工程建設(shè)情況自查報(bào)告

1、四川攀西靈山旅游投 資開(kāi)發(fā)有限公司 工程建設(shè)情況自查報(bào)告四川能投JI西文化旅游投 資有限公司：按照能投川西公司 規(guī)建中心關(guān)于做好工程建設(shè)專(zhuān)項(xiàng) 督 查準(zhǔn)備工作的通知要求，靈山公司立即組織 相關(guān)部門(mén)及人 員對(duì)公司工程建 設(shè)情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將相關(guān)情況 報(bào)告如下：一、工程管理內(nèi)控制度建設(shè)情況科學(xué)施工、制度先行”，靈山公司高度重視工程管理內(nèi) 控制度體系建 設(shè)，前后共建立“五大十五小”共計(jì)二十項(xiàng)制 度，其中五大項(xiàng)制度分別是：設(shè)計(jì)管理制度、材料設(shè)備驗(yàn)收 管理制度、安全文明施工管理制度、工藝工序驗(yàn)收管理制 度以及施工階 段質(zhì)量控制制度。十五小項(xiàng) 制度分別是： 設(shè)計(jì)方案優(yōu)化管理制度、施工圖技術(shù)評(píng)審制度、材料驗(yàn)收

2、 制度、材料抽樣檢查制度、定期安全知識(shí)培訓(xùn)制度、安全 技術(shù)交底制度、定期安全生產(chǎn)大檢查制度、施工工藝工序 技術(shù)交接制度、施工工藝工序檢查制度、總包和分包資質(zhì) 審核制度、設(shè)計(jì)變更審核制度、質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制度、監(jiān)理 旁站制度以及樣板先行制度。二、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)重大建設(shè)節(jié)點(diǎn)完成情況及進(jìn)度滯后 原因說(shuō)明（一）索道及配套設(shè)施建設(shè)工程1、索道及配套設(shè)施建 設(shè) 工程已完工作情況：1）由于原 設(shè)計(jì) 索道12#-17#支架存在嚴(yán) 重的地災(zāi)問(wèn)題 ，并 購(gòu) 前未 進(jìn) 行地 質(zhì) 災(zāi)害 評(píng) 估工作，并購(gòu) 后 組織實(shí) 施完成索道專(zhuān)項(xiàng) 地 質(zhì) 災(zāi)害 評(píng) 估工作；（ 2）根據(jù)索道地質(zhì) 災(zāi)害 評(píng) 估 報(bào) 告，分 別組織 山 東經(jīng)緯

3、院、207 地 質(zhì)隊(duì)、四川鑫冶、北起、波馬、西南院等專(zhuān)業(yè)單位 進(jìn) 行實(shí) 地踏勘，召開(kāi)專(zhuān)題 研 討 會(huì) 議 ，目前已完成相關(guān)地災(zāi)治理工作。（ 3）根據(jù)索道地質(zhì) 災(zāi)害 論證 成果，啟 動(dòng) 索道12#-17#支架基 礎(chǔ) 的 設(shè)計(jì)變 更工作，并計(jì) 劃 9月 20 日前完成。（ 4） 鑒 于并 購(gòu) 前已完成的索道上下站房設(shè)計(jì)不合理、建設(shè)難度大、投資成本高等問(wèn)題 ， 組織 完成上下站房總 平 設(shè)計(jì)優(yōu) 化 論證工作。因原索道上下站房設(shè)計(jì)單位無(wú)索道站房設(shè)計(jì)業(yè)績(jī) 及 設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，建 議 解除合同并進(jìn) 行相關(guān)商務(wù) 洽 談。目前正在開(kāi)展設(shè)計(jì)單 位的招采工作，計(jì) 劃 10 月 30 日前完成索道上下站房的設(shè)計(jì)優(yōu)化工作。

4、（ 5） 鑒 于索道原基礎(chǔ) 施工 單 位無(wú)建筑施工資質(zhì) ，無(wú)法 辦理施工 許 可 證 ，就此， 組織 多 輪 的合同 終 止洽 談 ，目前已完成洽 談。（ 6） 為 確保原索道基礎(chǔ) 施工 單 位已完成1#-8#索道基礎(chǔ)質(zhì) 量及 順 利完成工程交接，組織 完成第三方專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的招采工作，計(jì) 劃 9 月 30 日前提交檢測(cè)報(bào)告。（ 7） 于原索道監(jiān) 理 單 位提出合同解除申請(qǐng) ， 組織 相關(guān)合同解除商務(wù) 洽 談 及索道 監(jiān)理的招采工作。（ 8） 鑒 于 貨 運(yùn)索道停運(yùn)時(shí)間較長(zhǎng)，就 貨 索停運(yùn)期間 看 護(hù)費(fèi)用、貨索恢復(fù)運(yùn)行的維護(hù)費(fèi)用、止2018 年 11 月 30 日的 貨索運(yùn) 輸費(fèi) 用等 進(jìn) 行

5、洽 談 ，目前已完成相關(guān)洽談 工作， 貨 索 計(jì)劃 2018 年 9 月 20 日恢復(fù)運(yùn)行。（ 9） 鑒 于并 購(gòu) 前與北起公司簽訂 客運(yùn)索道技術(shù)顧問(wèn) 合同相關(guān)條款與實(shí)際 不符，就此與北起公司進(jìn) 行洽 談 ， 簽訂補(bǔ) 充協(xié)議。（ 10）就索道基礎(chǔ) 施工與能投建工通過(guò) 內(nèi)部 協(xié) 同方式，展開(kāi)復(fù)工前的相關(guān)洽談工作。2、索道及配套建設(shè)進(jìn)度滯后原因分析：（ 1）原索道支架12#-17#支架基礎(chǔ)設(shè)計(jì)選點(diǎn)位置地災(zāi)問(wèn)題嚴(yán) 重，需明確地質(zhì) 災(zāi)害治理方案且確保已施工完成支架基礎(chǔ) 不作 調(diào) 整的情況下，方可開(kāi)展索道基礎(chǔ) 的施工工作；（ 2）并購(gòu) 前原靈投公司就索道建設(shè)遺 留 問(wèn)題較 多，需逐一進(jìn) 行 處理。（二）

6、靈山寺至索道下站剩余400 米道路建設(shè)工程目前已達(dá)到運(yùn)輸 條件，由于下站房設(shè)計(jì) 方案需 進(jìn) 行 優(yōu) 化 調(diào) 整，待 優(yōu) 化 調(diào) 整方案確定后，開(kāi)展剩余400 米道路的設(shè)計(jì) 工作，計(jì) 劃 10 月 30日前完成道路設(shè)計(jì) ， 12 月 30日前完成道路基層 的 實(shí)施工作。（三）彝棲酒店修繕工程對(duì) 彝棲酒店零星項(xiàng) 目 進(jìn) 行 維 修改造；彝棲酒店共18 棟樓二樓制作鋼 架雨棚；彝棲酒店屋面瓦維 修改造；彝棲酒店玻璃餐 廳 工；以上 項(xiàng) 目已在 5 月 20 日前全面完工，已完成竣工 驗(yàn) 收并交付使用，比預(yù) 定目 標(biāo) 提前 40 天完成。截止目前，以上不論 是已完竣工驗(yàn) 收工程， 還 是在建工程均未

7、發(fā) 生任何安全及質(zhì) 量事故，但安全生產(chǎn) 一刻都不能忽視 ，在未來(lái)的工程建設(shè) 中，工程部將一如既往地狠抓安全，重抓安全、質(zhì)量，科學(xué)有序的推進(jìn) 工程建 設(shè)。三、建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量管控情況公司 嚴(yán) 格把控建設(shè)項(xiàng) 目施工 質(zhì)量，做到事前、事中及事后全 過(guò) 程管控，主要包括以下措施：1、施工前質(zhì)量管控：（ 1） 嚴(yán) 格考察施工單 位，確保在人員 （ 項(xiàng) 目 經(jīng)理、技術(shù)、質(zhì)量、安全、材料）資金、設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料、業(yè)績(jī)、等方面能夠勝任本工程。中標(biāo)單位 進(jìn)場(chǎng) 后核 查 相關(guān)人 員 是否完善以及持證情況。（ 2） 嚴(yán) 格考察 監(jiān) 理工程 監(jiān) 理 單 位，確保技術(shù) 力量（主要是總監(jiān)） 、設(shè)備、業(yè)績(jī)等方面是否勝任本工程。（

8、 3） 檢查工程部相關(guān)負(fù)責(zé) 人 對(duì) 施工 圖紙的熟悉了解程度。（ 4） 圖紙技 術(shù)數(shù)據(jù)和材料用量。（ 5） 認(rèn) 真 審閱監(jiān) 理大 綱 及 實(shí) 施 細(xì)則 并 嚴(yán) 格督促落實(shí)。（ 6） 認(rèn) 真 審閱 施工 組織設(shè)計(jì)和施工措施方案以及工程質(zhì)量通病防治措施、質(zhì)量控制要點(diǎn)等，并嚴(yán) 格督促落實(shí)。（ 7） 認(rèn) 真學(xué) 習(xí) 和掌握 現(xiàn) 行 設(shè)計(jì) 及施工 規(guī) 范，確保施工項(xiàng)目 滿(mǎn) 足相關(guān) 設(shè)計(jì) 及施工 規(guī)范要求。（ 8） 檢查監(jiān)理公司和施工單位管理、施工人員到 崗 及工作情況， 對(duì) 不合格管理人員 及 時(shí) 要求 調(diào)整。（ 9） 檢查監(jiān)理公司和施工單 位 設(shè)備 到 場(chǎng)情況。（ 10） 檢查質(zhì) 量保 證 措施的落實(shí)情

9、況。（ 11） 組織圖紙會(huì) 審、設(shè)計(jì)交底，并 對(duì)設(shè)計(jì)變更 進(jìn) 行 認(rèn) 真審查。（ 12） 求施工單 位呈 報(bào) 基 礎(chǔ) 施工 階 段使用材料清單 ，考察工程使用材料、設(shè)備，掌握材料質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力的信息， 選擇 好的供 貨 廠(chǎng)家， 選 定并 檢驗(yàn) 第一 階段施工所用材料。對(duì) 主要裝 飾材料及建筑構(gòu)、配件，應(yīng)在 訂貨 前要求廠(chǎng)家提供樣 品或看 樣訂貨 ；主要 設(shè)備訂貨時(shí)， 審 核 設(shè)備 清 單 ，是否符合設(shè)計(jì)要求。（ 13） 檢查進(jìn)場(chǎng)的主要施工設(shè)備 ：承包 單 位主要施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng) 并 調(diào)試 合格后， 報(bào)項(xiàng) 目 監(jiān) 理部； 監(jiān) 理工程 師應(yīng)審 核施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的 規(guī)格、型號(hào)是否施工組織設(shè)計(jì)的要求。

10、（ 14） 組織 每周（日）工程例會(huì)，對(duì) 各 專(zhuān)業(yè)、各工序施工進(jìn)行 統(tǒng)一部署、協(xié)調(diào)， 對(duì) 存在的 質(zhì) 量 問(wèn)題 提出整改要求及完成時(shí)間。（ 15） 嚴(yán) 格重大技術(shù) 文件 審 批：施工 組織設(shè)計(jì)審批：施工 組織設(shè)計(jì)由施工 單 位 編 制， 編制人、審核人（ 項(xiàng) 目 經(jīng) 理） 審 批人（上 級(jí) 技 術(shù)負(fù)責(zé) 人） 簽 字， 專(zhuān)業(yè)監(jiān) 理工程 師、總監(jiān)理工程 師簽 字，加蓋施工單 位和 監(jiān) 理 單位公章。填制施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表， 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 簽字、專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程 師、總監(jiān)理工程 師簽 批意 見(jiàn) 并 簽 字，加蓋施工單 位和監(jiān) 理 單位公章。嚴(yán) 格 圖紙 會(huì) 審 及 設(shè)計(jì)變 更 審 批：五大 責(zé) 任主體

11、在圖紙 會(huì)審記錄 上（ 專(zhuān) 用 簽 字 單 ） 簽字蓋章。設(shè)計(jì)變更、洽商記錄：與 圖紙 會(huì) 審 一致的 設(shè)計(jì)變 更可不再審 批， 圖紙 會(huì) 審 以外的 設(shè)計(jì)變更必 須經(jīng)監(jiān) 理和甲方審查 批準(zhǔn) 簽字蓋章后生效。洽商記錄需經(jīng)設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理、甲方批準(zhǔn)后實(shí)施。（ 16） 量管控（ 17） 監(jiān) 理大 綱監(jiān) 督 檢查監(jiān) 理公司工作；（ 18） 施工組織設(shè)計(jì)和批準(zhǔn)的施工方案、措施監(jiān)督 檢查 施工 單 位工作；（ 19） 認(rèn) 真熟悉本階 段施工 圖紙 和技 術(shù)規(guī)范。（ 20） 檢查項(xiàng) 目 經(jīng) 理和施工班組對(duì)圖紙和施工方案、工藝、工序以及通病防止的熟悉情況。（ 21） 進(jìn) 行工地巡視 ，只要有工人施工，就有管理

12、人員在 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān) 督 檢查。（ 6） 嚴(yán) 格 監(jiān) 理旁站制度：監(jiān) 理人 員 在承包 單 位施工期間 ， 應(yīng) 用大部分時(shí)間 在施工現(xiàn)場(chǎng) ， 對(duì) 承包 單 位的各 項(xiàng) 工程活 動(dòng)進(jìn) 行全面跟蹤監(jiān) 理，隨 時(shí)檢查 施工 過(guò) 程中的每個(gè)細(xì)節(jié) ，如施工中所用的材料及混凝土與己批準(zhǔn)的材料是否相符，承包單 位是否按技術(shù)規(guī) 范和開(kāi)工申 請(qǐng) 中被批準(zhǔn)的工藝 施工，承包單 位自身的質(zhì) 量 檢查 人 員 是否到位。監(jiān)理人 員 在旁站 監(jiān) 理中，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題， 應(yīng) 及 時(shí) 指令承包 單 位予以 糾 正，以杜 絕 或減少 質(zhì) 量 問(wèn)題 的 發(fā) 生，杜 絕 產(chǎn) 生 質(zhì)量缺陷或功能性缺陷。旁站監(jiān)理由 駐 地 監(jiān) 理人 員 承

13、擔(dān)，堅(jiān) 持 進(jìn) 行旁站 監(jiān) 理是 駐 地 監(jiān) 理人 員 的重要 職責(zé)。我們根據(jù)工程 實(shí)際 特點(diǎn)，制定了保障旁站監(jiān) 理的措施:在保 證 要求的 監(jiān) 理人 員 數(shù)量下，根據(jù)工程施工部位的重點(diǎn)，加 強(qiáng) 旁站 監(jiān) 理的工作:；在施工期間 ，尤其是混凝土澆筑、防水工程施工期間，現(xiàn)場(chǎng) 旁站 監(jiān) 理，以保 證 工程 質(zhì) 量；在施工期間 ，加 強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人 員 的管理，特別 是夜 間值 班期 間進(jìn) 行 檢查 ， 對(duì) 需要 監(jiān) 理旁站的項(xiàng) 目未有 監(jiān) 理旁站的進(jìn) 行 嚴(yán)肅處 理 ;現(xiàn)場(chǎng) 旁站 監(jiān) 理人 員 在 值 班期 間 ， 應(yīng) 及 時(shí) 解決 處 理 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題 ，重大 問(wèn)題應(yīng) 及 時(shí) 向 總監(jiān)匯報(bào)。3、施工

14、后質(zhì)量管控（ 1）根據(jù) 監(jiān) 理大 綱監(jiān) 督 檢查監(jiān)理公司工作。2）根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和批準(zhǔn)的施工方案、措施監(jiān)督 檢查 施工 單位工作。（ 3） 嚴(yán) 格按照相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和招投標(biāo)文件、施工圖紙、圖紙 會(huì) 審紀(jì)要、變更通知、技術(shù)核定 單、施工圖審查文件、消防 審查 要求 組織 工程初 驗(yàn) 并督促施工單 位 進(jìn)行整修整改。（ 4） 檢查監(jiān)理公司、施工單位竣工 資料整理情況。（ 5） 組織電梯、消防、防雷等專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收。（ 6） 點(diǎn)檢查屋面防水、衛(wèi)生 間 的 閉 水 試驗(yàn)、上水、暖氣的 試壓 情況， 電 氣 檢測(cè) 情況， 檢查 供 電、供水的串戶(hù)情況。（ 7） 組織 工程正式竣工驗(yàn) 收和分 戶(hù)驗(yàn)收。（ 8）

15、 辦理工程質(zhì)量監(jiān)督站 質(zhì)監(jiān)報(bào)告。（ 9） 辦理工程質(zhì)量驗(yàn)收備案。四、工程合同執(zhí)行情況截止 2018 年 9 月 14 日，靈山公司自2017 年 8 月以來(lái)，涉及工程類(lèi) 合同共 計(jì) 38 個(gè)（含并 購(gòu) 期 間 9 個(gè)合同） 。合同總金 額為 ： 29,426,036.75 元，已支付: 10,547,943.46元，支付比例 為 35%。支付比例偏低原因：一是在建項(xiàng) 目合同金額較 大，尚未達(dá)到支付支付條件，二是部分項(xiàng) 目支付 資 料不 齊 全尚未支付，三是公司注冊(cè)資 本金未到位，工程費(fèi) 用支付 較為 困 難。合同已支付款項(xiàng)嚴(yán) 格按照合同支付條款支付，未發(fā)現(xiàn) 不按照合同支付條款進(jìn) 行支付情況，合

16、同支付情況未發(fā)現(xiàn) 超付款 現(xiàn)象。五、安全文明施工管控情況公司高度重視 安全施工和文明施工，除組織 相關(guān)施工企業(yè) 及人 員認(rèn) 真學(xué) 習(xí)相關(guān)制度、管理?xiàng)l例條例外，公司還不定期 組織 工程管理及安委會(huì)相關(guān)人員 蹲守 現(xiàn)場(chǎng)進(jìn) 行督 查 指 導(dǎo) ，主要包括以下方面：（一）安全施工管理1、對(duì) 于 現(xiàn)場(chǎng) 各種機(jī) 電設(shè)備 ，腳手架工程均實(shí) 施 現(xiàn)場(chǎng) 掛牌驗(yàn) 收制，未 經(jīng)專(zhuān)職 人 員驗(yàn) 收合格不得使用，各操作人員 必 須持 證 上 崗 ，并做好保養(yǎng)，清潔 工作；2、吊車(chē)作 業(yè)時(shí)嚴(yán) 禁在起重臂下站人，禁止將起吊的物體凌空于人行道和周?chē)?建筑物的上空；3、對(duì)于所有 預(yù)留洞、樓梯口、電梯 門(mén)口、樓層邊四周均做好安全欄

17、 桿， 圍 上安全網(wǎng)，在樓層 立面上高挑安全網(wǎng)，防止高空落物；4、對(duì)于各種特種工種均持證 上 崗 ，無(wú) 證 者一律不得進(jìn) 行操作；5、施工機(jī)械及電氣 設(shè)備 均要求相關(guān)操作人員認(rèn) 真學(xué) 習(xí)安全 規(guī) 范，非 專(zhuān)業(yè) 人 員 不得隨意操作；6、挖土前均事先了解該處地下管網(wǎng)情況，保護(hù) 好地下管網(wǎng)；7、主體及外墻裝 飾 施工，四口按規(guī) 定 懸掛安全網(wǎng)，起重、設(shè)專(zhuān) 人指 揮 ；8、地溝、地槽挖土均適當(dāng)放坡，防止塌方；9、腳手架及其搭設(shè)按 規(guī) 定 設(shè) 防 護(hù)欄 桿和防 護(hù) 網(wǎng)，每搭 設(shè)一次一 處 均 檢查驗(yàn) 收合格，做好交接，屋面施工靠邊 沿作 業(yè)人 員 均配有安全帶 ；11、外墻粘泡沫板、刷涂料時(shí)，工人均佩

18、戴安全帶 或安全繩。（二）文明施工管理1、施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)彩 鋼 瓦 圍擋、鋼絲網(wǎng) 圍擋 完全隔離施工區(qū)域， 圍擋 高度不低于2.5米。2、施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置 “五牌一 圖 ”（即：工程概況標(biāo)牌、施工管理人 員 及 監(jiān) 督 電話(huà)牌、文明施工牌、消防保衛(wèi)牌、安全生產(chǎn)牌、施工現(xiàn)場(chǎng)總平面 圖 ），要求 規(guī)格適當(dāng)、字跡端正、位置明顯、張掛牢固。3、操作層及樓地面的落地灰，建渣做到隨用隨清理，物盡其用，不得堆放材料影響施工，嚴(yán) 禁樓 層 超 載、亂堆物料，建筑垃圾集中堆放清運(yùn)。4、場(chǎng)地、材料管理（ 1）各種材料、成品、半成品、機(jī)械設(shè)備的堆放位置與施工平面相符。（ 2） 現(xiàn)場(chǎng)砂、石材料必須分 類(lèi)，其他管材、架桿、腳手架、 模板、磚、散材等分類(lèi)堆放。（三） 環(huán) 境保 護(hù) 措施1、嚴(yán)格遵守守國(guó)家、省、市有關(guān)環(huán)