某公司各部門內(nèi)審檢查表3

1、平易電子技術(shù)(深圳)有限公司內(nèi)審檢查表受審核部門：管理者代表內(nèi)審員：日期:ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)應(yīng)開展的活動(dòng)環(huán)境管理體系審核要點(diǎn)檢查記錄4.1總要求1.組織應(yīng)建立并保持環(huán)境管理體系1 .詢問(wèn)管理者代表我廠建立環(huán)境管理體系的目的及意義。2 .我廠在環(huán)境管理體系建立、運(yùn)行時(shí)的難點(diǎn)及解決方法4.2環(huán)境方針1 .由最高管理者制定2 .明確其指導(dǎo)地位3 .明確以下內(nèi)容：(1) 適合性(2) 以持續(xù)改善為目標(biāo)(3) 承諾遵守有關(guān)法律法規(guī)(4) 和環(huán)境目標(biāo)相聯(lián)系(5) 文件化(6) 傳達(dá)到全體員工4 .定期評(píng)審，公眾可以獲得證據(jù)：環(huán)境方針、社區(qū)人員反映及員工的環(huán)境意識(shí)證據(jù)等。1 .在對(duì)外界及員

2、工進(jìn)行環(huán)境方針宣傳時(shí)，采用什么方法2 .詢問(wèn)管理者代表在設(shè)立本1環(huán)境方針時(shí)考慮了哪些因素3 .查符合ISO14001的要求4 .查啟無(wú)制方針的規(guī)5 .查有無(wú)方針義件及決策者的簽名(EQ6 .查是否完全包含ISO140014.2中a)f)項(xiàng)4.3.1環(huán)境因素1 .有識(shí)別環(huán)境因素的程序(活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù))2 .考慮了劃、境目標(biāo)的設(shè)定3 .信息可以更新(7) 作為應(yīng)考慮的事項(xiàng)主要啟：對(duì)大氣的排放對(duì)水體的排放1 .查闡明環(huán)境影響并評(píng)價(jià)的程序2 .查規(guī)定闡明環(huán)境影響并評(píng)價(jià)的程序文件3 .查闡明環(huán)境影響的方法、評(píng)價(jià)程序是否已制定4 .查是否考慮了ISO14001附錄的內(nèi)容：看是否評(píng)價(jià)并傳遞了環(huán)境因素信息第

3、1頁(yè)共6頁(yè)廢棄物管理原料和天然資源的利用其他的地區(qū)劃、境和社會(huì)問(wèn)題(8)還應(yīng)考慮：正常運(yùn)作條件停止、起動(dòng)的條件緊急事態(tài)的影響證據(jù)：環(huán)境因素及重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)、識(shí)別記錄，清單及現(xiàn)場(chǎng)的驗(yàn)證、控制的證據(jù)5 .查是否對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行了評(píng)價(jià)和確認(rèn)6 .查是否對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行了動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)和及時(shí)更新7 .詢問(wèn)我廠的重大環(huán)境因素后哪些4.3.2法律與其他要求應(yīng)有確認(rèn)、獲取適合因素的法律及其他要求的程序其他要求事項(xiàng)主要考慮：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和政府部門的協(xié)定非法律性指南證據(jù)：國(guó)家、地方、行業(yè)的法律與法規(guī)文件、評(píng)審及傳遞證據(jù)1 .查是否用于記錄法律、法規(guī)、方針、相關(guān)方要求等的程序2 .查是否文件化3 .查是否已包含法律、法規(guī)、方

4、針、相關(guān)方要求等4 .查是否對(duì)法規(guī)要求進(jìn)行評(píng)審并識(shí)別相應(yīng)的環(huán)境因素5 .詢問(wèn)適用于我廠的法律法規(guī)有哪些，4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)1 .各有關(guān)部門、崗位建立并保持文件的目標(biāo)和指標(biāo)2 .考慮法律及其他要求環(huán)境因素、相關(guān)方意見3 .和環(huán)境方一致證據(jù)：公司、項(xiàng)目經(jīng)理部的目標(biāo)指標(biāo)文件、編制依據(jù)、評(píng)審證據(jù)1 .查是否考慮法律、法規(guī)等條件、環(huán)境因素相關(guān)方意見2 .查是否強(qiáng)調(diào)持續(xù)改進(jìn)3 .查和環(huán)境方針有無(wú)矛盾？是否與施工過(guò)程相適宜4 .查項(xiàng)目經(jīng)理部的目標(biāo)及指標(biāo)內(nèi)容及其與法規(guī)要求一致性5 .詢問(wèn)我廠主要?jiǎng)?、境因素肩哪?.3.4環(huán)境管理力果1 .為達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)而制定方案(內(nèi)容有：責(zé)任、方法和日程)2 .根據(jù)需要可

5、以修訂3 .環(huán)境管理方案的內(nèi)容應(yīng)反映目標(biāo)指標(biāo)1 .查管理方案的清單，查是否與重要環(huán)境因素相一致2 .查管理方案在施工過(guò)程的適宜性，特別是與施工方案的接口第2頁(yè)共6頁(yè)要求、環(huán)保防治技術(shù)、財(cái)務(wù)要求等4.環(huán)境管理方案應(yīng)與施工過(guò)程的質(zhì)量要求及環(huán)境因素的控制需求相一致證據(jù)：環(huán)境管理方案的編制、審批內(nèi)容、環(huán)境管理方案的交底等3 .查管理方案的內(nèi)容是否符合規(guī)定要求，施工中的環(huán)保方法是否適宜4 .查管理方案的實(shí)施渠道及實(shí)踐效果重點(diǎn)查揚(yáng)塵、噪聲（攪拌機(jī)、混凝土振動(dòng)）、施工及生活污水、施工材料的浪費(fèi)情況等4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)1 .將作用、責(zé)任、權(quán)限明確化、文件化傳達(dá)2 .管理者提供必須資源3 .選任管理者代表

6、、其權(quán)限為：建立、實(shí)施并保持環(huán)境管理體系向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的進(jìn)展?fàn)顩r證據(jù)：公司、項(xiàng)目經(jīng)理部的人員分工及職責(zé)文件、人員工作績(jī)效、環(huán)保行為等1 .查企業(yè)的管理、實(shí)施與環(huán)境有關(guān)活動(dòng)的責(zé)任、權(quán)限及相互關(guān)系2 .查企業(yè)對(duì)環(huán)境管理者代表及負(fù)責(zé)人的任命3 .查肩關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理部、部門的作用、權(quán)限、相互關(guān)系的文件4 .查管理者代表的任命文件及相應(yīng)職責(zé)5 .查組織結(jié)構(gòu)圖及職責(zé)人員的文件6 .查項(xiàng)目經(jīng)理部人員，包括環(huán)保是職責(zé)7 .驗(yàn)證主要人員職責(zé)的落實(shí)情況4.4.3信息交流1 .有關(guān)環(huán)境因素、EMS的以下程序：內(nèi)容各部門、各層次的信息交流外來(lái)信息的接收、文件化對(duì)應(yīng)2 .對(duì)于重要環(huán)境因素，規(guī)定和外部信息交流的

7、程序或規(guī)則，并留下實(shí)施記錄3 .有信息接收和應(yīng)答的程序4 .緊急狀態(tài)時(shí)和相關(guān)部門的信息交流證據(jù)：各種會(huì)議、培訓(xùn)、溝通記錄1 .查規(guī)定環(huán)境信息控制辦法的文件或程序2 .有關(guān)內(nèi)、外部信息的接受、文件化、答復(fù)的程序明確嗎3 .查施工現(xiàn)場(chǎng)各類環(huán)境信息的傳遞及處置證據(jù)4 .查信息處理和結(jié)果5 .查領(lǐng)導(dǎo)對(duì)信息處理的決策情況4.4.4環(huán)境管理體系文件1 .應(yīng)有有關(guān)手冊(cè)編號(hào)的文件2 .應(yīng)有環(huán)境管理手冊(cè)證據(jù)：環(huán)境手冊(cè)1 .查環(huán)境管理手冊(cè)的編制及審批2 .查環(huán)境文件的體系架構(gòu)3 .查環(huán)境文件與法律法規(guī)的一致性第3頁(yè)共6頁(yè)4.4.5文件控制建立關(guān)保持控制ISO14001所要求的所有義件的程序，應(yīng)控制的項(xiàng)目包括：文件

8、的發(fā)送對(duì)象定期評(píng)審、修訂、批準(zhǔn)有關(guān)部門能得到最新版本舊文件的處理舊文件需要保存時(shí)，應(yīng)易于識(shí)別，并標(biāo)明日期、指定保管期限1 .查是否文件經(jīng)過(guò)審批、評(píng)審后的發(fā)布2 .查義件清單及施工過(guò)程的接口3 .查文件發(fā)布與法規(guī)的一致性4 .查義件架構(gòu)及內(nèi)容是否滿足規(guī)定5 .查義件更改情況6 .查文件發(fā)放記錄4.4.6運(yùn)行控制1 .明確有關(guān)重大環(huán)境影響的運(yùn)行活動(dòng)要沿著目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行2 .實(shí)施以下項(xiàng)目：運(yùn)行的程序程序中的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)確立有關(guān)重大環(huán)境影響的程序，并傳達(dá)給供應(yīng)方，承包方證據(jù)：施工現(xiàn)場(chǎng)和辦公區(qū)域的控制狀況及相關(guān)運(yùn)行記錄1 .查運(yùn)行過(guò)程的識(shí)別和活動(dòng)策劃2 .查施工過(guò)程的策劃義件及交底3 .查管理方案的實(shí)施效果

9、4 .查施工現(xiàn)場(chǎng)污水、揚(yáng)塵、噪聲等環(huán)境影響4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量1 .有規(guī)律地監(jiān)測(cè)、測(cè)量重要的環(huán)境影響項(xiàng)目：業(yè)績(jī)運(yùn)仃拴制追蹤目標(biāo)和指標(biāo)的記錄2 .監(jiān)測(cè)儀器要校準(zhǔn)、維護(hù)并留下記錄3 .定期評(píng)價(jià)是否符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)證據(jù)：各種測(cè)量報(bào)告和記錄1 .查看項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)計(jì)劃2 .查重大環(huán)境因素的控制績(jī)效3 .查劃、境績(jī)效的數(shù)據(jù)分析4 .查公司部門監(jiān)測(cè)記錄4.5.2不合格、糾正與預(yù)防措施1 .明確以下責(zé)任和權(quán)限：處理、調(diào)查不符合采取減少影響的行動(dòng)采取糾正和預(yù)護(hù)措施2 .措施應(yīng)與問(wèn)題的大小和產(chǎn)生的影響相適應(yīng)1 .查/、符合的監(jiān)定及處置證據(jù)2 .查糾正措施的記錄及內(nèi)容3 .查預(yù)防措施的記錄4 .查持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)5

10、 .查異常情況時(shí)的信息交流第4頁(yè)共6頁(yè)3.要后程序變更時(shí)的實(shí)施和記錄證據(jù)：工地及部門/、符合的糾正證據(jù)，記錄及效果等4.5.3記錄1 .應(yīng)有標(biāo)識(shí)、保持、處理記錄的程序2 .培訓(xùn)記錄、審核、評(píng)審結(jié)果也應(yīng)包括在內(nèi)3 .記錄的保管要求容易檢索、閱讀可以識(shí)別可以追蹤可以損壞、丟失4 .明確保管期限并記錄5 .適合標(biāo)準(zhǔn)要求6 .記錄的主要種類有：法律、法規(guī)及其他要求投訴拈訓(xùn)1 .查記錄的標(biāo)識(shí)、匯集、使用、填寫、保管、維護(hù)及廢棄的程度的設(shè)立和保持2 .查審核記錄、管理評(píng)審記錄4.5.3記錄檢查、維護(hù)、校準(zhǔn)承包方、供應(yīng)方事故影響評(píng)價(jià)審核結(jié)果管理評(píng)審證據(jù)：環(huán)境記錄臺(tái)帳及記錄歸檔情況4.5.4環(huán)境管理體系審核1

11、 .定期進(jìn)行審核2 .后環(huán)境管理體系審核的程序，目的是符合EMS,實(shí)施、保持，向管理層提供審核結(jié)果，明確審核的整體計(jì)劃，考慮對(duì)環(huán)境的重大性，要反映以前審核結(jié)果3 .審核程序應(yīng)明確：審核的范圍1 .查內(nèi)審員資質(zhì)2 .查審核方案（計(jì)劃）3 .審核表的內(nèi)容4 .查/、符合報(bào)告內(nèi)容及糾正措施驗(yàn)證情況5 .查審核報(bào)告6 .查末次會(huì)議及審核記錄第5頁(yè)共6頁(yè)頻度方法實(shí)施責(zé)任要求事項(xiàng)4.審核員應(yīng)公正、客觀證據(jù)：內(nèi)審方案、審核記錄及不符合報(bào)告、驗(yàn)證記錄及審核報(bào)告等4.6管理評(píng)審1 .由最高管理者實(shí)施2 .自主性進(jìn)行3 .收集必要信息4 .評(píng)審義件化5 .評(píng)審言明方針、目標(biāo)及其他因素變更的必要性6 .要反映出審核結(jié)果信息變化和持續(xù)改進(jìn)的關(guān)系7 .評(píng)審應(yīng)由有一定水平的管理者進(jìn)行