質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查考核表

1、質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查考核表門店：河津市晉華藥店年 月 日檢查考核項目檢查內(nèi)容執(zhí)行情況檢查評疋符合般較 差藥品進(jìn)貨和驗 收質(zhì)量管理制 度1、無違規(guī)購進(jìn)藥品行為。2、驗收時按購進(jìn)票據(jù)與實物對照、核對，做到票貨相符。3、進(jìn)口藥品驗收時應(yīng)留存口岸檢查報告書等資料的復(fù)印 件。4、驗收人員驗收完畢應(yīng)在購進(jìn)票據(jù)作驗收結(jié)論并簽字； 購進(jìn)票據(jù)應(yīng)分月裝訂備查；購進(jìn)票據(jù)保存時間不得少于兩 年。藥品陳列管理 制度1、處方藥、非處方藥分開擺放并按用途或劑型分類陳列； 處方藥不得開架陳列。2、藥品與非藥品、內(nèi)服藥與外用藥、易串味藥品等分柜 陳列。3、拆零藥品集中存放于抓零專柜，保留原包裝的標(biāo)簽。4、藥品陳列分類標(biāo)識清

2、晰，擺放準(zhǔn)確。5、藥品陳列環(huán)境和陳列條件應(yīng)按制度規(guī)定按期檢查并做 好記錄。藥品檢查養(yǎng)護(hù) 管理制度1、做好店堂溫濕度記錄，每天上午9： 30左右，下午3：00左右各記錄一次， 對超岀正常范圍的溫濕度情況應(yīng)米取 調(diào)控措施，并做好調(diào)控后溫濕度情況記錄。2、大型藥店按藥品養(yǎng)護(hù)“三三四”制原則，對陳列或儲 存藥品每月分批檢查養(yǎng)護(hù)，每委度循檢一次，中、小型藥 店可每月對陳列藥品全部進(jìn)行檢查養(yǎng)護(hù)，做好養(yǎng)護(hù)檢查記 錄。3、重點(diǎn)藥品品種應(yīng)每月進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，并逐個品種做好養(yǎng)護(hù) 檢查記錄。4、對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量有問題的藥品及時下架并按有關(guān) 規(guī)定處理。不合格藥品的處理應(yīng)有真實完整的記錄臺帳。藥品銷售及處 方調(diào)配管理制 度

3、1、營業(yè)員應(yīng)熟悉、了解、掌握所銷藥品的性能，正確介 紹藥品的用途、用法、用量、禁忌等。2、處方藥必須憑醫(yī)師處方銷售，對有配伍禁忌或超劑量 處方應(yīng)當(dāng)拒絕調(diào)配或銷售，審方、調(diào)配（或銷售）人員均 應(yīng)在調(diào)配處方上簽字，留存的處方應(yīng)分月或分季裝訂成 冊，保存時間不得少于兩年）。3、顧客不愿留存處方的，應(yīng)作好處方藥調(diào)配銷售記錄， 審方、調(diào)配人員均應(yīng)在記錄冊上簽字。記錄保存時間不得 少兩年。拆零藥品管理 制度1、門店應(yīng)配備基本的藥品拆零工具如：藥匙、剪刀、拆 零藥袋，帶蓋瓷盤等，拆零工具保持好清潔衛(wèi)生。2、拆零藥品集中存放于拆零專柜，不與其它藥品混放， 并保持原包裝的標(biāo)簽。3、拆零藥品銷售時應(yīng)放入拆零藥袋，

4、寫明品名、規(guī)格、 服法用量、有效期等，核對無誤后交顧客。4、拆零銷售藥品應(yīng)按規(guī)定做好拆零銷售記錄。衛(wèi)生和人員健 康管理制度1、藥店應(yīng)每天開展清潔衛(wèi)生工作，營業(yè)場所保持環(huán)境整 潔、衛(wèi)生有序，無污染物及污染源。2、藥店營業(yè)區(qū)應(yīng)與生活區(qū)明顯分隔，店堂及貨架無雜物 和生活用品。3、門店人員每年進(jìn)行一次健康檢查，并建立健康檔案， 患有傳染病、皮膚病、精神病的人員應(yīng)及時調(diào)離藥品崗位。藥品不良反應(yīng) 報告制度1、門店在收集到藥品發(fā)生不良反應(yīng)時，該店質(zhì)管員或負(fù) 責(zé)人應(yīng)及時填寫藥品不良反應(yīng)記錄表送公司質(zhì)管 部門。2、對于顧客反映用藥后產(chǎn)生不良反應(yīng)的情況，應(yīng)對顧客 進(jìn)行合理的解釋和安撫，嚴(yán)重的不良反應(yīng)應(yīng)規(guī)勸顧客立即

5、 到醫(yī)院處理。服務(wù)質(zhì)量管理制度1、門店貨柜（架）應(yīng)整潔，商品陳列應(yīng)整齊，做到一貨 一簽。2、營業(yè)時間統(tǒng)一著裝，佩帶標(biāo)明姓名、技術(shù)職稱等內(nèi)容 的胸卡。3、接待顧客應(yīng)熱情主動、態(tài)度和藹，做到禮貌待客，提 供用藥咨詢服務(wù)。4、服務(wù)公約和監(jiān)督電話應(yīng)上墻公示，并備有顧客意見簿。5、對顧客反映的藥品質(zhì)量問題或其它問題，門店應(yīng)認(rèn)真 對待、詳細(xì)記錄和及時處理。重大藥品質(zhì)量問題應(yīng)立即報 告藥監(jiān)局。中藥飲片購銷 管理制度1、中藥飲片應(yīng)從具有藥品經(jīng)營合法資質(zhì)的企業(yè)購進(jìn)。2、配置調(diào)配處方和臨方炮制所需的設(shè)備。3、飲片裝斗前應(yīng)做質(zhì)量復(fù)核，并做好記錄。4、中藥飲片應(yīng)先進(jìn)先出、先產(chǎn)先出、易變先出，不合格 飲片不得上柜。按規(guī)

6、定每月進(jìn)行藥品養(yǎng)護(hù)檢查，5、飲片斗前有公司統(tǒng)一印制的正名正字藥品標(biāo)識。6、堅持一審方、二核價、二開票、四配方、五核對、六 發(fā)藥的程序，并按處方藥品銷售的有關(guān)內(nèi)容操作。不合格藥品和近效期藥品管理制度1、驗收時發(fā)現(xiàn)的不合格藥品經(jīng)確認(rèn)后及時退回配送中心 并報告公司質(zhì)管部門2、養(yǎng)護(hù)檢查和銷售時發(fā)現(xiàn)的不合格藥品經(jīng)門店質(zhì)管人員 確認(rèn)后及時下架，單獨(dú)存放有明顯標(biāo)志的不合格藥品區(qū)域（柜、箱），并報告質(zhì)管部門。3、對不合格藥品應(yīng)做好登記處理記錄。4、對有效期在 6個月以內(nèi)的近效期藥品應(yīng)及時銷售。臨 近效期時限應(yīng)下架停售，并按不合格藥品予以處理。5、近效期藥品為重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)檢查品種，應(yīng)每月養(yǎng)護(hù)檢查并 有記錄。綜合整改

7、意見 和整改情況檢查考核門店人員簽字： 檢查考核公司質(zhì)管人員簽字：門店藥品陳列環(huán)境與存放條件檢查記錄表檢查日期：年 月 日檢查項目標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)論不合格情況處理措施和處理結(jié)果周邊環(huán)境無污染源，無易生蟲花草，衛(wèi)生狀況良好。符合不符合店堂內(nèi)環(huán)境墻壁屋頂平整、潔白無污染，地面平整，店內(nèi)無生活雜物， 環(huán)境整潔，營業(yè)、生活區(qū)域分開。符合不符合藥品存放 條件營業(yè)用貨架、柜臺、藥櫥齊備，能滿足藥品陳列、分類存放 和經(jīng)營需要，銷售柜組藥品分類標(biāo)志醒目。符合不符合藥品養(yǎng)護(hù)設(shè)備有檢測和調(diào)控店堂溫濕度的設(shè)備，如溫濕度計、空調(diào)或風(fēng)扇，有防鼠設(shè)備，如鼠夾。符合不符合店堂安全 情況店堂門窗牢固，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，電源線路無裸露，無安全隱患符合不符合衛(wèi)生狀況貨柜、貨架、藥櫥及藥品包裝清潔衛(wèi)生，無灰塵，人員衛(wèi)生H狀況良