雙重預防機制工作實施方案

1、WORD格式關于構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制實施方案為認真貫徹落實 “安全第一、預防為主、綜合治理 ” 的安全生產方 針，根據(jù)云南省金屬冶煉企業(yè)安全風險分級管控暫行管理辦法 （試行）（ 云安監(jiān)管 2017 52 號） 文件精神，嚴格落實企業(yè)安全主體責任，構建 安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工作機制 （ 以下簡稱 “ 雙重 預防機制 ” ） 結合我公司實際情況，特制定本實施方案。一、指導思想 以安全管理的科學發(fā)展觀為指導，堅持以人為本的安全發(fā)展觀，牢 固樹立 “ 隱患就是事故 ” 的安全理念，嚴格落實我公司安全管理的主題 責任和安全生產監(jiān)管責任，通過公司雙重預防機制以

2、危險源辨識和風險 評估為基礎，以風險預控為核心，以不安全行為管控為重點，制定針對 性的管控標準和措施，達到 “ 人、機、環(huán)、管 ”的最佳匹配，從而實現(xiàn) 公司安全生產，促進安全生產責任制的落實和風險管控標準與措施的執(zhí) 行，通過危險源監(jiān)測監(jiān)控和風險預警，使危險源始終處于受控狀態(tài)，有 效消滅和控制各類事故的發(fā)生。二、組織機構為加強我公司雙重預防機制的組織領導，有效防范各類安全生產事 故，特成立雙重預防性工作機制領導小組。組 長：鄧成瑜副組長：鄢剛 將海東 袁祖全 呂正東成 員：唐達彬 熊銘 龔太榮 龍興文 李寶華 張昆良 田小平領導小組下設辦公室，由呂正東兼任辦公室主任，負責相關業(yè)務工 作。三、目標

3、任務通過危險源安全風險評估、 預控，將風險水平控制在可接受的范圍， 使我公司安全生產風險防范提供即時、有效的信息保障，將風險辨識、 風險評價和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報警和監(jiān)控 系統(tǒng)報警結合風險預警模式達到 “ 風險動態(tài)預警、實時監(jiān)控；管理有效、 控制有方 ”的現(xiàn)代安全預防型管理目標。四、體系和制度( 一 ) 風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定 各單位部門在對危險源進行辨識、分析的基礎上，提煉出相應的風 險管理對象，并符合下列要求：(1) 風險管理對象的提煉要具體、明確，一般應按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確(2) 針對風險管理對象各制定相應的管理標準和措施并形成程序

4、；(3) 管理標準和措施的制定應遵從全面性原則、 可操作性原則和全過程原則；(4) 管理標準和措施的制定應符合相關法律法規(guī)、 技術標準和管理制度的要求；(5) 應組織相關專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。3專業(yè)資料整理WORD格式（ 二 ） 危險源（因素）監(jiān)測各單位部門采取措施對危險源（因素）進行不間斷監(jiān)測，以確定其 是否處于受控狀態(tài)。并確保：（1）危險源（因素）監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；（2）危險源（因素）監(jiān)測設備靈敏、可靠；（3）危險源（因素）監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關信息能及時錄入管理系統(tǒng)。（ 三 ） 風險預警各單位部門采取措施對危險源（因素）產生的風

5、險進行預警，使管 理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預警應：（1）針對不同級別、類別的危險源（因素）和不同程度的風險，制定相應的預警方法；（2）建立完備的信息流通渠道，使預警信息傳遞暢通、及時。（ 四 ） 風險控制各單位部門建立健全程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相 關法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風險的控制。并符合：（1）對危險源（因素）及其風險的控制遵循消除、 預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；（2）危險源（因素）辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效 果評價等環(huán)節(jié)符合相關要求；（3）制定年度生產作業(yè)計劃時應以上年度風險評估報告為依據(jù)， 充分

6、考慮本年度計劃實施時 潛在風險；(4) 根據(jù)危險源(因素)辨識、風險評估結果和相關規(guī)定，編制操作規(guī)程、安全 技術措施計劃、應急預案及其它專項安全技術措施；(5) 在進行重大以上風險任務時， 必須編制專門的安全措施， 并明確安全工作程序。( 五 ) 信息與溝通各單位部門建立健全并保持程序，以確保員工與相關方能夠及時獲 取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知，公司應確保：(1) 員工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審；(2) 員工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定；(3) 員工了解誰是現(xiàn)場或當班急救人員；(4) 組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估，并留有記錄。( 六 ) 風險財政

7、管理各單位部門實施風險財政管理，以轉移風險、降低風險成本、強化 員工風險管理意識，并應：(1) 對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；(2) 按照國家規(guī)定，對員工進行投保；( 七 ) 工余安全健康管理各單位部門要了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全 健康進行管理，并應：(1) 定期組織員工開展有關工余安全、健康方面的知識培訓和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料；4(2) 組織員工對工余安全健康風險進行評估，并制定防范措施；(3) 鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。五、保障管理 各單位部門要從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持

8、程序，以保障公司井雙重預防機制能夠得到有效的實施和運行。( 一 ) 組織保障各單位部門建立健全雙重預防機制管理組織機構，以組織、協(xié)調、 指導、監(jiān)督風險預控管理工作，組織機構應：(1) 職責明確、分工合理，負責風險管理全過程；(2) 由不同層次的有代表性的人員組成。各單位部門雙重預防機制管理的最終責任由公司井最高管理者承 擔。( 資源包括人各單位部門管理層應為實施、控制和改進雙重預防機制提供必要的資源 力資源、專項技能、技術和財力資源 ) 。( 二 ) 制度保障1、各單位部門建立健全與雙重預防機制管理相關的目標、責任、獎 懲、舉報、投入保障、風險控制、隱患排查治理、員工行為、文化建設、 安全會議

9、、教育培訓、技術審批、安全監(jiān)測、人員操作、設備使用、應 急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災害預防、跟班帶班、班組建設、衛(wèi)生 健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：(1) 各項規(guī)章制度貫徹到全體員工；(2) 有相應機構、部門負責上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓、監(jiān)督5檢查與考核。2、各單位部門要建立健全并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、 標準和相關要求，并確保：(1) 相關活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關要求；(2) 每年至少評價一次本單位對在用的法律、 法規(guī)、標準和相關要求的遵守情況，并形成 評價報告上報公司安全監(jiān)察部備案；(3) 及時更新有關法律、法規(guī)、標準和相關要求的信息，并將這些信息傳達給員

10、工和其 他有關的相關方；(4) 資料齊全完善，有目錄清單。3、各單位部門建立健全并保持程序，以規(guī)范體系文件、 記錄的管理，保證在各個場所、崗位都能得到相關有效的文件、記錄，并確保：(1) 有專門機構或人員負責文件收發(fā)、傳達、歸檔；(2) 文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；(3) 作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；(4) 與雙重預防機制相關的各種記錄應字跡清楚、 標識明確，并可追溯相關的活動；(5) 記錄保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質或遺失，并明確記錄保存期限。( 三 ) 安全文化保障各單位部門建立健全并保持企業(yè)安全文化建設管理程序，以發(fā)揮安 全文化的導向、激勵

11、、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設應：(1) 明確安全文化內涵、目標、內容、模式、建設流程，并最終形成6專業(yè)資料整理WORD格式實施方案；(2) 以實現(xiàn)員工自我管理為目標；(3) 全員、全過程、全方位地貫穿于公司井的各項管理。六、雙重預防機制管理內容 各單位部門要建立健全并保持人員不安全行為控制程序，對人員不 安全行為進行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人 員準入、培訓、監(jiān)督全過程的流程管理。1、人員準入管理 各單位部門應建立健全并保持員工準入管理標準，人員準入管理標 準應：(1) 明確崗位設置要求和崗位需求計劃；(2) 明確員工準入條件 ( 包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等

12、 )2、人員不安全行為識別與梳理 在危險源辨識的基礎上，對識別出的人員不安全行為進行梳理，總 結分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安 全行為梳理應：(1) 全面、具體、準確、有針對性；(2) 按照風險等級進行分類。3、員工崗位規(guī)范 在人員不安全行為識別與梳理的基礎上，各公司應制訂員工崗位規(guī) 范，崗位規(guī)范應：(1) 種類齊全；(2) 明確各崗位工作任務；(3) 規(guī)定各崗位所需個人防護用品和工器具；(4) 明確各崗位安全管理職責；(5) 明確各崗位安全行為標準；(6) 確保在完成預定任務存在多工種交叉作業(yè)時， 必須制定書面安全工作程序4、不安全行為控制措施制定制定員工不安全

13、行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行， 措施應：(1) 結合各公司自身的特點和員工不安全行為特征；(2) 涵蓋影響我公司人員不安全行為的各類因素；(3) 針對不同類型的不安全行為分別制定。5、員工培訓教育建立員工培訓教育機制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓教育應：(1) 明確員工培訓與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度；(2)有足夠的培訓資源；(3)每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的體系培(4)每年進行一次基于風險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓需求調查；(5)每年對上年度培訓計劃的可行性和培訓效果進行評估；(6) 每年根據(jù)上述兩個報告， 編制下年度培訓計劃，

14、并以文件形式下 發(fā)；(7) 明確員工分層和分類培訓內容與周期；(8) 對人員不安全行為進行針對性的矯正培訓；(9) 建立員工培訓信息檔案；(10) 每次培訓結束，形成單項培訓評估報告；(11) 確保培訓機構和師資；(12) 對參加培訓的人員必須進行考核或考試， 并有完整的培訓臺帳；(13) 采用新技術、新工藝、新設備前對員工進行培訓并有記錄；(14) 新入職員工要接受不少于 72 小時的安全培訓和崗位技能培訓。6、員工行為監(jiān)督 建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和 控制，并應：(1) 確定監(jiān)督機構，配備相應的管理、監(jiān)督、考核人員；(2) 明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；(3)

15、對監(jiān)督結果進行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進計劃。7、員工檔案 建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：(1) 所有在崗員工的檔案齊全；(2) 每個員工檔案的信息內容完整 ( 內容應包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務或工種變動情13專業(yè)資料整理WORD格式況記錄 ) ；(3) 對檔案內容進行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。七、生產系統(tǒng)安全要素管理為規(guī)范各單位部門準入、應急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護、 手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標識標志、施工單位等方 面管理，

16、使各單位雙重預防機制安全管理全方位。( 一 ) 應急與事故管理 各單位部門制訂并保持事故應急控制程序，以提高應對風險和防范 事故的能力， 保證職工安全健康和生命安全， 最大限度地減少財產損失、 環(huán)境損害和社會影響。1、建立完善應急管理體系，并應：(1) 根據(jù)生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則要求，編制有針對性和可操作性的應急預案；(2) 嚴格按程序對預案進行審批，并每年至少進行一次修訂；(3) 確保所有員工都經過應急預案及滅火和應急疏散預案的培訓；(4) 確保公司安保體系完備， 通訊報警系統(tǒng)有效， 所有人員熟悉事故匯報程序；(5) 至少每年組織一次救災演習， 有演習計劃、演習方案及總結報

17、告；(6) 各單位部門應設立應急救援隊伍；(7) 應按相關規(guī)定和要求建立應急救援管理平臺。(8) 每年至少有 10%的員工接受急救培訓；2、規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結工作，事故管理應符合下列要求：(1) 在事故發(fā)生后按照國務院生產安全事故報告和調查處理條例相關規(guī)定逐級上報， 并做好相關記錄；(2) 事故現(xiàn)場應急處置結束后，應及時搜集、整理有關資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進 行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結；(3) 根據(jù)事故類別成立事故調查組對事故進行調查，事故調查結束后，形成事故調 查報告；(4) 對所有事故進行統(tǒng)計， 建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案， 并及時向員工公布；(5) 定期對事

18、故進行回顧，以強化風險意識與預控能力。( 二 ) 消防管理各單位部門建立健全并保持消防管理控制程序，以提高應對火災風險和防范事故的能力，最大限度地減少財產損失。1、根據(jù)實際需要配備消防器材及設施，并應確保：(1) 滅火器現(xiàn)場配置與標準相符；(2) 消防器材放置處有標志牌，放置位置不得它用；(3) 消防器材設在明顯、便于取用的地點，周圍無阻塞；不應設置在潮濕或強腐蝕性以 及超出其使用溫度范圍的地點；(4) 有消防設施分布圖和消防器材明細表；(5) 對所有的消防器材進行編號；(6) 建立了消防設施定期檢查制度；(7) 滅火器按規(guī)定周期經專業(yè)部門檢驗、維護；(8) 建筑物公共場所安全出口、消防通道等

19、始終保持暢通。2、定期組織進行消防演練(1) 制定年度消防演習計劃，并按計劃實施；(2) 有義務消防組織，消防隊員名單要張貼公布；(3) 所有專兼職消防隊員都按 消防管理條理規(guī)定進行培訓和訓練。3、定期向員工宣傳消防知識(1) 利用多種形式進行消防安全宣傳；(2) 定期對員工進行消防知識培訓；(3) 確保消防急救電話和消防隊員聯(lián)系方式向全體員工公示。( 三 ) 職業(yè)健康管理 各單位部門建立健全并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控 制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。1、為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應確保：(1) 作業(yè)人員周圍環(huán)境 ( 溫度、噪聲、煙塵等 ) 滿足健康要求；(2

20、) 各作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生符合國家相關標準；(3) 員工個體防護及各作業(yè)場所健康安全防護設施齊全有效， 提示標志醒目； 2、建立員工健康檢查監(jiān)護制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好 員工職業(yè)病預防工作，并應：(1) 對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護；(2) 有符合職業(yè)病防治法的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)17專業(yè)資料整理WORD格式病防治工作；(3) 定期對員工進行健康體檢，并建立員工健康檔案；(4) 每次體檢結束后，對員工提供預防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學建議；(5) 對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工， 立即通知并提供治療及康復條件并妥善安置；(6) 員工上崗、轉崗、離崗前，進行健康檢查；(7) 定期對員工進行

21、健康宣傳、培訓。( 四 ) 環(huán)境保護管理 各單位部門建立健全并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有 害因素，預防環(huán)境破壞和污染事故，保持我公司環(huán)境良好。環(huán)境保護應：(1) 制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標，有專門機構檢查；(2) 對公司固體廢棄物進行分類管理，交由有資質的單位和人員進 行處理；(3) 嚴格落實我公司粉塵物質監(jiān)測和控制措施；(4) 確保污水通過管路排放到市政排水管網；(5) 確保公司噪聲防護完善， 對作業(yè)場所噪聲進行監(jiān)測， 噪音超標地點應有降噪措施；( 五 ) 工具管理有工具完好標準、管理制度。并符合下列要求：(1) 有工具檢查清單；(2) 自制工具、非標制作的工具要預先制定標

22、準，并經批準；(3) 不使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱或庫內， 利刃工具13有專門的護套；(4) 工具由專人管理；(5) 有工具使用管理臺帳，損壞的工具應及時更換；(6) 在高架平臺使用手工工具時，工具必須加裝固定；(7) 對氣動工具使用前進行風險評估；(8) 有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和定期檢查記錄。( 六 ) 登高作業(yè)管理各單位部門建立健全登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：(1) 登高或高空作業(yè)防護設施符合建筑施工高空作業(yè)安全技術規(guī)范；(2) 高架作業(yè)平臺的設計、制作和安裝符合固定式工業(yè)鋼平臺的要求；(3) 梯子的制作和安裝符合移動式輕金屬折梯安全標準、 固定式鋼斜梯安全

23、技術條 件、固定式鋼直梯安全技術條件的要求；(4) 行人臺階的設計和施工符合行人臺階設計要求規(guī)定；(5) 爬梯有編號，并有爬梯使用管理臺帳；(6) 固定梯至少每季度檢查一次， 移動式爬梯、腳手架除使用前要檢查外，至少每旬檢查 一次；(7) 高空作業(yè)人員經過培訓，并持證上崗。( 七 ) 起重作業(yè)管理 各單位部門建立健全起重管理制度和起重設備操作規(guī)程，并符合下列要求：19專業(yè)資料整理WORD格式(1) 新購或維修的所有起吊機具均經檢驗，有出廠合格證；(2) 所有起吊機具均應編號，建檔登記；(3) 按國家相關規(guī)定定期對起重機械進行檢驗；(4) 所有起吊機具上均標明了最大起重載荷；(5) 吊鉤安全栓應

24、完好；(6) 定期對起重設備及吊具按 起重機具和吊具完好標準 進行檢查；(7) 起重作業(yè)人員持證上崗；(8) 高空起重作業(yè)時，安全通道暢通，無非作業(yè)人員進入現(xiàn)場；(9) 固定起重作業(yè)場所張貼了起重指揮手勢示意圖。( 八 ) 標識標志管理各單位部門建立健全并保持標識標志管理程序，以規(guī)范標識標志的使用、設置、檢查與維護。標識標志的管理應符合下列要求：(1) 對全體員工培訓標識標志的含義，并建立標識標志公示牌板；(2) 標識牌板的安裝不應妨礙人車通行；(3) 工作和作業(yè)場所標識標志的設置應便于作業(yè)人員觀看；(4) 消防器材和急救設施存放點有明顯的指示標志；(5) 危險區(qū)域有警示標識，并保持完好；(6

25、) 所有管路均有介質色標和介質流向標識；(7) 危險化學品的運輸車輛和儲存場所有符合標準要求的標志；(8) 固定管路和有害介質管路上的閥門有標簽， 并在管路布置圖上有識別標識；(9) 地面公共場所和井下巷道有避災路線指示標志；(10) 倉庫、車間、道路、露天場地按功能要求進行劃線分區(qū)管理，并有功能分區(qū)標識；(11) 設備有標有最大載荷 ( 負荷 ) 的標簽，大容量的儲罐要加標簽說明介質和危險性。( 九 ) 施工單位管理1、各單位部門對施工單位進行管理，規(guī)范施工單位準入，預防施工單位生產事故，并應：(1) 制訂施工單位管理制度和辦法；(2) 在選擇和確定施工單位時， 須確認其符合安全健康管理要求

26、， 具備相關施工資質；(3) 要求施工單位對可能發(fā)生的賠償責任進行投保，并實行風險抵押；(4) 在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；(5) 確保施工單位有安全管理負責人，并具有相應的資質；(6) 確保施工單位有內部安全健康管理制度， 并有針對具體項目的作業(yè)規(guī)程；(7) 保證開工前所有施工人員接受安全健康知識培訓，經考試合格后，持證上崗；(8) 每年至少對施工單位進行一次安全評價。2、各單位部門對施工單位現(xiàn)場施工進行安全監(jiān)督和管理，并應：(1) 對施工單位進場人員、 材料、施工機具、施工組織設計進行審查；(2) 確?，F(xiàn)場有具備安全資質的管理人員跟班作業(yè)；16專業(yè)資料整理WORD格式(3) 定期、不定期對施工單位施工現(xiàn)場進行檢查；(4) 確保施工單位每班召開班前會， 組織員工進行班前、 作業(yè)前風險 評估。八、檢查、審核與評審( 一 ) 檢查評價標準1、制定反映公司全面風險預控管理績效的考核評價標準。應：(1) 涵蓋并滿足本規(guī)范的要求；(2) 結合公司自身特點；(3) 符合促進風險預控管理的方針和目標的實現(xiàn)；2、定期或不定期對照評價標準進行監(jiān)