2017年青島水利專項資金績效評價報告

1、2017 年青島市水利專項資金績效評價報告根據(jù)青島市預(yù)算績效管理條例、 中共青島市委辦公廳青島市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)決算公開工作的通知青辦發(fā)2016 24 號）的精神以及青島市財政局關(guān)于 2017年度專項資金績效評價報告編寫和提報工作的通知青財預(yù)評2018 2 號）的要求， 我局編寫了 2017 年度水利專項資金績效評價報告，現(xiàn)予以公開。一、專項資金績效情況 （一） 專項資金設(shè)立情況 設(shè)立時間： 2015 年 1 月 1 日。 設(shè)立依據(jù)：1 、財政部 水利部關(guān)于從土地出讓收益中計提農(nóng)田水利建 設(shè)資金有關(guān)事項的通知（財綜 2011 48 號）；2、山東省人民政府關(guān)于印發(fā) < 山東

2、省地方水利建設(shè)基金 籌集和使用管理辦法 > 的通知 （魯政發(fā) 2011 20 號）；4、3、關(guān)于印發(fā)山東省國有土地出讓收益計提農(nóng)田水利建 設(shè)資金使用管理暫行辦法 的通知（魯財綜2011 186 號）； 青島市人民政府關(guān)于貫徹山東省地方水利建設(shè)基金籌 集和使用管理辦法的通知（青政發(fā) 2011 31 號）； 5、財政部 水利部關(guān)于印發(fā) < 中央財政水利發(fā)展資金使用 管理辦法 > 的通知（財農(nóng) 2016181 號）；6、山東省財政廳山東省水利廳關(guān)于印發(fā)< 山東省財政水利發(fā)展資金使用管理辦法 > 的通知 （魯財農(nóng) 2017 10 號）； 設(shè)定用途：1、重大水利工程建設(shè)，主

3、要用于重大引水調(diào)水工程、水資源開發(fā)利用工程、 骨干河道治理、 滯洪區(qū)建設(shè)以及江河湖庫水系 聯(lián)通工程等。2、農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè)，主要用于農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)及更新 改造、灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、 灌溉計量設(shè)施建設(shè)、 農(nóng)村飲水 安全等。3、水利防災(zāi)減災(zāi)，主要用于病險水庫（閘）除險加固、中 小河流治理、山洪災(zāi)害防治、海堤建設(shè)、防汛抗旱、防汛抗旱物 資購置及管理等。4、水資源節(jié)約與保護(hù)，主要用于水資源監(jiān)測和監(jiān)控能力建設(shè)、飲用水水源地保護(hù)、地下水超采綜合治理、水土保持、水資 源管理、生態(tài)調(diào)水和用水結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)水型社會建設(shè)等。6、水利現(xiàn)代管理，5、水利工程設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)，主要用于區(qū)（市）級及以下公 益性水利工程維

4、修養(yǎng)護(hù)、 大沽河管護(hù)養(yǎng)護(hù)、 農(nóng)村供水工程運行管 理及維修等。主要用于推行河長制、 水利信息化建設(shè)、水利水利科技研究與推廣應(yīng)用、 農(nóng)業(yè)水價綜合改革、水利扶貧、 規(guī)劃及前期工作等。7、根據(jù)國家、省和市委、市政府決策部署，其他需要市財 政支持的試點或項目等。（二）年度績效目標(biāo)完成情況1 、2017 年的績效目標(biāo)：一是水源建設(shè)及配置資金： 實施數(shù)字大沽河工程、 大沽河攔 河閘壩工程、 小沽河七岌攔河堰工程、 大沽河原有橡膠壩維修加 固工程等工程，落實最嚴(yán)格水資源管理制度， 加強水量、水質(zhì)監(jiān) 測，推進(jìn)水生態(tài)文明城市建設(shè)，完成重點水利工程還本付息、 款支付以及繳納長江水基本水費。二是防汛抗旱資金： 加強防

5、汛抗旱應(yīng)急管理和水毀修復(fù)， 高抵御災(zāi)害的能力， 保障防汛抗旱安全； 建設(shè)水利工程建設(shè)管理 信息系統(tǒng)， 加強防汛信息系統(tǒng)和水文監(jiān)測站點運行維護(hù)； 實施洙 河、南膠萊河等中小河流治理工程、大沽河水文站建設(shè)等工程， 提高河道重點河段的防洪減災(zāi)能力， 滿足大沽河流域水文監(jiān)測要 求；采購防汛抗旱物資，籌建具備信息化、 機械化為一體的市級 新型防汛抗旱物資應(yīng)急儲備中心。三是農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè)資金：完成 2015-2016 年度農(nóng)村規(guī) ?；┧こ痰谌津炇眨?保障農(nóng)村飲水安全； 實施水利科技與 推廣項目， 為水利建設(shè)發(fā)展提供科學(xué)技術(shù)支持； 完成灌溉水有效 利用系數(shù)測算，支付世行節(jié)水灌溉貸款項目尾款。四是水利

6、管理養(yǎng)護(hù)資金： 做好水利前期工作， 加強大沽河各 閘壩、水土保持站監(jiān)測站點管理維修養(yǎng)護(hù)和市級防汛物資儲備管 理，保障水利工程和設(shè)施的正常運行； 開展水利工程質(zhì)量鑒定與 檢測和生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持設(shè)施竣工驗收技術(shù)評估， 加強大沽 河管理和執(zhí)法檢查，做好水利宣傳培訓(xùn)等工作。2 、績效目標(biāo)完成程度：2017 年水利專項資金績效目標(biāo)已完成。3、資金管理和使用的主要經(jīng)驗和做法是加強溝通協(xié)調(diào)，積極爭取我市財政、 發(fā)改等有關(guān)部門對 水利工作的支持， 落實市級財政投入政策， 多方籌措解決水利建 設(shè)資金，較好地保障了中央補助項目配套資金落實和我市水利建 設(shè)項目的資金投入。嚴(yán)格執(zhí)行水利達(dá)、執(zhí)行等程序，采取召開水利

7、項 加強現(xiàn)場督查等措施，二是加強投資計劃管理， 認(rèn)真落實市級水利專項資金使用范 圍、分配方式、補助比例和執(zhí)行管理等規(guī)定要求， 專項資金預(yù)算申請、報批、確保了年度水目投資計劃執(zhí)行月調(diào)度會、 利投資計劃的執(zhí)行和完成。三是強化預(yù)算約束， 批復(fù)的預(yù)算安排各項支出。提高預(yù)算執(zhí)行力度， 嚴(yán)格按照財政部門 堅持?？顚Ｓ?， 嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的設(shè)計 和概算撥付款項，堅決杜絕截留和挪用問題。積極配合市財政、 審計等部門， 對項目建設(shè)情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤督查， 成了事前審查、事中督查、事后檢查相結(jié)合的良好監(jiān)管機制。四是嚴(yán)格監(jiān)督和管理項目資金。 嚴(yán)格按照合同約定和項目進(jìn)度支付資金， 每筆支付款均按照項目承擔(dān)單位申請

8、、 項目管理處 室確認(rèn)、財務(wù)部門審查、領(lǐng)導(dǎo)審批等程序進(jìn)行。項目資金實行國 庫集中支付，直接支付到項目單位， 減少中間環(huán)節(jié)， 確保了項目 資金安全有效使用。五是建立資金使用調(diào)度制度， 每月對年度水利項目投資計劃有效地提執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)度， 定期通報水利項目資金撥付情況， 高了水利專項資金的執(zhí)行率。二、專項資金項目績效情況一） 2017 年專項資金預(yù)算批復(fù)情況青島市財政局以關(guān)于批復(fù) 2017 年市級部門預(yù)算的通知（青財預(yù)指 2017 2 號），下達(dá) 2017 年青島市本級水利專項 資金市預(yù)算 89590.52 萬元。（二） 2017 年項目安排情況1 、安排情況：14 個。2016 年水利專項資金共

9、安排 4 大類項目，項目數(shù)量為 37個，項目承擔(dān)處室（單位）為2 、 各項目績效情況： （ 1 ）省黃水東調(diào)應(yīng)急工程項目配套費。預(yù)算安排數(shù)為37002 萬元， 預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 37001.73 萬元。資金使用單位為山 東省水利廳。該項目績效目標(biāo)是： 按照省要求，及時繳納我市承 擔(dān)黃水東調(diào)應(yīng)急工程項目三分之一資本金， 盡快實施黃水東調(diào)應(yīng) 急工程， 早日實現(xiàn)工程通水， 解決青島市面臨的城市供水水源嚴(yán) 重不足問題， 提高我市城市供水保障能力。 該項目績效目標(biāo)已完 成。（2）大沽河沙灣莊、袁家莊橡膠壩維修加固工程。預(yù)算安 排數(shù)為 221 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 93.98 萬元。該項目績效目標(biāo) 是：對 20

10、16 年已完工的大沽河袁家莊、 沙灣莊 2 座橡膠壩維修 加固工程按合同支付相關(guān)尾款。該項目績效目標(biāo)已完成。（3 ）大沽河攔河閘工程。預(yù)算安排數(shù)為3444 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 520.75 萬元。該項目績效目標(biāo)是： 在 2014 年到 2016 年完成攔河閘壩土建和金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程、 水保項目、 亮 化工程以及裝配式管理房建設(shè)的基礎(chǔ)上 ,按照合同按合同支付相 關(guān)尾款。該項目績效目標(biāo)已完成。（4）青島市小沽河七岌攔河堰工程。預(yù)算安排數(shù)為 元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 123.19 萬元。該項目績效目標(biāo)是： 年已完工的小沽河七岌攔河堰工程按合同支付相關(guān)尾款。135 萬2016該項目績效目標(biāo)已完成。（5）

11、數(shù)字大沽河工程。預(yù)算安排數(shù) 7491.09 萬元，預(yù)算執(zhí) 行數(shù)為 7491.09 萬元。該項目績效目標(biāo)是完成指揮調(diào)度中心土 建工程以及通信與計算機網(wǎng)絡(luò)、 數(shù)據(jù)中心、 防汛指揮調(diào)度中心等 數(shù)字化工程建設(shè)任務(wù)， 堅持建管并重， 確保工程效益發(fā)揮。 該項 目績效目標(biāo)已完成。（6）青島水務(wù)投資開發(fā)有限公司還本付息資金。預(yù)算安排 數(shù)為 10432 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 10225.73 萬元。資金使用結(jié) 構(gòu)為白馬河調(diào)水工程 （董家口供水一期工程） 還青島銀行還本付 息 2059.23 萬元、產(chǎn)芝水庫 -即墨 -城陽調(diào)水工程還國家開發(fā)銀行還本付息 8166.5 萬元。該項目績效目標(biāo)是：按照合同支付已建2 項

12、調(diào)水工程的銀行還本付息資金。該項目績效目標(biāo)已完成。（7）產(chǎn)芝水庫 -即墨 -城陽調(diào)水工程尾款資金。預(yù)算安排數(shù) 為 3890 萬元， 預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 1588.29 萬元，其中扣減了竣工決 算審計報告中審減的工程款 2301.71 萬元。 該項目績效目標(biāo)是：按照合同支付已建產(chǎn)芝水庫 -即墨 -城陽調(diào)水工程項目尾款。 該項 目績效目標(biāo)已完成。（8）黃同水庫至青島供水管線云山接管點工程尾款資金。 預(yù)算安排數(shù)為 1521 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 1406.65 萬元，其中扣 減了竣工決算審計報告中審減的工程款 114.35 萬元。該項目績 效目標(biāo)是：按照合同支付已建黃同水庫至青島供水管線云山接管 點工程項目

13、尾款。該項目績效目標(biāo)已完成。（9 ）實行最嚴(yán)格水資源管理制度考核費。 預(yù)算安排數(shù)為 150 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 136.8 萬元，其中預(yù)算評審審減 13 萬元。 該項目績效目標(biāo)是： 分解省下發(fā)青島市 2017 年度最嚴(yán)格水資源青島市 2016 年度實行最嚴(yán)格水管理制度三套指標(biāo)任務(wù)； 編制完成青島市 2016 年度實行最嚴(yán)格 水資源管理制度考核工作方案、資源管理制度考核自查報告； 管理制度考核的數(shù)據(jù)監(jiān)測核算、完成對各區(qū)、 市實行最嚴(yán)格水資源 測算及統(tǒng)計分析； 組織對各區(qū)市 實行最嚴(yán)格水資源管理制度考核情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查； 編制完成青 島市實行最嚴(yán)格水資源管理制度考核報告并上報市政府。 該項目 績效

14、目標(biāo)已完成。（10 ）青島市水質(zhì)監(jiān)測費。預(yù)算安排數(shù)為 97 萬元，預(yù)算執(zhí) 行數(shù)為 96.4 萬元。該項目績效目標(biāo)是：對全市水功能區(qū)、省重 要飲用水水源地、 重點飲用水源區(qū)、 城市重點供水水源地等水質(zhì) 進(jìn)行監(jiān)測及評價， 及時的了解我市水資源質(zhì)量狀況， 為我市實施 最嚴(yán)格的水資源管理，實行“三條紅線”管理，有效管理水資源 提供技術(shù)支撐。該項目績效目標(biāo)已完成。（11 ）青島市市控取水戶取水在線監(jiān)測能力（三期）建設(shè) 項目。預(yù)算安排數(shù)為 200 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù) 169.08 萬元，其中 預(yù)算評審審減 21.1 萬元。該項目績效目標(biāo)是：完成全市年取水量 10 萬立方米以上 27 家取水戶共計GPRS31

15、 處遠(yuǎn)程監(jiān)測站點安裝取 水計量遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備，實現(xiàn)數(shù)據(jù)現(xiàn)場采集和處理，通過 通訊模塊將數(shù)據(jù)實時地傳輸?shù)剿Y源實時監(jiān)控與管理系統(tǒng)平臺， 對重點取水戶取水量實時遠(yuǎn)程在線監(jiān)測， 實現(xiàn)水資源管理的自動 化、信息化、智能化，為實行最嚴(yán)格水資源管理制度提供技術(shù)支 撐。該項目績效目標(biāo)已完成。（12 ）青島市水生態(tài)文明城市試點驗收資金。預(yù)算安排數(shù) 為 60 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 59.98 萬元。該項目績效目標(biāo)是：編 制完成我市水生態(tài)文明建設(shè)試點中的 18 項監(jiān)測指標(biāo)測算報告、 青島市水生態(tài)文明城市建設(shè)試點示范工程報告、 青島市水生態(tài)文 明城市建設(shè)試點總結(jié)報告， 總結(jié)我市水生態(tài)文明城市試點建設(shè) 況，梳理我市水生態(tài)

16、文明建設(shè)過程中的成果、 典型以及存在的問 題，為我市迎接水利部的驗收提供了有效支撐。 該項目績效目標(biāo) 已完成。7948 萬元。（13 ）中央投資項目地方配套資金、已完工項目決算尾款 等資金。預(yù)算安排數(shù)為 7948 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 資金使用結(jié)構(gòu)為 2017 年中央補助資金項目中小河流治理市級套 資金 2523 萬元，其中萊西市洙河濰萊高速至北京路段河道治理 工程市級補助資金 1433 萬元、 膠州市南膠萊河電氣化鐵路至沙 溝村東段河道治理工程市級補助資金 1090 萬元； 北膠萊河新河5239.4公示牌制作安裝相關(guān)費用蓄水防潮閘應(yīng)急防汛工程資金 159 萬元；棘洪灘水庫水草打撈 市級補助經(jīng)費

17、 160 萬元；世界銀行貸款節(jié)水灌溉項目還本付息 萬元；市級重要河庫河長制 元；產(chǎn)芝水庫 -即墨 -城陽調(diào)水工程和白馬河調(diào)水工程提前還本付 息資金 4861.6 萬元。該項目績效目標(biāo)是：保障中央補助項目市 級配套資金及時到位， 加強我市中小河道治理和病險水閘除險加 固，確保河道和水閘安全度汛，及時進(jìn)行還本付息資金清算， 保水利項目順利實施和河長制公示牌按時完成。 該項目績效目標(biāo) 已完成。（14 ）抗旱應(yīng)急、 水毀修復(fù)資金。 預(yù)算安排數(shù)為 2000 萬元， 預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 1891.33 萬元。資金使用結(jié)構(gòu)為補助相關(guān)區(qū)市用 于應(yīng)急抗旱資金 1000 萬元， 白馬河攔河閘堤防工程維修養(yǎng)護(hù)資 金 91

18、.33 萬元，調(diào)劑 800 萬元用于補助平度市和萊西市災(zāi)后補 種、用種需求及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)建設(shè)。 該項目績效目標(biāo)是： 開展我市抗旱應(yīng)急和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)工作，提高我市抗旱救災(zāi)能 力，減少旱災(zāi)損失。加強水毀工程修復(fù)，消除安全隱患，確保度 汛安全和人民群眾生命財產(chǎn)安全， 實現(xiàn)防洪抗旱減災(zāi)經(jīng)濟效益和 社會效益。該項目績效目標(biāo)已完成。（15 ）防汛物資更新采購費。預(yù)算安排數(shù)為200 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 178.95 萬元，其中預(yù)算評審審減 18.64 萬元。該項 目績效目標(biāo)是：及時補充、 更新部分市級防汛抗旱物資儲備， 一步完善防汛抗旱物資儲備的種類和結(jié)構(gòu)， 為我市防汛搶險和抗 旱減災(zāi)工作提供堅實的

19、物資保障。該項目績效目標(biāo)已完成。（16 ）市本級防汛開支經(jīng)費。預(yù)算安排數(shù)為170 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 31.81 萬元。資金使用結(jié)構(gòu)為用于萊西市遭遇強降雨 對萊西市防指調(diào)運應(yīng)急物資費用 3.81 萬元，補助青島市水文局 汛情測報和洪水預(yù)報經(jīng)費 28 萬元。該項目績效目標(biāo)是：保障市 本級防汛應(yīng)急響應(yīng)， 加強防汛救災(zāi)培訓(xùn)和應(yīng)急物資調(diào)運演練， 提 高應(yīng)急處置和搶險救災(zāi)實戰(zhàn)能力。 加強水文監(jiān)測， 為我市防汛提 供技術(shù)保障。該項目績效目標(biāo)已完成。（17 ）年度防汛信息系統(tǒng)維護(hù)項目。預(yù)算安排數(shù)為160 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 160 萬元。該項目績效目標(biāo)是：對原有防汛 信息系統(tǒng)進(jìn)行運行維護(hù)更換以及升級改造，

20、完成對已建防汛信息 系統(tǒng)的年度維護(hù)工作。 通過本維護(hù)項目的實施， 可以確保防汛指 揮系統(tǒng)各信息應(yīng)用系統(tǒng)能夠正常運行， 為防汛決策指揮調(diào)度提供 技術(shù)支持和服務(wù)保障。該項目績效目標(biāo)已完成。90（18 ）水利工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)項目。預(yù)算安排數(shù)為萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 77.43 萬元，其中預(yù)算評審審減 8.4 萬元。 該項目績效目標(biāo)是：完成水利工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)項目建設(shè) , 推進(jìn)水利工程建設(shè)現(xiàn)代化、 科學(xué)化管理， 有效控制施工進(jìn)度和質(zhì) 量，提高管理水平，實現(xiàn)各類數(shù)據(jù)和工作流程的電子化、信息化 流轉(zhuǎn)審批， 建立規(guī)范的水利工程數(shù)字化檔案。 該項目績效目標(biāo)已 完成。（19 ）水文站點維護(hù)經(jīng)費。預(yù)算安排數(shù)為

21、 46 萬元，預(yù)算執(zhí) 行數(shù)為 46 萬元。資金使用單位為青島市水文局。該項目績效目 標(biāo)是：由青島市水文局對新建的 23 處水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測站點進(jìn)行運行維護(hù)，以滿足全市區(qū)域用水總量及水功能區(qū)監(jiān)測的需要。 該項目績效目標(biāo)已完成。（20 ）大沽河水文站建設(shè)資金。預(yù)算安排數(shù)為800 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 104.87 萬元。資金使用單位為青島市水文局。該 項目績效目標(biāo)是： 完成項目前期工作和土建部分招標(biāo)工作。 該項 目績效目標(biāo)已完成。（21 ）水利科技與推廣項目資金。 預(yù)算安排數(shù)為 200 萬元， 預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 191.82 萬元。該項目績效目標(biāo)是：支付 2016 年 度水利科技項目大沽河健康生命評價指

22、標(biāo)體系研究尾款， 并 實施 2017 年度水利科技項目 低溫低濁農(nóng)村供水水源水處理工 藝與技術(shù)應(yīng)用，該項目建成后能夠完善水處理的工藝環(huán)節(jié)， 決當(dāng)前冬季出水濁度難以降低的難題，保證出水質(zhì)量穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。 該項目績效目標(biāo)已完成。66.072017（22 ）灌溉水有效利用系數(shù)測算經(jīng)費。預(yù)算安排數(shù) 萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù) 66.07 萬元。該項目績效目標(biāo)： 按期完成該項年度灌溉水有效利用系數(shù)測算分析任務(wù)， 提報測算分析成果及技 術(shù)資料， 為我市最嚴(yán)格水資源管理制度考核提供技術(shù)依據(jù)。 目績效目標(biāo)已完成。（23 ）2015-2016 年度農(nóng)村規(guī)?；┧こ痰谌津炇枕?目。預(yù)算安排數(shù) 81 萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù) 81

23、萬元。該項目績效目以便盡標(biāo) :委托第三方對 2015-2016 年度農(nóng)村規(guī)模化供水工程建設(shè)完成 情況、 工程投資情況、檔案資料整理情況進(jìn)行核查評估，并按照 工程建設(shè)相關(guān)程序和要求， 會同相關(guān)部門組織工程驗收，快實現(xiàn)工程移交和投入運行， 發(fā)揮效益，保障農(nóng)村飲水安全。 項目績效目標(biāo)已完成。（24 ）世界銀行貸款節(jié)水灌溉項目還本付息資金。 預(yù)算安排 數(shù)為 25 萬元，因為利率變化所致，從中央投資項目地方配套資 金中調(diào)劑 5 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 26.42 萬元。該項目績效目標(biāo) 是：根據(jù)青島市財政局與青島市水利局關(guān)于利用世界銀行貸款 發(fā)展節(jié)水灌溉項目的轉(zhuǎn)貸協(xié)議的規(guī)定，貸款寬限期滿后， 即從 2006

24、年 9 月 15 日起至 2021 年 3 月 15 日，債務(wù)人應(yīng)根據(jù) “世 行節(jié)水灌溉項目青島市水利局貸款本金分期償還計劃表” 的規(guī)定 和財政部國際司具體付款通知的要求， 按時足額地向債權(quán)人還本 付息。該項目績效目標(biāo)已完成。（25 ）大沽河各閘壩管理維修養(yǎng)護(hù)補助經(jīng)費。預(yù)算安排數(shù) 1111.6 萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù) 1111.6 萬元。 該項目績效目標(biāo)： 根據(jù) 山東省水利工程維修養(yǎng)護(hù)細(xì)則和青島市大沽河管理辦法 的相關(guān)規(guī)定， 嚴(yán)格落實閘壩維修養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)， 確保本年度大沽河閘 壩工程全年正常運行，安全度汛，充分發(fā)揮其功能的應(yīng)有職能。 該項目績效目標(biāo)已完成。（26 ）水利前期費。預(yù)算安排數(shù)為 1989.7

25、3 萬元，預(yù)算執(zhí) 行數(shù)為 1474.17 萬元。資金使用結(jié)構(gòu)為支付洙河濰萊高速至北 京路段河道治理等中小河流治理工程勘察設(shè)計費、咨詢評估費 526.81 萬元，青島市推進(jìn)水利現(xiàn)代化試點工作評估費 16 萬元， 青島市水利現(xiàn)代化 2017 年實施方案編制費 5 萬元，青島市水權(quán) 交易市場建設(shè)工作費 158.88 萬元，青島市水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警機制建設(shè)工作費 218.88 萬元，青島市跨地市及區(qū)市邊界河 流調(diào)查工作費 73 萬元，青島市市級重要河庫（湖）問題排查和 綜合整治方案編制費 269 萬元，青島市市級重要河庫（湖）岸 線利用管理規(guī)劃編制工作費 206.6 萬元。該項目績效目標(biāo)是： 障水

26、利規(guī)劃編制、 技術(shù)咨詢評估以及本年度、 后續(xù)儲備水利項目 的可研、 初設(shè)等前期工作以及河長制相關(guān)工作的開展， 提高項目 前期工作質(zhì)量和時效性，確保水利項目和河長制工作的順利實 施。該項目績效目標(biāo)已完成。（27 ）水土保持站點管理維護(hù)資金。 預(yù)算安排數(shù)為 70 萬元， 預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 41.62 萬元，其中預(yù)算評審審減 10.9 萬元。該項 目績效目標(biāo)是： 對青島市水土保持監(jiān)測平臺及西海岸水土保持監(jiān) 測站的建設(shè)管理維護(hù)， 保障市水土保持監(jiān)測平臺和西海岸水土保 持監(jiān)測點正常運行，對采集數(shù)據(jù)進(jìn)行定量、 定性分析， 為我市水 土保持策略制定提供有效的分析依據(jù)和數(shù)據(jù)支持。 該項目績效目 標(biāo)已完成。（28

27、）水利工程質(zhì)量鑒定與檢測經(jīng)費。預(yù)算安排數(shù)為55 萬對重點水利工程 需按照設(shè)計指標(biāo)分別對工程建設(shè)的外觀、 實 出據(jù)鑒定結(jié)果和工程評價。 該項目績效目標(biāo)已元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 54.2 萬元。該項目績效目標(biāo)是：完成水利工 程施工質(zhì)量抽查和施工現(xiàn)場質(zhì)量檢查測量工作， 進(jìn)行竣工質(zhì)量鑒定， 體質(zhì)量進(jìn)行鑒定， 完成。（29 ）市級防汛物資儲備管理費。 預(yù)算安排數(shù)為 150 萬元， 預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 149.24 萬元。該項目績效目標(biāo)是：完成倉庫租賃費支付，對大中型防汛抗旱設(shè)備和倉庫安保設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)維 護(hù)，確保市級防汛抗旱物資的安全儲備、調(diào)撥迅速、運轉(zhuǎn)正常， 為 2017 年全市防汛抗旱工作的順利完成提供必要的

28、物資保障。 該項目績效目標(biāo)已完成。召開調(diào)度 促進(jìn)工作 開展考察學(xué)習(xí)， 實現(xiàn)大沽河管理養(yǎng)護(hù)工作 保證大（30 ）青島市大沽河管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)費。預(yù)算安排數(shù) 為 55 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 53.49 萬元。該項目績效目標(biāo)是：以 大沽河管理養(yǎng)護(hù)考核結(jié)果為依據(jù)撥付獎補資金， 全面提高大沽河 管理養(yǎng)護(hù)水平，實現(xiàn)洪暢、堤固、水清、岸綠、景美的目標(biāo)；組 織養(yǎng)護(hù)管理人員培訓(xùn)， 提高各區(qū)市養(yǎng)護(hù)管理人員水平； 會議對各區(qū)市和各行業(yè)管理和養(yǎng)護(hù)維護(hù)工作進(jìn)行調(diào)度， 進(jìn)度和保證管護(hù)質(zhì)量； 的創(chuàng)新。 維持市大沽河管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公正常運行， 沽河管理工作順利實施。該項目績效目標(biāo)已完成。（31 ）大、小沽河執(zhí)法經(jīng)費。預(yù)算

29、安排數(shù)為30 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 27.68 萬元。 該項目績效目標(biāo)是： 加強大、 小沽河執(zhí)法 活動，嚴(yán)厲打擊違法采砂、取土、取水、違法建設(shè)、捕魚等水事 違法行為， 保護(hù)大沽河已建工程項目的安全， 維護(hù)大沽河治理成 果，保護(hù)小沽河豐富的砂石資源， 維護(hù)大、小沽河河務(wù)秩序穩(wěn)定 有序。該項目績效目標(biāo)已完成。（32 ）水利宣傳培訓(xùn)執(zhí)法經(jīng)費。預(yù)算安排數(shù)為110 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 94.86 萬元，資金使用結(jié)構(gòu)為水利宣傳費 84.3 萬 元、法律顧問及訴訟代理費 7.8 萬元， 水利培訓(xùn)經(jīng)費 2.76 萬元。 該項目績效目標(biāo)是：采用電視、報紙、宣傳冊等多種載體，宣傳中國水周新時期黨和國家水利工作的方針政策， 開展世界水日、 宣傳活動及節(jié)水進(jìn)廣場、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)