武宣縣二塘鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所事業(yè)單位概況.doc

1、謝謝你的觀(guān)賞附件3武宣縣二塘鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明第一部分部門(mén)概況一、部門(mén)及所屬單位概況 二、人員構(gòu)成第二部分2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表部門(mén)收支預(yù)算總表表二部門(mén)收入預(yù)算總表表三部門(mén)支出預(yù)算總表表四財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表五般公共預(yù)算支出表表六般公共預(yù)算基本支出表表七政府性基金支出預(yù)算表表八“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表九部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目預(yù)算表政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表第三部分2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明、2019年收支總體情況二、2019年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況、2019年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況第四部分2019年部門(mén)預(yù)算其

2、他事項(xiàng)說(shuō)明、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況二、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況、國(guó)有資產(chǎn)的總體情況四、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況 第五部分名詞解釋謝謝你的觀(guān)賞第一部分部門(mén)概況、武宣縣二塘鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所事業(yè)單位概況（一）主要職能1. 武宣縣二塘鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所是武宣縣二塘鎮(zhèn)人民政府管理的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。2. 負(fù)責(zé)開(kāi)展人口與計(jì)劃生育基礎(chǔ)知識(shí)，宣傳計(jì)劃生育政策、法律法規(guī)和避孕、節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育知識(shí)，開(kāi)展環(huán)情、孕情檢測(cè)等。3. 辦理計(jì)劃生育服務(wù)手冊(cè)、獨(dú)生子女證、流動(dòng)人口婚育證明等相關(guān)計(jì)生證明。4. 負(fù)責(zé)對(duì)付村（居）計(jì)生專(zhuān)干的工作指導(dǎo)。5.完成上級(jí)主管部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府，鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生辦交辦 的其他事項(xiàng)。

3、（二）年度主要任務(wù)：1. 開(kāi)展人口與計(jì)劃生育基礎(chǔ)知識(shí)，宣傳計(jì)劃生育政策、法 律法規(guī)和避孕、節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育知識(shí)，開(kāi)展環(huán)情、孕情檢測(cè)等。2. 辦理計(jì)劃生育服務(wù)手冊(cè)、獨(dú)生子女證、流動(dòng)人口婚育證明等相關(guān)計(jì)生證明。3. 負(fù)責(zé)對(duì)付村（居）計(jì)生專(zhuān)干的工作指導(dǎo)。4. 完成上級(jí)主管部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府，鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生辦交辦 的其他事項(xiàng)。（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況武宣縣二塘鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所是武宣縣二塘鎮(zhèn)人民政府管理的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，編制總數(shù)11名，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)9名。、人員構(gòu)成情況我所人員編制總數(shù)為 11人，其中行政編制0人，事業(yè)編制9 人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心聘用人員控制數(shù)0人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)9人，其中行政在職 0

4、人，事業(yè)在職9人，編外在職實(shí)有人數(shù) 0人，離退休人員3人（其中離休0人）。第二部分武宣縣二塘鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表詳見(jiàn)附件武宣縣二塘鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表第三部分2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明、2019年收支總體情況（一）收入預(yù)算說(shuō)明2019年收入總預(yù)算96.28萬(wàn)元，同比增加 4.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.05%。其中：一般公共預(yù)算撥款96.28萬(wàn)元，同比增加 4.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.05%。收入預(yù)算增加主要原因：工資待遇、預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)及五險(xiǎn)二金基數(shù)提高。上年結(jié)余收入0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，下降0%其中：一 般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) 0

5、萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，下降0%其他結(jié) 轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，同比減少 0萬(wàn)元，下降0%(二)支出預(yù)算說(shuō)明2019年支出總預(yù)算 96.28萬(wàn)元，其中：基本支出96.28萬(wàn)元， 占支出總預(yù)算100%同比增加4.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.05%;項(xiàng)目支 出0萬(wàn)元占支出總預(yù)算 0%同比減少0萬(wàn)元，降低0%支出預(yù) 算增加主要原因：工資待遇、預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)及五險(xiǎn)二金基數(shù)提高。1.按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為三類(lèi)，其中：(1) 社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)科目支出預(yù)算12.32萬(wàn)元；占支出總預(yù)算的12.80%，同比增加2.52萬(wàn)元，增加25.71%;支出預(yù)算 增加主要原因：工資待遇、預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)及五險(xiǎn)二金基數(shù)提高。(2) 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類(lèi)

6、科目支出預(yù)算76.58萬(wàn)元；占 支出總預(yù)算的79.53%，同比增加4.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.42%;支出預(yù) 算增加主要原因：工資待遇、預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)及五險(xiǎn)二金基數(shù)提高。(3) 住房保障支出類(lèi)科目支出預(yù)算 7.39萬(wàn)元；占支出總預(yù) 算的7.68%，同比增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.41%;支出預(yù)算增加主 要原因：工資待遇、預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)及五險(xiǎn)二金基數(shù)提高。2 .按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù) 算。(1)基本支出預(yù)算。基本支出96.28萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 100% 同比增加 4.96 萬(wàn)兀，增長(zhǎng)%其中：工資福利支出預(yù)算 85.24萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算88.53%，同比增加6.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7

7、6%;支出預(yù)算增加主要原因：工資待 遇、預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)及五險(xiǎn)二金基數(shù)提高。商品和服務(wù)支出預(yù)算 11.03萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算11.46%，同比減少1.17萬(wàn)元，減少11.89%;支出預(yù)算增加主要原因：工 資待遇、預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)及五險(xiǎn)二金基數(shù)提高。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0.006萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算0.006%，同比減少0.63萬(wàn)元，減少101.61%。支出預(yù)算增加主要原因：工資待遇、預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)及五險(xiǎn)二金基數(shù)提高。（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 0%同比減少0%其中：0%0%工資福利支出預(yù)算 0萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算的 商品和服務(wù)支出預(yù)算 0萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算的對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

8、 0萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算的 0%其他資本性支出0萬(wàn)元。占項(xiàng)目支出預(yù)算的0%二、2019年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2019年一般公共預(yù)算撥款支出96.28萬(wàn)元，其中：基本支出96.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出96.28萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于本單位發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和 津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按縣統(tǒng)一規(guī)定開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排 的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公 用經(jīng)費(fèi)支出。 社會(huì)保障和就業(yè)支出 12.32萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基 本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。住房公積金 7.39萬(wàn)元，全部是基本支出 預(yù)算。是按

9、照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為本單位職工計(jì)繳的住房公積金。三、2019年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一）2019年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2019年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.36萬(wàn)元（全 口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0萬(wàn)元，公務(wù)接待 費(fèi)支出預(yù)算0.36萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。（二）2019年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2019年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.36萬(wàn)元，比2018年初預(yù)算0.4萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元，同比下降12.5%。 其中：/、 1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比減少 0萬(wàn) 元，下降0

10、%2. 公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.36萬(wàn)元，同比減少0.04萬(wàn)元， 下降12.5%，主要是安排接待上級(jí)單位來(lái)我縣參加各類(lèi)會(huì)議、重 大活動(dòng)和調(diào)研考察等公務(wù)活動(dòng)的接待費(fèi)用以及開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需 要開(kāi)支的公務(wù)接待費(fèi)用；3.公務(wù)用車(chē)費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，下降0%根據(jù)縣公 務(wù)用車(chē)定編管理辦公室核定，我單位公務(wù)用車(chē)編制數(shù)0輛，實(shí)有車(chē)輛總數(shù)0輛，2019年共安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)和個(gè)事業(yè)單位機(jī)要文件交換、縣內(nèi)執(zhí)行公務(wù)、以及開(kāi)展各項(xiàng)檢查、核查業(yè)務(wù)過(guò)程中為解決相關(guān)人員的交通問(wèn)題等所需公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)

11、、保險(xiǎn)費(fèi)以及車(chē)輛年審等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算安排0萬(wàn)元，預(yù)計(jì)購(gòu)置0輛車(chē)，同比減少0萬(wàn)元，下降0%。第四部分2019年部門(mén)預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況2019年行政運(yùn)行0萬(wàn)元，比2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%主要用于本單位機(jī)關(guān)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國(guó) 家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按縣統(tǒng)規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日 常公用經(jīng)費(fèi)支出。二、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況2019年政府采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元，同比增加 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%其中：集中采購(gòu)0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%同比增加0萬(wàn)元， 增長(zhǎng)0%分散采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)

12、預(yù)算的 0%同比增 加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。政府采購(gòu)資金類(lèi)型：公共財(cái)政預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)余收按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型分為貨物類(lèi)采購(gòu)、工程類(lèi)采購(gòu)和服務(wù)類(lèi)采購(gòu)三種類(lèi)型。貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元， 工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。、國(guó)有資產(chǎn)的總體情況縣公務(wù)用車(chē)定編辦根據(jù)相關(guān)規(guī)定核定我局的公務(wù)用車(chē)編制為輛，其中：局本級(jí)核定公務(wù)車(chē)編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛；所屬本單位公務(wù)用車(chē)編制 0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。四、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況2019年部門(mén)預(yù)算有0個(gè)30萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，按相關(guān)文件的要求全部納入預(yù)算績(jī)效編制，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：局本級(jí)有0個(gè)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目，分別是：（項(xiàng)目名稱(chēng)），項(xiàng)目 經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元

13、。局屬事業(yè)單位有 0個(gè)預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目，分別是：（項(xiàng)目名稱(chēng)），項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。第五部分名詞解釋、財(cái)政撥款收入:指縣財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年 收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基

14、 金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、 結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按 有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事 業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè) 竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客 觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān) 規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出。、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外 開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住 宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、