質(zhì)量記錄控制程序QPQC-12

1、深圳市保凌影像科技有限公司二級文件文件名：質(zhì)量記錄控制程序版本：B0文件編號：QP/QC-12頁數(shù)：4編制部門：品質(zhì)咅B(yǎng)編制人：王步澤編制日期：2012-02-08生效日期：2012-02-20修改履歷版本修改日期修改內(nèi)容編制人A02009-05-10 新修訂李濤B02012-02-20修改職責(zé)和內(nèi)容王步澤責(zé)任部門（人）簽字/日期責(zé)任部門（人）簽字/日期品質(zhì)部計劃部會審采購部生產(chǎn)部物流部技術(shù)部研發(fā)部人事行政部市場部文控中心管理者代表審核總經(jīng)理批準文件分發(fā)部門序號部門簽收者序號部門簽收者1計劃部6生產(chǎn)中心2市場部7技術(shù)部3文控中心8物流部4人事行政部9品質(zhì)部5研發(fā)部10采購部1. 目的通過對記錄

2、的控制和管理，證明公司產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定要求，并驗證體 系有效運行，為采取糾正或預(yù)防措施提供依據(jù)。2. 適用范圍適用于與本公司質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。3. 職責(zé)3.1各部門3.1.1負責(zé)本部門有關(guān)記錄表格的設(shè)計、編號歸檔、保管和處理3.1.2負責(zé)本部門質(zhì)量記錄的填寫、標識、存檔工作3.2文控中心3.2.1負責(zé)對記錄表格進行受控管理3.2.2負責(zé)編制質(zhì)量記錄表格清單并做檔案管理3.2.3負責(zé)各部門過期文件的銷毀工作4. 程序內(nèi)容4.1記錄表格的編制、核準4.1.1各部門根據(jù)本部門需要設(shè)計出本部門的記錄表格，同時在文件新制/更改/作廢申請表上填寫保存部門與記錄適用范圍后交文控中心，文控中心依記錄發(fā)放

3、范圍發(fā)正本表格至各使用部門。記錄的編號參照文件 控制程序執(zhí)行.4.1.2各部門的記錄表格若有修改時，經(jīng)部門負責(zé)人核準后，交文控中心發(fā)放 正本表格；各部門收到新版正本表格后，及時將舊版正本表格回收至文 控中心，并立即停止舊版表格的使用。4.2記錄的收集、標識和歸檔4.2.1各部門文件或資料管理人員及時收集、匯總各類記錄，保持順序號或日 期、頁碼的連續(xù)便于查閱。4.2.2 對于體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)便于存取及檢索，可以打孔文 件夾的形式來保存。4.2.3 如部門有多種記錄，一般要求要對存放記錄的文件夾進行區(qū)分標識。在對每一文件夾內(nèi)附有所存放記錄的清單，一般情況下各中心或部門的記錄每月需整

4、理一次，裝訂成集，在封面注明部門、記錄名稱及月份；每 年進行一次匯總歸檔，在封面注明部門、記錄名稱及年份。如有例外請 按實際情況酌情處理。4.3記錄的保存和銷毀4.3.1各中心或部門及時將編制或修改后的有效版本的記錄由管理者代表核后 交于文中心備案及匯總，以便于查閱和索取。4.3.2 各中心或部門按照記錄匯總表的保存期限要求分類保存記錄，對 于保存期限超過一年的記錄經(jīng)部門責(zé)任人同意后，可集中保存到文控 中心統(tǒng)一保管三年，但需在標識清楚所屬部門、記錄名及年份。4.3.3 記錄應(yīng)保存在安全及干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蛀、 防潮等工作。4.3.4 記錄不得隨意銷毀，過期或失效的記錄需經(jīng)部

5、門主管核實后方能做相 應(yīng)的處理。4.4記錄的查閱及借閱4.4.1經(jīng)記錄保存負責(zé)人同意，本公司內(nèi)部相關(guān)部門可在記錄保存處查閱所需要的記錄，如需要借閱，需經(jīng)雙方負責(zé)人同意，進行登記限期歸還。4.4.4 記錄文件不得隨意給非本公司以外部門借閱，如特殊原因需要借閱，需經(jīng)部門主管核實后方可借閱，并不能復(fù)印及帶出本公司。4.4.3如合同有要求，經(jīng)部門主管及廠長核實后，記錄可供客戶或其代表查閱，記錄要帶出本廠的只能給復(fù)印并在復(fù)印件正面右上角簽名（發(fā)給 客戶的出廠檢驗報表例外）。4.5外來記錄文件的控制外來的記錄文件（如供應(yīng)商提供的原材料出廠檢驗報告，計量鑒定報告 等）由相關(guān)部門保留，在該記錄的有效期內(nèi)一直保留，超過有效期后交 于文控中心保留二年。5.流程圖相關(guān)部門文控中心文控中心相關(guān)人員各部門文員各部門文件管理員6.相關(guān)