工程建設情況自查報告

1、四川攀西靈山旅游投 資開發(fā)有限公司 工程建設情況自查報告四川能投JI西文化旅游投 資有限公司：按照能投川西公司 規(guī)建中心關于做好工程建設專項 督 查準備工作的通知要求，靈山公司立即組織 相關部門及人 員對公司工程建 設情況進行自查，現(xiàn)將相關情況 報告如下：一、工程管理內控制度建設情況科學施工、制度先行”，靈山公司高度重視工程管理內 控制度體系建 設，前后共建立“五大十五小”共計二十項制 度，其中五大項制度分別是：設計管理制度、材料設備驗收 管理制度、安全文明施工管理制度、工藝工序驗收管理制 度以及施工階 段質量控制制度。十五小項 制度分別是： 設計方案優(yōu)化管理制度、施工圖技術評審制度、材料驗收

2、 制度、材料抽樣檢查制度、定期安全知識培訓制度、安全 技術交底制度、定期安全生產大檢查制度、施工工藝工序 技術交接制度、施工工藝工序檢查制度、總包和分包資質 審核制度、設計變更審核制度、質量目標責任制度、監(jiān)理 旁站制度以及樣板先行制度。二、年度經(jīng)營目標重大建設節(jié)點完成情況及進度滯后 原因說明（一）索道及配套設施建設工程1、索道及配套設施建 設 工程已完工作情況：1）由于原 設計 索道12#-17#支架存在嚴 重的地災問題 ，并 購 前未 進 行地 質 災害 評 估工作，并購 后 組織實 施完成索道專項 地 質 災害 評 估工作；（ 2）根據(jù)索道地質 災害 評 估 報 告，分 別組織 山 東經(jīng)緯

3、院、207 地 質隊、四川鑫冶、北起、波馬、西南院等專業(yè)單位 進 行實 地踏勘，召開專題 研 討 會 議 ，目前已完成相關地災治理工作。（ 3）根據(jù)索道地質 災害 論證 成果，啟 動 索道12#-17#支架基 礎 的 設計變 更工作，并計 劃 9月 20 日前完成。（ 4） 鑒 于并 購 前已完成的索道上下站房設計不合理、建設難度大、投資成本高等問題 ， 組織 完成上下站房總 平 設計優(yōu) 化 論證工作。因原索道上下站房設計單位無索道站房設計業(yè)績 及 設計經(jīng)驗，建 議 解除合同并進 行相關商務 洽 談。目前正在開展設計單 位的招采工作，計 劃 10 月 30 日前完成索道上下站房的設計優(yōu)化工作。

4、（ 5） 鑒 于索道原基礎 施工 單 位無建筑施工資質 ，無法 辦理施工 許 可 證 ，就此， 組織 多 輪 的合同 終 止洽 談 ，目前已完成洽 談。（ 6） 為 確保原索道基礎 施工 單 位已完成1#-8#索道基礎質 量及 順 利完成工程交接，組織 完成第三方專業(yè)檢測機構的招采工作，計 劃 9 月 30 日前提交檢測報告。（ 7） 于原索道監(jiān) 理 單 位提出合同解除申請 ， 組織 相關合同解除商務 洽 談 及索道 監(jiān)理的招采工作。（ 8） 鑒 于 貨 運索道停運時間較長，就 貨 索停運期間 看 護費用、貨索恢復運行的維護費用、止2018 年 11 月 30 日的 貨索運 輸費 用等 進 行

5、洽 談 ，目前已完成相關洽談 工作， 貨 索 計劃 2018 年 9 月 20 日恢復運行。（ 9） 鑒 于并 購 前與北起公司簽訂 客運索道技術顧問 合同相關條款與實際 不符，就此與北起公司進 行洽 談 ， 簽訂補 充協(xié)議。（ 10）就索道基礎 施工與能投建工通過 內部 協(xié) 同方式，展開復工前的相關洽談工作。2、索道及配套建設進度滯后原因分析：（ 1）原索道支架12#-17#支架基礎設計選點位置地災問題嚴 重，需明確地質 災害治理方案且確保已施工完成支架基礎 不作 調 整的情況下，方可開展索道基礎 的施工工作；（ 2）并購 前原靈投公司就索道建設遺 留 問題較 多，需逐一進 行 處理。（二）

6、靈山寺至索道下站剩余400 米道路建設工程目前已達到運輸 條件，由于下站房設計 方案需 進 行 優(yōu) 化 調 整，待 優(yōu) 化 調 整方案確定后，開展剩余400 米道路的設計 工作，計 劃 10 月 30日前完成道路設計 ， 12 月 30日前完成道路基層 的 實施工作。（三）彝棲酒店修繕工程對 彝棲酒店零星項 目 進 行 維 修改造；彝棲酒店共18 棟樓二樓制作鋼 架雨棚；彝棲酒店屋面瓦維 修改造；彝棲酒店玻璃餐 廳 工；以上 項 目已在 5 月 20 日前全面完工，已完成竣工 驗 收并交付使用，比預 定目 標 提前 40 天完成。截止目前，以上不論 是已完竣工驗 收工程， 還 是在建工程均未

7、發(fā) 生任何安全及質 量事故，但安全生產 一刻都不能忽視 ，在未來的工程建設 中，工程部將一如既往地狠抓安全，重抓安全、質量，科學有序的推進 工程建 設。三、建設項目質量管控情況公司 嚴 格把控建設項 目施工 質量，做到事前、事中及事后全 過 程管控，主要包括以下措施：1、施工前質量管控：（ 1） 嚴 格考察施工單 位，確保在人員 （ 項 目 經(jīng)理、技術、質量、安全、材料）資金、設備、周轉材料、業(yè)績、等方面能夠勝任本工程。中標單位 進場 后核 查 相關人 員 是否完善以及持證情況。（ 2） 嚴 格考察 監(jiān) 理工程 監(jiān) 理 單 位，確保技術 力量（主要是總監(jiān)） 、設備、業(yè)績等方面是否勝任本工程。（

8、 3） 檢查工程部相關負責 人 對 施工 圖紙的熟悉了解程度。（ 4） 圖紙技 術數(shù)據(jù)和材料用量。（ 5） 認 真 審閱監(jiān) 理大 綱 及 實 施 細則 并 嚴 格督促落實。（ 6） 認 真 審閱 施工 組織設計和施工措施方案以及工程質量通病防治措施、質量控制要點等，并嚴 格督促落實。（ 7） 認 真學 習 和掌握 現(xiàn) 行 設計 及施工 規(guī) 范，確保施工項目 滿 足相關 設計 及施工 規(guī)范要求。（ 8） 檢查監(jiān)理公司和施工單位管理、施工人員到 崗 及工作情況， 對 不合格管理人員 及 時 要求 調整。（ 9） 檢查監(jiān)理公司和施工單 位 設備 到 場情況。（ 10） 檢查質 量保 證 措施的落實情

9、況。（ 11） 組織圖紙會 審、設計交底，并 對設計變更 進 行 認 真審查。（ 12） 求施工單 位呈 報 基 礎 施工 階 段使用材料清單 ，考察工程使用材料、設備，掌握材料質量、價格、供貨能力的信息， 選擇 好的供 貨 廠家， 選 定并 檢驗 第一 階段施工所用材料。對 主要裝 飾材料及建筑構、配件，應在 訂貨 前要求廠家提供樣 品或看 樣訂貨 ；主要 設備訂貨時， 審 核 設備 清 單 ，是否符合設計要求。（ 13） 檢查進場的主要施工設備 ：承包 單 位主要施工設備進場 并 調試 合格后， 報項 目 監(jiān) 理部； 監(jiān) 理工程 師應審 核施工現(xiàn)場設備的 規(guī)格、型號是否施工組織設計的要求。

10、（ 14） 組織 每周（日）工程例會，對 各 專業(yè)、各工序施工進行 統(tǒng)一部署、協(xié)調， 對 存在的 質 量 問題 提出整改要求及完成時間。（ 15） 嚴 格重大技術 文件 審 批：施工 組織設計審批：施工 組織設計由施工 單 位 編 制， 編制人、審核人（ 項 目 經(jīng) 理） 審 批人（上 級 技 術負責 人） 簽 字， 專業(yè)監(jiān) 理工程 師、總監(jiān)理工程 師簽 字，加蓋施工單 位和 監(jiān) 理 單位公章。填制施工組織設計報審表， 項 目 經(jīng) 理 簽字、專業(yè)監(jiān)理工程 師、總監(jiān)理工程 師簽 批意 見 并 簽 字，加蓋施工單 位和監(jiān) 理 單位公章。嚴 格 圖紙 會 審 及 設計變 更 審 批：五大 責 任主體

11、在圖紙 會審記錄 上（ 專 用 簽 字 單 ） 簽字蓋章。設計變更、洽商記錄：與 圖紙 會 審 一致的 設計變 更可不再審 批， 圖紙 會 審 以外的 設計變更必 須經(jīng)監(jiān) 理和甲方審查 批準 簽字蓋章后生效。洽商記錄需經(jīng)設計單位、監(jiān)理、甲方批準后實施。（ 16） 量管控（ 17） 監(jiān) 理大 綱監(jiān) 督 檢查監(jiān) 理公司工作；（ 18） 施工組織設計和批準的施工方案、措施監(jiān)督 檢查 施工 單 位工作；（ 19） 認 真熟悉本階 段施工 圖紙 和技 術規(guī)范。（ 20） 檢查項 目 經(jīng) 理和施工班組對圖紙和施工方案、工藝、工序以及通病防止的熟悉情況。（ 21） 進 行工地巡視 ，只要有工人施工，就有管理

12、人員在 現(xiàn)場監(jiān) 督 檢查。（ 6） 嚴 格 監(jiān) 理旁站制度：監(jiān) 理人 員 在承包 單 位施工期間 ， 應 用大部分時間 在施工現(xiàn)場 ， 對 承包 單 位的各 項 工程活 動進 行全面跟蹤監(jiān) 理，隨 時檢查 施工 過 程中的每個細節(jié) ，如施工中所用的材料及混凝土與己批準的材料是否相符，承包單 位是否按技術規(guī) 范和開工申 請 中被批準的工藝 施工，承包單 位自身的質 量 檢查 人 員 是否到位。監(jiān)理人 員 在旁站 監(jiān) 理中，一旦發(fā)現(xiàn)問題， 應 及 時 指令承包 單 位予以 糾 正，以杜 絕 或減少 質 量 問題 的 發(fā) 生，杜 絕 產 生 質量缺陷或功能性缺陷。旁站監(jiān)理由 駐 地 監(jiān) 理人 員 承

13、擔，堅 持 進 行旁站 監(jiān) 理是 駐 地 監(jiān) 理人 員 的重要 職責。我們根據(jù)工程 實際 特點，制定了保障旁站監(jiān) 理的措施:在保 證 要求的 監(jiān) 理人 員 數(shù)量下，根據(jù)工程施工部位的重點，加 強 旁站 監(jiān) 理的工作:；在施工期間 ，尤其是混凝土澆筑、防水工程施工期間，現(xiàn)場 旁站 監(jiān) 理，以保 證 工程 質 量；在施工期間 ，加 強對現(xiàn)場監(jiān)理人 員 的管理，特別 是夜 間值 班期 間進 行 檢查 ， 對 需要 監(jiān) 理旁站的項 目未有 監(jiān) 理旁站的進 行 嚴肅處 理 ;現(xiàn)場 旁站 監(jiān) 理人 員 在 值 班期 間 ， 應 及 時 解決 處 理 現(xiàn)場問題 ，重大 問題應 及 時 向 總監(jiān)匯報。3、施工

14、后質量管控（ 1）根據(jù) 監(jiān) 理大 綱監(jiān) 督 檢查監(jiān)理公司工作。2）根據(jù)施工組織設計和批準的施工方案、措施監(jiān)督 檢查 施工 單位工作。（ 3） 嚴 格按照相關規(guī)范、標準和招投標文件、施工圖紙、圖紙 會 審紀要、變更通知、技術核定 單、施工圖審查文件、消防 審查 要求 組織 工程初 驗 并督促施工單 位 進行整修整改。（ 4） 檢查監(jiān)理公司、施工單位竣工 資料整理情況。（ 5） 組織電梯、消防、防雷等專項驗收。（ 6） 點檢查屋面防水、衛(wèi)生 間 的 閉 水 試驗、上水、暖氣的 試壓 情況， 電 氣 檢測 情況， 檢查 供 電、供水的串戶情況。（ 7） 組織 工程正式竣工驗 收和分 戶驗收。（ 8）

15、 辦理工程質量監(jiān)督站 質監(jiān)報告。（ 9） 辦理工程質量驗收備案。四、工程合同執(zhí)行情況截止 2018 年 9 月 14 日，靈山公司自2017 年 8 月以來，涉及工程類 合同共 計 38 個（含并 購 期 間 9 個合同） 。合同總金 額為 ： 29,426,036.75 元，已支付: 10,547,943.46元，支付比例 為 35%。支付比例偏低原因：一是在建項 目合同金額較 大，尚未達到支付支付條件，二是部分項 目支付 資 料不 齊 全尚未支付，三是公司注冊資 本金未到位，工程費 用支付 較為 困 難。合同已支付款項嚴 格按照合同支付條款支付，未發(fā)現(xiàn) 不按照合同支付條款進 行支付情況，合

16、同支付情況未發(fā)現(xiàn) 超付款 現(xiàn)象。五、安全文明施工管控情況公司高度重視 安全施工和文明施工，除組織 相關施工企業(yè) 及人 員認 真學 習相關制度、管理條例條例外，公司還不定期 組織 工程管理及安委會相關人員 蹲守 現(xiàn)場進 行督 查 指 導 ，主要包括以下方面：（一）安全施工管理1、對 于 現(xiàn)場 各種機 電設備 ，腳手架工程均實 施 現(xiàn)場 掛牌驗 收制，未 經(jīng)專職 人 員驗 收合格不得使用，各操作人員 必 須持 證 上 崗 ，并做好保養(yǎng)，清潔 工作；2、吊車作 業(yè)時嚴 禁在起重臂下站人，禁止將起吊的物體凌空于人行道和周圍 建筑物的上空；3、對于所有 預留洞、樓梯口、電梯 門口、樓層邊四周均做好安全欄

17、 桿， 圍 上安全網(wǎng)，在樓層 立面上高挑安全網(wǎng)，防止高空落物；4、對于各種特種工種均持證 上 崗 ，無 證 者一律不得進 行操作；5、施工機械及電氣 設備 均要求相關操作人員認 真學 習安全 規(guī) 范，非 專業(yè) 人 員 不得隨意操作；6、挖土前均事先了解該處地下管網(wǎng)情況，保護 好地下管網(wǎng)；7、主體及外墻裝 飾 施工，四口按規(guī) 定 懸掛安全網(wǎng)，起重、設專 人指 揮 ；8、地溝、地槽挖土均適當放坡，防止塌方；9、腳手架及其搭設按 規(guī) 定 設 防 護欄 桿和防 護 網(wǎng)，每搭 設一次一 處 均 檢查驗 收合格，做好交接，屋面施工靠邊 沿作 業(yè)人 員 均配有安全帶 ；11、外墻粘泡沫板、刷涂料時，工人均佩

18、戴安全帶 或安全繩。（二）文明施工管理1、施工現(xiàn)場設彩 鋼 瓦 圍擋、鋼絲網(wǎng) 圍擋 完全隔離施工區(qū)域， 圍擋 高度不低于2.5米。2、施工現(xiàn)場設置 “五牌一 圖 ”（即：工程概況標牌、施工管理人 員 及 監(jiān) 督 電話牌、文明施工牌、消防保衛(wèi)牌、安全生產牌、施工現(xiàn)場總平面 圖 ），要求 規(guī)格適當、字跡端正、位置明顯、張掛牢固。3、操作層及樓地面的落地灰，建渣做到隨用隨清理，物盡其用，不得堆放材料影響施工，嚴 禁樓 層 超 載、亂堆物料，建筑垃圾集中堆放清運。4、場地、材料管理（ 1）各種材料、成品、半成品、機械設備的堆放位置與施工平面相符。（ 2） 現(xiàn)場砂、石材料必須分 類，其他管材、架桿、腳手架、 模板、磚、散材等分類堆放。（三） 環(huán) 境保 護 措施1、嚴格遵守守國家、省、市有關環(huán)