量規(guī)儀器管理控制程序

1、文件編號：TQS200-21文版本：C頁版本：00總頁數(shù)：6頁量規(guī)儀器管工里控制程序文件的修改履歷修改頁次修改早|J修訂版本修訂細節(jié)生效日期修訂前修訂后-A-00A-00首次發(fā)行2009.09.091 6頁全部A-00B-00添加環(huán)境/職業(yè)健康安全2010.12.101 6頁全部B-00C-00修訂部門職責(zé)2011.10.26制定：審核：批準：簽名：簽名：簽名：文件編號TQS200-21制定日期2009年09月09日文版本：C頁版本：00頁 次第2頁，共5頁文件名稱：量測儀器管理控制程序1.1 目的1.1 為使本公司所有量規(guī)儀器管理有明確遵循的依據(jù)。1.2 為實現(xiàn)量規(guī)儀器的統(tǒng)一調(diào)度與管理，最大

2、程度地利用好現(xiàn)有的量規(guī)儀器資源。1.3 對公司用于生產(chǎn)、 檢測及試驗用的量規(guī)儀器按期校正，以確保測量的精確度，促使產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的測量結(jié)果符合規(guī)定要求。1.2 適用范圍2.1 公司所有生產(chǎn)、檢測、試驗、維修中用到的量規(guī)儀器，包括：2.1.1 計量、測試用儀器儀表，如各種測試儀、分析儀、萬用表、電流表、電橋、爐溫測試儀、溫濕記錄儀/表、ESD測量儀、照度儀等；2.1.2 電源（程控電源、直流電源）、信號源類儀器儀表，如穩(wěn)壓電源等。2.2 用于生產(chǎn)、設(shè)計、檢測及試驗過程中，驗證產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 規(guī)格的測試工具均屬于計量校正之列。3.0定義無4.0 職責(zé)4.1 采購部4.1

3、.1 負責(zé)量規(guī)儀器采購工作。4.2 后勤部4.2.1 負責(zé)內(nèi)部資源調(diào)配的管理部門，并組織相關(guān)部門進行入庫驗收。1.1.2 固定資產(chǎn)管理員負責(zé)辦理入庫及建立量規(guī)儀器臺賬，相關(guān)附件資料交儀校員保管。1.1.3 固定資產(chǎn)管理員負責(zé)量規(guī)儀器的固定資產(chǎn)管理編號貼附。4.3 品質(zhì)部4.3.1 品質(zhì)部是負責(zé)量規(guī)儀器計量校正的歸口管理部門。4.3.2 品質(zhì)部負責(zé)填寫或更新量規(guī)/儀器校正記錄表、量規(guī)/儀器校正計劃表、量規(guī)/儀器記錄表4.4 各部門4.4.1 各部門負責(zé)本部門量規(guī)儀器的申購、領(lǐng)用、維護、保養(yǎng)及維修報廢申請等儀器管理工作。4.4.2 負責(zé)本部門量規(guī)儀器的維護、保養(yǎng)工作。4.4.3 負責(zé)本部門量規(guī)儀器

4、在部門內(nèi)部的調(diào)配。4.4.4 負責(zé)本部門量規(guī)儀器明細表的制訂與更新。4.4.5 負責(zé)填寫或更新本部門機器、工具、治具、儀器外發(fā)維修申請單、量規(guī)/儀器免校申請單、采購申請單、設(shè)備/儀器驗收報告、量規(guī)/儀器履歷表、報廢申請單。文件編號TQS200-21制定日期2009年09月09日文版本：C頁版本：00頁 次第3頁，共5頁文件名稱：量測儀器管理控制程序5.0流程圖/內(nèi)容報廢申請權(quán) 責(zé)使用部門評估小組經(jīng)理/副總/總經(jīng)理米購員固定資產(chǎn)管理員 儀校員固定資產(chǎn)管理員測試課/使用部門儀校員使用部門測試課/使用部門品質(zhì)部后勤部/使用部門品質(zhì)部使用部門副總/總經(jīng)理輸出的文件 /記錄采購申請單采購申請單采購申請單

5、量規(guī)/儀器記錄表儀器設(shè)備驗收報告 儀器校正合格證儀器維護保養(yǎng)點檢計劃維護保養(yǎng) /點檢表儀器校正合格證量規(guī)/儀器校正記錄表量規(guī)/儀器履歷表設(shè)備/儀器設(shè)備驗收報告 量規(guī)/儀器履歷表量規(guī)/儀器履歷表 報廢申請單報廢申請單審批文件編號TQS200-21制定日期2009年09月09日文版本：C頁版本：00頁 次第3頁，共5頁文件名稱：量測儀器管理控制程序5.1 量規(guī)儀器采購5.1.1 各部門根據(jù)其工作需要研究選定欲購儀器后，填寫采購申請單，由儀校員確認，評估小組確認審批，批準后按采購管理控制程序?qū)嵤?.2 儀器的驗收/建賬/與領(lǐng)用5.2.1 所有新購設(shè)備入廠時，采購部首先需通知固定資產(chǎn)員和儀校員辦理入

6、賬手續(xù)，并與申購部門人員和儀校員一起進行辦理入賬驗收，此驗收主要是符核是否與采購訂單之內(nèi)容項一致，檢查外觀是否完好無損，所 附帶技術(shù)說明書、資料、驅(qū)動軟件等是否齊備；儀校員負責(zé)將所有儀器附帶的說明書或技術(shù)指導(dǎo)性資料 在使用驗收合格后統(tǒng)一收集保管。5.2.2 儀器辦理入賬后，由測試課或工程部組織安排人員進行安裝，調(diào)試，投入試用，試用后，由使用部門填寫設(shè)備/儀器驗收報告，測試課和儀校員負責(zé)評估確認，驗收報告結(jié)果報告給評估小組成員和采購部， 驗收報告由儀校員保管存檔，使用部門 建立臺賬。5.2.3 儀器驗收入帳后，由工程部或測試課再一次確認實物，檢查設(shè)備外觀、相關(guān)附件是否齊備，如：操作說明書、有效效

7、驗證書、附件及相關(guān)軟件等是否齊全（可按裝箱清單核對），若有異常，及時將異常反饋給采購，采購根據(jù)采購管理控制程序 進行處理。5.2.4 儀器使用驗收如不合格時，采購根據(jù)采購管理控制程序進行處理。5.2.5 所有的量規(guī)/儀器必須由固定資產(chǎn)管理員和儀校員統(tǒng)一編號、并建立臺賬分類管理，每季度由固定資產(chǎn)管理員安排統(tǒng)一盤點核實，儀校員負責(zé)校對，并貼附校準合格證。5.2.6 新購或長期（長期指：大于三個月以上）存放未投入使用的儀器在投入使用前，使用部門需通知儀校員進行檢查、確認、驗收，驗收合格后方可投入使用。5.3 儀器登錄5.3.1 使用儀器的部門，也必須建立部門內(nèi)部臺賬，保證實物與部門臺賬相符，部門臺賬

8、與固定資產(chǎn)管理和儀校員的總臺賬相符合，如發(fā)現(xiàn)有差異時，差異部門需要及時向固定資產(chǎn)管理員和儀校報告，并及時查找原因,固定資產(chǎn)管理員和儀校員有權(quán)監(jiān)督跟進結(jié)果，否則對差異部門按相關(guān)規(guī)定制度處理。5.3.2 儀校員將入臺賬的儀器，必須建立量規(guī)/儀器履歷表，所有的儀器任何異常時，儀器員必在履歷表上注明。5.4 儀器技術(shù)資料管理5.4.1 所有的量規(guī)儀器的技術(shù)資料由儀校員存檔管理，各部門如需使用量規(guī)儀器技術(shù)資料，可到儀校員處借閱。5.5 儀器校驗5.5.1 新購置的量規(guī)儀器（含維修）凡經(jīng)過合格校驗機構(gòu)校驗的，可直接進行量規(guī)儀器的建檔及使用，若沒有出廠前校驗標簽，則在使用前必須先進行校正，按以下方式進行。5

9、.5.1.1 內(nèi)校部分：由公司內(nèi)指定合格的校正人員（即：儀校員），依校正標準的規(guī)定及提供儀器的參數(shù)予以校驗，并貼上校正合格標簽。精選文件編號TQS200-21制定日期2009年09月09日文版本：C頁版本：00頁 次第4頁，共5頁文件名稱：量測儀器管理控制程序5.5.1.2依行業(yè)國家標準或國際、二級實驗室或中心提供的標準作為校正準則5.5.1.3 外校部分：先與校驗機構(gòu)聯(lián)系并確定日期，將儀器安全包裝后送外校，或請計量機構(gòu)到廠內(nèi)校驗，并貼上校正合格標簽。5.5.1.4 免校部分：檢測、試驗所用的量規(guī)儀器不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，或其結(jié)果僅為參考時，不須校正可列入免校。5.5.1.4.1 歸屬于免校清單

10、內(nèi)的儀器，直接由儀校員在儀器表面貼上貼附“免?！睒速N。5.5.1.4.2 免校儀器清單由儀校員提出量規(guī)/儀器免校申請單，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理審核，管理者代表批準方可列入免校清單。5.5.2 量規(guī)/儀器的管理5.5.2.1 儀器員參考儀器的使用頻率和相關(guān)標準要求，制定校正計劃。5.5.2.2 內(nèi)校的儀器，儀校員依照儀器的特性及相關(guān)附件標準資料，訂制校正方法。5.5.2.3 校正時機1.1.1 .3.1量規(guī)儀器正常校正周期為一年，儀校員可根據(jù)實際使用的頻率縮短周期。1.1.2 儀器使用時，對所測量值產(chǎn)生疑問或因碰撞、碰傷、震動等易影響精度時、過期。1.1.3 發(fā)現(xiàn)被測產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量偏差時。5.5.2.4 儀校

11、員于儀器校驗日期前兩星期通知各部門，各部門根據(jù)安排時間將儀器儀表送往指定地點。5.5.2.5 儀校員根據(jù)儀器的測定特性及精確度等級，把儀器分為內(nèi)校與外校兩部分。5.5.2.6 校正結(jié)果分為：合格、限定使用及不合格，針對不合格儀器，重新維修后再進行校正，直到合格為止。不能維修的儀器采用降級或申請報廢處理。5.5.3 校正記錄5.5.3.1 內(nèi)校部分：校正人員將校對合格的儀器貼附校正合格標簽，不合格儀器填寫機器、工具、治工、儀器外發(fā)維修單送外維修，使用部門送外維修單，必須由儀校員確認，并在量規(guī)/儀器履歷表 中注明原因和維修狀況；維修之儀器需重新校正，校正結(jié)果填寫在量規(guī)/儀器校正記錄表中。5.5.3

12、.2 外校部分：要求校驗機構(gòu)出具校正證書。5.5.3.3 校正及維修后，需在量規(guī)/儀器校正記錄表和量規(guī)/儀器履歷表上注明。5.5.3.4 所有的校驗結(jié)果都可追溯到國家或國際標準（二者均無時，應(yīng)追溯到行業(yè)標準）。5.5.4 內(nèi)部儀校環(huán)境5.5.4.1 環(huán)境要求：溫度：23±5C,濕度：3575%RH5.5.5 校驗使用的標準件可追溯國家或國際標準，校驗的各項記錄，儲存資料應(yīng)按照記錄管理控制程序保存。5.5.6 校正依據(jù)5.5.6.1 依國家二級以上實驗室或校正中心提供的標準作為校正準則。5.5.7 校驗判定5.5.7.1 合 格：檢驗或?qū)Ρ群细裾撸暈楹细駜x器，由校正機構(gòu)頒發(fā)校正合格標

13、簽，并附有校驗結(jié)果報告。5.5.7.2 限定使用：校驗結(jié)果有部分校正項目合格，一部分不合格者貼上限定使用標貼，且說明限定使用項目。精選文件編號TQS200-21制定日期2009年09月09日文版本：C頁版本：00頁 次第5頁，共5頁文件名稱：量測儀器管理控制程序5.5.7.3 不 合格：校驗后如誤差過大，而且無法自行校正者，貼上“不合格”標貼，并申請送修標貼，到校正后再依判定5.5.7.4 暫停使用：發(fā)現(xiàn)已過期或未校正的儀器，則由使用部門先貼上“暫停使用” 標示；發(fā)現(xiàn)無法使用及不符合現(xiàn)行作業(yè)標準時，需暫停使用。5.5.7.5 報 廢：量規(guī)儀器無法修理時，則以報廢處理。5.6 貼附狀態(tài)標簽5.6

14、.7 校驗手續(xù)完成后，視判定結(jié)果填寫校正標簽，貼于量規(guī)/儀器表面上，并寫上儀器編號、檢定單位、校驗員/日期，下次校驗時間。5.6.8 量規(guī)/儀器不易粘貼標簽時，將標簽貼于量規(guī)/儀器的包裝盒上。5.6.9 外校的儀器在校正周期內(nèi)需貼上校正合格標簽。5.6.10 有其他問題時，應(yīng)分別貼上限定使用、暫停使用、不合格及報廢標簽，并分別處理。5.7 保養(yǎng)與維修5.7.7 量規(guī)儀器的保養(yǎng)計劃由儀校員制定，品質(zhì)經(jīng)理審批，使用部門實施日常保養(yǎng)。使用部門應(yīng)每日對儀器進行日常的保養(yǎng)點檢，并填寫保養(yǎng)點檢記錄。5.7.8 若有量規(guī)儀器損壞，通知測試工程或測試課維修，如能自行維修的，組織技術(shù)力量進行維修，修復(fù)后重新由儀校員安排進行校正，并在履歷表中記錄。5.7.9 若量規(guī)儀器無法自行修復(fù)，由其使用部門填寫維修申請單，經(jīng)儀校員確認后，并聯(lián)系外送或廠家來公司維修，修復(fù)后儀校員應(yīng)在履歷表中記錄。5.8 報廢處理5.8.7 凡量規(guī)、儀器失去原有功能，且失去維修價值或因故需要報廢時，使用部門應(yīng)填寫報廢申請單，由測試課和儀校員確認，使用部門經(jīng)理審