管理-制度質(zhì)量管理制度

1、質(zhì)量管理制度總則第一條 目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行， 并能提前發(fā)現(xiàn)異常， 迅速處理改善， 借以確 保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細(xì)則。第二條 范圍本細(xì)則包括：（一）組織機(jī)能與工作職責(zé)；（二）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（三）儀器管理；（四）質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；（五）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；（六）客訴處理；（七）樣品確認(rèn)；（八）質(zhì)量檢查與改善。第三條 組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍包括：（一）原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（二）在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； （三）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂； 第五條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2、及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂（一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、 制造部、營(yíng)業(yè)部、 研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù) "操作規(guī)范 "，并參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)國(guó)外水準(zhǔn)客戶需求本身制造能 力原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)， 分原物料、在制品、成品填制 " 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) （修） 訂表"一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后交質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分 原物料、在制品、成品將檢查項(xiàng)目料號(hào)（規(guī)格）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻率（取樣規(guī) 定）檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)

3、規(guī)范設(shè)（修） 訂表"內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。第六條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂（一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制程改善市場(chǎng) 需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。（二）總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì) 同有關(guān)單位檢查各料號(hào) （規(guī)格）各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)， 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立 "質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī) 范設(shè)（修）訂表"，說(shuō)明修訂原因， 并交有關(guān)部門會(huì)簽意見， 呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始 可憑此執(zhí)行。儀器管理第七條 儀器校正、維護(hù)計(jì)劃（一）

4、周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、 操作說(shuō)明書等資料， 填制" 儀器校正、 維護(hù)基準(zhǔn)表 "設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí) 行的依據(jù)。（二）年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制" 儀器校正計(jì)劃實(shí)施表 "、"儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表 "作為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。第八條 校正計(jì)劃的實(shí)施（一）儀器校正人員應(yīng)依據(jù) " 年度校正計(jì)劃 "執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校 正結(jié)果記錄于 "儀器校正卡 " 內(nèi)，一式二份存于使

5、用部門。（二）儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量管理部或研發(fā) 部申請(qǐng)委托校正，并填立 "外協(xié)請(qǐng)修單 " 以確保儀器的精確度。第九條 儀器使用與保養(yǎng)1儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依 "檢驗(yàn)規(guī)范 "內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng) 妥善保管與保養(yǎng)。2特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員 不得任意使用 （經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外 ） 。3使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng) 的使用與操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。4各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備 （如量規(guī) ）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管

6、理部不定期抽檢。5.儀器保養(yǎng) （1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù) "年度維護(hù)計(jì)劃 " 執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于 "儀器維護(hù) 卡"內(nèi)（2）儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng) 填立 "外表請(qǐng)修申請(qǐng)單 "并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理外協(xié)修造。原物料質(zhì)量管理第十條；原物料質(zhì)量檢驗(yàn)（1）原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫(kù)管單位應(yīng)依據(jù) "資材管理辦法 " 的規(guī)定辦理收料，對(duì)需 用儀器檢驗(yàn)的原物料，開立 "材料驗(yàn)收單 （基板）"、"材料驗(yàn)收單 （鉆頭 ）"及"材料驗(yàn) 收單（

7、一般）" ，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日 內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。（2）"材料驗(yàn)收單 "（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購(gòu)， 核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)料庫(kù)，第四聯(lián)質(zhì)量管理存， 第五聯(lián)送保稅。 且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于 "供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡 " ，并每月根據(jù)原 物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于 "供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 "及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分 于"供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表 " ，提供采購(gòu)作為選擇對(duì)抗廠商的參考資料。制造前質(zhì)量條件

8、復(fù)查第十一條 制造通知單的審核 （新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品 ） 質(zhì)量管理部主管收到 "制造通知單 " 后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。（一）" 制造通知單 "的審核1訂制料號(hào) -PC 板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。2種類- 客戶提供的油墨顏色。3底板- 底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。4質(zhì)量要求 - 各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì) 量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。5包裝方式 - 是否符合本公司的包裝規(guī)范， 客戶要求的特殊包裝方式可否接受， 外銷訂單的 Shipping Mark 及 Sid

9、e Mark 是否明確表示。6是否使用特殊的原物料。（二）制造通知單審核后的處理1新開發(fā)產(chǎn)品、 "試制通知單 "及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單 應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)， 若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)應(yīng) 述明原因后，將 "制造通知單 "送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶說(shuō)明。 2新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將 " 制造通知單 " 交研發(fā)部擬定加工條 件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 由研發(fā)部記錄于 "制造規(guī)范 "上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管 理的依據(jù)。第十二條 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核（一）制造部

10、門接到研發(fā)部送來(lái)的 "制造規(guī)范 "后，須由科長(zhǎng)或組長(zhǎng)先查核確認(rèn)下列 事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：1該制品是否訂有 "成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 "作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。2是否訂有 "標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范 "及"加工方法 "。（二）制造部門確認(rèn)無(wú)誤后于 "制造規(guī)范 "上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。制程質(zhì)量管理第十三條 制程質(zhì)量檢驗(yàn)（一）質(zhì)檢部門對(duì)各制程在制品均應(yīng)依 "在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 " 的規(guī)定實(shí)施質(zhì) 量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。（二）在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理

11、部 IPQC 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)1鉆孔 -IPQC 鉆孔科日?qǐng)?bào)表2修一-針對(duì)線路印刷檢修后分 15 條以下及 15 條以上分別檢驗(yàn)記錄于 IPQC 修一日?qǐng)?bào)表。3 修二-針對(duì)鍍銅（Cu）易（Sn/Pb）后15條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修二日?qǐng)?bào) 表。4鍍金 -IPQC 鍍金日?qǐng)?bào)表。5底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄于" 底片檢查要項(xiàng) "。6其他如 " 噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表 " 、"QAI 進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告 " 、"S/M 抽驗(yàn)日?qǐng)?bào) 表"等抽驗(yàn)。（三）質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)

12、試：1 鉆頭研磨后 " 規(guī)范檢驗(yàn) "并記錄于 "鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告 "上。2 切片檢驗(yàn)分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于（QAE Microsection Report） 、（AQE Solderability Tes Report） 等檢驗(yàn)報(bào)告。（四）各部門在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常 原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開立 " 異常處理單 "呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部， 責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。（五） 質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立&quo

13、t; 異常處理單 " ， 呈（副）經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。（六）各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者以 "異常處理單 " 反應(yīng)處理。（七）制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以 " 異常處理單 "反應(yīng)處理。第十四條 制程自主檢查（一）制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng) 即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長(zhǎng)或組長(zhǎng)，并開立"異常處理單 "見（表）一式四聯(lián)，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策，送質(zhì)量管理部門判定異 常原因及責(zé)任發(fā)生部門后， 依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，

14、再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任 歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存， 第二聯(lián)質(zhì)量管理部門 （生產(chǎn)管理 ），第三聯(lián)會(huì)簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。（二）現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程 質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外， 并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任， 以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。（三）制程自主檢查規(guī)定依 " 制程自主檢查實(shí)施辦法 " 實(shí)施。成品質(zhì)量管理第十五條 成品質(zhì)量檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依 "成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 "的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā) 現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。第十六條

15、出貨檢驗(yàn)每批產(chǎn)品出貨前， 品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)， 并將質(zhì)量與包裝 檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào) "出貨檢驗(yàn)記錄表 "見（附表 ）呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十七條 原物料質(zhì)量異常反應(yīng)（一）原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn) 結(jié)果被判定為 "合格"或"不合格 "，檢驗(yàn)部門的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明，并依據(jù) "資材管理辦法 "的規(guī)定呈核與處理（二）對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立 "異常處理單 "送制造部經(jīng)

16、理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用， 并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、 成本影響及意見， 經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采 購(gòu)單位與提供廠商交涉。第十八條 在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理（一）在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào) "異常處理單 " ，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處 理解決，以確保質(zhì)量。（二）制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即 剔除，以杜絕不良品流入下制程 （以"廢品報(bào)告單 " 提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才 可報(bào)廢 ）。第十九條 制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部

17、門組長(zhǎng)在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)， 應(yīng)填寫 "異常處理單 " 詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告科長(zhǎng)后送經(jīng)理室績(jī)效組登記 （列 入追蹤 ）后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異 常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門 （或個(gè)人 ）并呈經(jīng)理批示后，第 一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部 ）做生產(chǎn)安排及調(diào)度， 第三聯(lián)送收料部門 （會(huì)簽部門 ）依批示辦理， 第四聯(lián) 送回供料部門。 制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后， 送經(jīng)理室品保組 存，績(jī)效組重新核算生產(chǎn)績(jī)效及督促異常改善結(jié)果。成

18、品出廠前的質(zhì)量管理 第二十條 成品繳庫(kù)管理 （一）質(zhì)量管理部門主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)， 應(yīng)逐項(xiàng)依 "制造流程卡 "、"QAI 進(jìn)料抽 驗(yàn)報(bào)告 "及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫(kù)作業(yè)。（二）質(zhì)量管理部門人員對(duì)于繳庫(kù)前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號(hào)，超過(guò) 管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫"異常處理單 "詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式， 呈 經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。（三）質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)，把"異常處理單 "呈總經(jīng)理批示。第二十一條 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)作業(yè) （一）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營(yíng)

19、業(yè)人員應(yīng)填報(bào) " 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 "一式一聯(lián) 說(shuō)明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。（二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲 " 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 "時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員 （質(zhì) 量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部 ）研判是否出具 "檢驗(yàn)報(bào)告 "，呈經(jīng) 理核簽后把 "檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 "送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。（三）質(zhì)量管理部接獲 "檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng) ?quot; 后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)， 并 依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目， 檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入 "檢驗(yàn)報(bào)告表 "一式

20、二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后， 第一聯(lián)連同 "檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 "送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫(kù)。（四）特殊物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲 " 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 " 后，會(huì)同研發(fā)部于 制造后取樣檢驗(yàn)， 質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于 "檢驗(yàn)報(bào)告表 "一式二聯(lián)，經(jīng) 主管核簽，第一聯(lián)連同 "檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表 " 送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。（五）產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來(lái)的 "檢驗(yàn)報(bào)告表 "第一聯(lián)及"檢驗(yàn)報(bào)告 申請(qǐng)單"后，應(yīng)依"檢驗(yàn)報(bào)告表"資料及參酌"

21、檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 "的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上 "產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章 " 后送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第二十二條 質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排 "生產(chǎn)進(jìn)度表 "或"制作規(guī)范 "生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)， 應(yīng)將"制作規(guī)范 "或經(jīng)理批示送確認(rèn)的 "異常處理單 "由質(zhì)量管理部門人員取樣確 認(rèn)，并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于 " 質(zhì)量確認(rèn)表 " ，連同確認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)交 客戶確認(rèn)。（一）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。（二）客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。（三）客戶附樣與制品材質(zhì)不同者

22、。（四）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。（五）生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。（六）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。第二十三條 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作（一）確認(rèn)樣品的生產(chǎn) 1若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。2若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供 確認(rèn)。（二）確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份， 一份存質(zhì)量管理部， 另一份連同 " 質(zhì)量確認(rèn)表 " 交由 業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。第二十四條 質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)（一）質(zhì)量確認(rèn)書的開立 質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填 "質(zhì)量確認(rèn)表 "一式二份， 編號(hào)連同

23、樣品呈經(jīng)理核 簽，并于 "質(zhì)量確認(rèn)表 "上加蓋 "質(zhì)量確認(rèn)專用章 "，轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員， 且在"生產(chǎn)進(jìn)度表 "上注明"確認(rèn)日期 "后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。（二）客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立 "質(zhì)量確認(rèn)表 " ，質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)， 并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制， 客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)， 由質(zhì)量管理部 人員填報(bào) "異常處理單 "呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十五條 質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤（一）處理期限 營(yíng)業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶， 質(zhì)量確 認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)客戶 5 日，國(guó)外客戶 10 日，但客戶如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者， 其確認(rèn)日數(shù)為 50 日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。（二）質(zhì)量確認(rèn)追蹤質(zhì)量管理部人員對(duì)于未如期完成