定完成的國際標準)的，但國家標準和行業(yè)標準未采用時，企業(yè)可以其為基礎制定企業(yè)標準。凡尚無國際標準或國際標準不適 用時，應積極采用國外先進標準。對國際標準中的安全標準、衛(wèi)生標準、環(huán)境保護標準以及貿(mào)易需要的標準， 應先行采用，并與相關標準相協(xié)調(diào)。采標的產(chǎn)品標準，應當同時采用與其配套的相關標準，采標應同企業(yè)的技術 引進、技術改造、新產(chǎn)品開發(fā)相結合。對于采用國際標準或國外先進標準的國家標準， 應當采取有效措施