山西漳澤電力股份公司技術(shù)監(jiān)督管理制度

1、制度 名稱(chēng)山西漳澤電力股份有限扌公司技術(shù)監(jiān)督管理制度制度 編號(hào)ZZDL-05-09版本起草人補(bǔ)充 修編部門(mén) 經(jīng)理部門(mén) 會(huì)簽分管 領(lǐng)導(dǎo) 審核簽發(fā)人是否 修訂簽發(fā)日期下次評(píng) 審日期2007郝美王志 軍文生 元賈斌2008.052009郝美馮萬(wàn)明王志 軍楊學(xué) 鋒文生 元谷大可是2010王曉 勇馮萬(wàn)明王志 軍文生 元文生元是此 次 修 訂 的 主 要 內(nèi) 容刪除了與中國(guó)電力投資集團(tuán)公司技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)定中重復(fù)描述的內(nèi)容， 突出強(qiáng)調(diào)二、三級(jí)公司在執(zhí)行集團(tuán)規(guī)定中需要注意的地方。解釋部門(mén)安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部實(shí)施 及完 善執(zhí) 行人安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部檢修管理山西漳澤電力股份有限公司技術(shù)監(jiān)督管理制度1 目的落實(shí)技

2、術(shù)監(jiān)督責(zé)任制，對(duì)電力生產(chǎn)實(shí)施全過(guò)程、全方位技術(shù)監(jiān)督管理，保證發(fā)電設(shè)備安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。2 適用范圍適用于公司所屬單位、代管單位。3 職責(zé)公司技術(shù)監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立技術(shù)監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理總工程師）任組長(zhǎng)，成員為相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，對(duì)技術(shù)監(jiān)督工 作實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。其職責(zé)是：3.1.1 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)電力技術(shù)監(jiān)督的政策、法規(guī)及行業(yè)有 關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度、技術(shù)措施等。3.1.2 審定公司有關(guān)技術(shù)監(jiān)督的規(guī)程、制度、技術(shù)措施。3.1.3 研究決定公司技術(shù)監(jiān)督工作重大事項(xiàng)。公司安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部3.2.1 制定公司技術(shù)監(jiān)督管理制度和實(shí)施細(xì)則。3.2.2 負(fù)責(zé)年度技術(shù)監(jiān)督計(jì)劃的審查、執(zhí)

3、行情況的檢查，負(fù)責(zé) 對(duì) 30 萬(wàn)元及以上的技術(shù)監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)行審批。3.2.3 組織召開(kāi)技術(shù)監(jiān)督工作會(huì)議， 總結(jié)、部署技術(shù)監(jiān)督工作、經(jīng)驗(yàn)交流和推廣先進(jìn)的檢測(cè)技術(shù)。3.2.4 對(duì)各發(fā)電公司存在問(wèn)題的整改情況進(jìn)行檢查和督促，對(duì) 于特別重大的問(wèn)題，組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)分析研 究，制定解決方案。3.2.5 協(xié)調(diào)、指導(dǎo)所屬各發(fā)電公司和技術(shù)監(jiān)督服務(wù)單位的技術(shù)監(jiān)督合同的簽訂，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。3.2.6負(fù)責(zé)界定發(fā)電公司、檢修受托單位技術(shù)監(jiān)督管理工作界面。3.2.7負(fù)責(zé)與地方、行業(yè)有關(guān)部門(mén)技術(shù)監(jiān)督的協(xié)調(diào)工作。3.2.8依據(jù)“技術(shù)監(jiān)督異常情況告警規(guī)定”要求，對(duì)技術(shù)監(jiān)督管理存在問(wèn)題的所屬單位發(fā)出“

4、技術(shù)監(jiān)督告警通知”公司基建工程部3.3.1 制定公司基建工程技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃，布置年度技術(shù)監(jiān) 督工作。3.3.2 負(fù)責(zé)在基建工程中落實(shí)有關(guān)技術(shù)監(jiān)督的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制 度、技術(shù)措施。3.3.3 對(duì)基建工程中的技術(shù)監(jiān)督工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。3.3.4 依據(jù)“技術(shù)監(jiān)督異常情況告警規(guī)定”要求，對(duì)基建工程 技術(shù)監(jiān)督管理存在問(wèn)題的項(xiàng)目單位發(fā)出“技術(shù)監(jiān)督告警通知”技術(shù)監(jiān)督委托管理服務(wù)單位技術(shù)監(jiān)督委托管理服務(wù)單位，受公司委托對(duì)公司技術(shù)監(jiān)督工作實(shí)施全方位、全過(guò)程、閉環(huán)的技術(shù)監(jiān)督管理和服務(wù)。具體 管理內(nèi)容、服務(wù)項(xiàng)目、要求、程序等在委托框架協(xié)議、技術(shù)監(jiān) 督合同中明確規(guī)定。各單位各單位是技術(shù)監(jiān)督的直接責(zé)任者，應(yīng)建立

5、以生產(chǎn)副總經(jīng)理副廠長(zhǎng)）或總工程師負(fù)責(zé)，由生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)、生產(chǎn)單位、班 組等有關(guān)技術(shù)人員組成的三級(jí)技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。其職責(zé)是：建立健全本單位技術(shù)監(jiān)督工作體系，明確技術(shù)監(jiān)督責(zé)任制。貫徹執(zhí)行行業(yè)、集團(tuán)公司有關(guān)技術(shù)監(jiān)督規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度、 技術(shù)措施等，并根據(jù)本制度制定相應(yīng)的技術(shù)監(jiān)督實(shí)施細(xì)則。3.5.3 定期召開(kāi)本單位的技術(shù)監(jiān)督工作會(huì)議，落實(shí)技術(shù)監(jiān)督的 工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)、解決技術(shù)監(jiān)督工作中存在的問(wèn)題，督促、檢 查技術(shù)監(jiān)督各項(xiàng)工作的落實(shí)情況。3.5.4 建立健全設(shè)備臺(tái)帳和檔案，對(duì)設(shè)備的維護(hù)、檢修進(jìn)行質(zhì) 量監(jiān)督。3.5.5 按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測(cè)和試驗(yàn)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的隱患。3.5.6 應(yīng)按技術(shù)

6、監(jiān)督委托管理和服務(wù)單位規(guī)定的格式，在規(guī)定 時(shí)間上報(bào)技術(shù)監(jiān)督指標(biāo)完成情況。3.5.7 組織安排本單位技術(shù)監(jiān)督人員的培訓(xùn)工作。3.5.8 組織技術(shù)監(jiān)督人員參加本單位在建和改造工程的設(shè)計(jì)審查、設(shè)備選型、監(jiān)造、安裝、調(diào)試、試生產(chǎn)階段的技術(shù)監(jiān)督 和質(zhì)量驗(yàn)收工作。3.5.9 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，配置和完善技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)儀器和計(jì)量設(shè) 備，并做好定期校驗(yàn)和計(jì)量傳遞工作。3.5.10 組織協(xié)調(diào)與技術(shù)監(jiān)督服務(wù)單位的工作，接受技術(shù)監(jiān)督 服務(wù)單位在監(jiān)督工作中的專(zhuān)業(yè)管理。3.5.11 對(duì)技術(shù)監(jiān)督服務(wù)合同中有關(guān)服務(wù)項(xiàng)目的情況進(jìn)行考 核。中電工程公司貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、公司技術(shù)監(jiān)督相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。建立技術(shù)監(jiān)督體系，負(fù)責(zé)本單位的技術(shù)

7、監(jiān)督工作，根據(jù)與發(fā)電公司簽訂的委托管理合同約定的內(nèi)容，完成發(fā)電公司安排的 技術(shù)監(jiān)督工作。4 管理內(nèi)容和程序技術(shù)監(jiān)督內(nèi)容覆蓋設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試、生產(chǎn)運(yùn)行、檢 修的全部生產(chǎn)過(guò)程， 包括絕緣、 化學(xué)、 金屬和壓力容器、 電測(cè)、 熱工、環(huán)保、繼電保護(hù)、汽輪機(jī)和輔機(jī)振動(dòng)、節(jié)能、電能質(zhì)量 監(jiān)督。技術(shù)監(jiān)督的范圍按中國(guó)電力投資集團(tuán)公司技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)技術(shù)監(jiān)督管理程序計(jì)劃編制4.3.1.1 年度計(jì)劃： 每年 12 月份， 各單位制定次年度的技術(shù)監(jiān) 督計(jì)劃，包括管理工作、重點(diǎn)項(xiàng)目、指標(biāo)目標(biāo)等內(nèi)容。年度計(jì) 劃于 12月 20日前報(bào)技術(shù)監(jiān)督委托管理和服務(wù)單位以及公司安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部。4.3.1.2 季度計(jì)劃：每

8、季末各單位根據(jù)監(jiān)督分析、設(shè)備狀況、 結(jié)合機(jī)組檢修計(jì)劃制定下季度的技術(shù)監(jiān)督計(jì)劃，并于下季首月3 日前報(bào)技術(shù)監(jiān)督委托管理和服務(wù)單位。4.3.2 報(bào)表報(bào)送 每月 5 日前，將上月技術(shù)監(jiān)督報(bào)表報(bào)公司安全生產(chǎn)與科技環(huán)保 部。每季度首月 8 日前，將上季度技術(shù)監(jiān)督報(bào)表報(bào)送公司安全生產(chǎn) 與科技環(huán)保部。每年 7 月 10 日前，將上半年技術(shù)監(jiān)督報(bào)表報(bào)送公司安全生產(chǎn) 與科技環(huán)保部。每年 1 月 15 日前，將上年度技術(shù)監(jiān)督報(bào)表報(bào)送公司安全生產(chǎn) 與科技環(huán)保部監(jiān)督報(bào)告4.3.3.1 年度報(bào)告：年度總結(jié)報(bào)告應(yīng)包括管理工作開(kāi)展情況、 指標(biāo)、項(xiàng)目完成情況、異常告警情況、自查存在問(wèn)題等內(nèi)容。各單位于每年 1 月 15 日前

9、報(bào)公司安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部、技術(shù)監(jiān)督委托管理和服務(wù)單位。4.3.3.2 季度報(bào)告： 季度報(bào)告包括指標(biāo)分析、 工作小結(jié)等內(nèi)容。每季首月 3 日前報(bào)技術(shù)監(jiān)督委托管理和服務(wù)單位。4.3.3.3 重大事件報(bào)告：在監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)主設(shè)備、主要系統(tǒng)出現(xiàn)異?；蚴鹿?，通過(guò)技術(shù)監(jiān)督管理體系在12 小時(shí)內(nèi)向公司安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部、技術(shù)監(jiān)督委托管理和服務(wù)單位報(bào)告。異常告警4.3.4.1 異常告警條件當(dāng)發(fā)生異常告警情況時(shí)，公司安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部、基建工程部及受托對(duì)公司進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督服務(wù)的單位均可簽發(fā)技 術(shù)監(jiān)督異常情況告警通知單?；üこ滩考凹夹g(shù)監(jiān)督服務(wù)單位 發(fā)出的告警，要同時(shí)抄送公司安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部。4.3.4.

10、2 異常告警按危險(xiǎn)程度告警通知單分為兩級(jí)：二級(jí)告警為一般告警，發(fā)給單位總工程師；一級(jí)告警為嚴(yán)重告警，發(fā)給單位總經(jīng)理。技術(shù)監(jiān)督委托管理和服務(wù)單位發(fā)出的告警同時(shí)抄送公司安全 生產(chǎn)與科技環(huán)保部。4.3.4.3 異常整改接到技術(shù)監(jiān)督異常情況告警通知單的單位，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改解決，并在處理完成后一周內(nèi)上報(bào)技術(shù)監(jiān)督委托管理 和服務(wù)單位及公司安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部。4.3.5 定期查評(píng)4.3.5.1 各單位建立技術(shù)監(jiān)督定期查評(píng)制度，按制度進(jìn)行本單 位技術(shù)監(jiān)督工作查評(píng)。4.3.5.2 根據(jù)技術(shù)監(jiān)督考核細(xì)則有關(guān)規(guī)定，公司每半年組織 次技術(shù)監(jiān)督檢查。4.3.5.3 根據(jù)工作需要公司不定期組織專(zhuān)家對(duì)技術(shù)監(jiān)督開(kāi)展 情況

11、進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)或全面檢查、評(píng)估。4.3.6 監(jiān)督分析各單位要按規(guī)定開(kāi)展技術(shù)監(jiān)督分析活動(dòng)。日常技術(shù)監(jiān)督分析會(huì)規(guī)定：監(jiān)督專(zhuān)業(yè)分析會(huì)每季度召開(kāi)一次。季節(jié)性檢修、計(jì) 劃?rùn)z修應(yīng)針對(duì)設(shè)備實(shí)際和工作狀況不定期開(kāi)展監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)分析 會(huì)。對(duì)重大技術(shù)監(jiān)督問(wèn)題和重要施工、試驗(yàn)方案要及時(shí)進(jìn)行專(zhuān) 項(xiàng)分析，必要時(shí)臨時(shí)建立技術(shù)攻關(guān)小組。機(jī)組檢修、春檢、秋 檢前組織進(jìn)行監(jiān)督分析，確定檢修中的技術(shù)監(jiān)督項(xiàng)目，有計(jì)劃 地提前進(jìn)行必要的取樣、化驗(yàn)、試驗(yàn)、檢查等工作。4.3.7 考核與評(píng)價(jià)按照技術(shù)監(jiān)督考核實(shí)施細(xì)則對(duì)各單位進(jìn)行考評(píng)，考評(píng)結(jié)果納入公司生產(chǎn)單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)管理體系中。5 主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵控制主要風(fēng)險(xiǎn)5.1.1 監(jiān)督范圍不全，存在監(jiān)督漏項(xiàng)缺項(xiàng)。5.1.2 主要監(jiān)督專(zhuān)業(yè)監(jiān)督不到位，出現(xiàn)重大設(shè)備損壞事件和人 身傷亡事件。關(guān)鍵控制5.2.1根據(jù)技術(shù)監(jiān)督規(guī)程，規(guī)范監(jiān)督范圍標(biāo)準(zhǔn)。5.2.2加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督培訓(xùn)工作，提高技術(shù)監(jiān)督人員素質(zhì)。5.2.3明確各級(jí)技術(shù)監(jiān)督人員責(zé)任，落實(shí)責(zé)任追究制。5.2.4嚴(yán)格執(zhí)行異常情況告警制度、技術(shù)監(jiān)督考核細(xì)則管理制度，加強(qiáng)監(jiān)督督查力度，確保各項(xiàng)監(jiān)督工作有序開(kāi)展。5.2.5 發(fā)揮技術(shù)監(jiān)督管理及服務(wù)合同單位督察把關(guān)作用，定期 通報(bào)監(jiān)督工作開(kāi)展情況。專(zhuān)