企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制大綱123450001

1、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制大綱（2xx5年修訂）一、企業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展環(huán)境（一）基本情況1. 概況惠民縣鹽業(yè)公司于 20xx年xx月成立。公司負責全縣鹽的 經營儲存業(yè)務。20xx年xx月，加掛“鹽務局”的牌子，實行 一套班子、兩塊牌子、職能分設、合署辦公，行使本級政府鹽 業(yè)行政主管機構的職能，負責本行政區(qū)域內的鹽業(yè)行業(yè)管理、 鹽政執(zhí)法和食鹽專營的行政管理工作?；菝窨h鹽業(yè)公司以社會 責任為經營的最高宗旨，認真貫徹落實國家食鹽專營政策，普 及碘鹽供應，消除碘缺乏病，提高中華民族素質，保障食鹽供 應，維護食鹽市場穩(wěn)定，努力實現(xiàn)國有企業(yè)的社會責任。惠民縣鹽業(yè)公司經營組織架構、經營方式、管理手段等方 面進行了不

2、斷探索和創(chuàng)新，公司積極響應省市集團公司號召， 堅持"以鹽為主、多種經營"的發(fā)展思路。為提升管理、適應發(fā) 展需要，目前業(yè)務管理系統(tǒng)正在試運行中。2. 組織機構惠民縣鹽業(yè)公司（鹽務局）內設辦公室、財務科、鹽政稽查隊、銷售科、配送部、商品部3. 法人治理結構惠民縣鹽業(yè)公司沒有建立法人治理結構，沒有董事會。設黨總支部。班子成員 5人，其中：黨總支部書記1人、總支委員4人。經理層成員4人，其中：經理1人、副經理3人。4. 資源狀況截止2xx5年6月底,共有在冊職工 74人，其中在崗職工 33 人，二線、內退、病休xx人，自謀職業(yè)人員7人，待崗人員24人。退離休44人。現(xiàn)有固定資產 x

3、x7萬元。占地9300平方 米，倉儲面積xx00平方米。全縣食鹽零售網點和用戶3500個。5.主要經濟指標表1 （本規(guī)劃期之前五年）主要財務數(shù)據(jù)（金額單位：萬元，下同）年 度2xx1 年2xx2 年2xx3 年2xx4 年2xx5 年年均增長率（%）營業(yè)收入765.XX928.99840.39976.11xx4.89.53利潤總額6.78xx.25xx.xx20.2622.9842.25凈利潤4.29xx.xxxx.83xx.xxxx.7561.79歸屬于母公司所有者的凈利潤4.29xx.xxxx.83xx.xxxx.7561.79經濟增加值-3.373.73.365.36.xx67.93資產

4、總額3xx.96355.36393.77344.27389.656.89國有資產總量3xx.96355.36393.77344.27389.656.89所有者權益9O.xxxx0.94xx2.71xx7.83xx6.46xx.92歸屬于母公司所有者的權益總 額9O.xxxx0.94xx2.71xx7.83xx6.46xx.92成本費用總額753.899xx.59824.57964.21xx2.839.68人工成本XX5.44xx1.53xx2.78xx8.762xx.55.48在崗職工人數(shù)（人）3535333333-5.7技術投入比率（）資產負債率（%70.5671.5971.3762.876

5、7.8-0.73總資產報酬率（）2.664.615.676.226.2626.66凈資產收益率（）4.81xx.69xx.xxxx.63xx.6746.95國有資本保值增值率（）1xx.96xx2.xxxx1.66xx3.41xx4.573.xx（其他個性化指標）6.業(yè)務構成2xx4年惠民鹽業(yè)公司銷售各種鹽4947噸，非鹽商品 xx6萬元，鹽業(yè)經營的同時形成了白酒、洗化類、食用油、調味品等商品系列的代理業(yè)務。XXX)年(本規(guī)劃期之前一年)業(yè)務構成表業(yè)務名稱權屬企業(yè)資產總額營業(yè)收 入利潤 總額凈資產收 益率(%)在崗職工 人數(shù) (人)戶數(shù)比重(%)金額比重(%)一.核心業(yè)務小計3xx.xx81.

6、39874.8xx.98xx.1311. XX業(yè)務(按業(yè)務分列)3xx.xx81.39874.8xx.98xx.125食鹽銷售3xx.xx81.39874.8xx.98xx.125二.發(fā)展業(yè)務小計72.51xx.6120063.576三產業(yè)務72.51xx.6120063.576三.培育業(yè)務小計四.機會業(yè)務小計五.限制業(yè)務小計合計表2-2(本規(guī)劃期之前35年)各類業(yè)務主要指標對比-資產總額主要指標 (資產總額)2xx1 年2xx2 年2xx3 年2xx4 年2xx5 年年均增長率(%)金額比重(%)金額比重(%)金額比重(%)金額比重(%)金額比重(%)一.核心業(yè)務小計286.393.573x

7、x.3888.47331.4284.xx293.5285.26 3xx.xx81.39XX業(yè)務(按業(yè)務分 列)286.393.573xx.3888.47331.4284.xx293.5285.26 3xx.xx81.39食鹽銷售286.393.573xx.3888.47331.4284.xx293.5285.26 3xx.xx81.39二.發(fā)展業(yè)務小計xx.666.4340.98xx.5362.35xx.8350.75xx.7472.51xx.61三產業(yè)務xx.666.4340.98xx.5362.35xx.8350.75xx.7472.51xx.61三.培育業(yè)務小計四.機會業(yè)務小計五.限制業(yè)

8、務小計合計（二）上一期規(guī)劃執(zhí)行情況簡要評價惠民縣鹽業(yè)公司在當?shù)乜h委、政府的領導下，全面貫徹落 實省集團公司和XX市鹽業(yè)公司各項工作要求，積極落實食鹽終 端網絡建設和銷售平臺建設工作，穩(wěn)定食鹽終端市場；探索非 鹽經營，擴大非鹽業(yè)務收益。面對鹽改輿論帶來的不利影響， 積極應對，努力工作，持續(xù)開展鹽業(yè)市場管理及食鹽配送，探 索非鹽營銷，全面落實目標責任管理。（四）企業(yè)競爭力分析1. 發(fā)展條件分析（1）擁有規(guī)模龐大的食鹽銷售網絡。全縣共有食鹽零售網 點和用戶3500個，遍布全縣的各個村落，渠道優(yōu)勢明顯。（2）非鹽商品經營已初具規(guī)模。白酒、洗化類、氣霧劑、 食用油代理經營都取得了一定效益，獲得了實際操作

9、經驗，并 形成了一定市場基礎和經營規(guī)模。3. 綜合分析優(yōu)勢方面：一是我縣屬于食鹽純銷區(qū)，擁有較完善的食鹽 經營網絡和平臺，可實現(xiàn)非鹽產業(yè)鏈延伸。二是我縣有醬菜腌 制傳統(tǒng)，特別是近幾年辣椒合作社發(fā)展，腌制鹽市場需求擴大。2、劣勢方面：一是非鹽商品市場競爭激烈，商品品牌、價 格不具備明顯優(yōu)勢。二是鹽業(yè)市場化趨勢加快，市場經營人才 缺乏，營銷和管理方面的綜合人才匱乏。三是公司經濟實力薄 弱，對外投資和對內基礎設施改造能力不足，一定程度上制約 企業(yè)的縱深發(fā)展。4. 存在的主要問題1 、由于近期改革輿論和特殊的地理位置，私鹽販銷活動出現(xiàn)嚴重反彈，特別涉及串鄉(xiāng)入戶銷售私鹽案件明顯增多，造成 食鹽市場私鹽嚴

10、重，私鹽直接流入群眾手中，市場管理難度增 大，食鹽銷量下滑幅度較大。2、全縣沒有兩堿工業(yè)用鹽，小工業(yè)鹽用量較少。3、非鹽經營規(guī)模不大，利潤小，人員過多，造成企業(yè)效益 上升空間較小。4、企業(yè)人員過多，員工受專營束縛，思想不解放、觀念陳 舊，缺乏創(chuàng)新動力，市場經營意識不強，非鹽商品銷售工作發(fā) 展緩慢。5、公司的經濟基礎薄弱，經營單一，倉儲面積不足，企業(yè) 整體效益偏低。二、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略（一）戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述認真貫徹落實省集團公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃要求，深化 改革，創(chuàng)新機制，趨利避害，加快轉變鹽業(yè)經濟發(fā)展方式，保 證合格碘鹽供應和食鹽安全，優(yōu)化鹽品結構和產業(yè)結構，發(fā)展 多元經營，著力促進惠民鹽業(yè)走市

11、場化、網絡化發(fā)展的新路 子，確?；菝覃}業(yè)在今后五年中繼續(xù)保持平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展。三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標1. 總體目標2xx5 2xx0年保持全縣食鹽銷售穩(wěn)中增長；實現(xiàn)非鹽產品 銷售xx00萬元，年均增長 50%至“十三五”未，公司實現(xiàn)營 業(yè)收入xx75萬元，實現(xiàn)利潤32.68萬元，實現(xiàn)職工收入連續(xù)增 長。表6 （五年規(guī)劃期）企業(yè)主要經濟指標預測年 度2xx6 年2xx7 年2xx8 年2xx9 年2xx0 年年均增長率（%）利潤總額24.XX25.xx27.xx29.632.687.86經濟增加值6.326.677.xx7.788.818.71凈資產收益率（）xx.xxxx.24xx.43xx.32

12、xx.410.77國有資本保值增值率（）Ixx.xx1xx.11xx.311xx.951xx-0.xx技術投入比率（）（其他個性化指標）營業(yè)收入xx30.3xxxx.5xxxx.6xx26.7xx75.28.66凈利潤xx.5221.xx22.7123.8925.486.9歸屬于母公司所有者的凈利潤xx.5221.xx22.7123.8925.486.9資產總額4xx.77430.85451.87497.22541.xx7.22國有資產總量4xx.77430.85451.87497.22541.xx7.22所有者權益xx4.xxxx4.95xx3.36xx5.41xx4.686.xx歸屬于母公

13、司所有者的權益總 額xx4.xxxx4.95xx3.36xx5.41xx4.686.xx成本費用總額xxxx.691xx7.xxxx33.1xx79.89xx43.xx5.55人工成本2xx.95225.xx240.23258.8276.786.78在崗職工人數(shù)（人）3332313131-1.54資產負債率（%67.568.166.4264.3363.xx-1.64總資產報酬率（）6.xx5.976.xx6.246.31.xx3.業(yè)務發(fā)展目標（1）以持續(xù)實現(xiàn)消除碘缺之危害為宗旨，以加強鹽業(yè)市場 管理、確保食鹽安全為目標。繼續(xù)保持對涉鹽違法案件的打擊 力度，保持食鹽市場的良好秩序。繼續(xù)深入宣傳鹽

14、業(yè)法規(guī)和碘 缺乏危害防治知識，提高廣大群眾食鹽安全和防范碘缺乏危害（2）結合我縣農業(yè)大縣蔬菜種植優(yōu)勢，大力扶持蔬菜加工 合作社，努力擴大腌制鹽銷售。同時，探討嘗試租地種植和與 廠家聯(lián)營深加工合作。（3）發(fā)揮網絡渠道優(yōu)勢，實現(xiàn)渠道業(yè)務增值，大力發(fā)展非 鹽商品品經營。著力做好酒業(yè)、日化產品、食用油等產品的推 廣宣傳，積極依托食鹽分銷網絡資源優(yōu)勢，開拓經營領域，實 現(xiàn)渠道增值。采取全方位、多渠道銷售方式，實現(xiàn)非鹽產品市 場的全面發(fā)展。同時有重點的選擇市場潛力大、品牌效益好， 切實符合我縣實際消費市場的其他非鹽品種代理銷售，在逐步探索的基礎上，擴大品種，做大規(guī)模，提高企業(yè)的綜合實力表7-1 XXXX年

15、（規(guī)劃期第五年）業(yè)務構成表業(yè)務名稱權屬企業(yè)資產總額營業(yè)收入利潤總額凈資 產收 益率（%在崗職工戶數(shù)比 重（% ）金額比重(%)金額比重(%)金額比重(%)人 數(shù)（ 人 ）比重（%）一.核心業(yè)務小計425.7178.68xx75.280.9524.6875.52xx.xx2580.651. XX業(yè)務（按業(yè)務分列）425.7178.68xx75.280.9524.6875.52xx.xx2580.65食鹽銷售425.7178.68xx75.280.9524.6875.52xx.xx2580.65二.發(fā)展業(yè)務小計xx5.3521.32300xx.xx824.483.286xx.35三產業(yè)務xx5.3

16、521.32300xx.xx824.483.286xx.35三.培育業(yè)務小計四.機會業(yè)務小計五.限制業(yè)務小計合計（4）主要任務1、改造提升食鹽流通網絡，確保食鹽供應安全加強現(xiàn)代食鹽流通體系建設。推動食鹽流通網絡合理布 局，優(yōu)化經營網點布局，倡導流通渠道扁平化、經營模式多樣 化，建立節(jié)約型食鹽流通網絡。深入貫徹食鹽專營辦法等 鹽業(yè)法規(guī)，加強源頭管理，搞好市場巡查，嚴厲打擊涉鹽違法 活動，杜絕假冒偽劣食鹽和私鹽流入市場，為實現(xiàn)持續(xù)消除碘 缺乏危害提供有力保障。建立健全食鹽儲備管理體系，切實做 好食鹽儲備，提高應對突發(fā)事件的能力。完善食鹽質量安全監(jiān) 測體系建設，保證食鹽供應安全。2、積極開拓多品種鹽

17、市場。積極維護發(fā)展好現(xiàn)有網絡終端 供應，重點推銷市場前景好附加值高的低鈉鹽、澳鹽等多品種 鹽，加強宣傳力度，引導消費觀念，運用靈活的營銷政策，努 力提高高端鹽產品市場占有份額，進一步豐富全縣鹽產品市場，滿足消費者多樣化需求。3、加強人才教育培訓，優(yōu)化人才配置結構。建立人才培 養(yǎng)、引進、交流和使用制度。大力發(fā)展職業(yè)教育、專業(yè)培訓， 形成多層次、多渠道、多形式的人才培養(yǎng)體制。優(yōu)化人才結 構，加快建設一支懂業(yè)務、善管理、會營銷的復合型鹽業(yè)人才 隊伍。創(chuàng)建學習型企業(yè)，營造學業(yè)務、學管理的濃厚氛圍。4、增加非鹽商品經營。重點選擇與人民群眾生活密切相關 的大眾商品，擴大經營規(guī)模，降低成本，增加收益。盤活現(xiàn)有 土地、房屋等有形資產，發(fā)展租賃業(yè)務，形成新的經濟效益增 長點。五、規(guī)劃實施的保障措施1、充分利用國家鹽業(yè)法律、法規(guī)，積極聯(lián)合公安、衛(wèi)生等 相關部門，加強鹽政執(zhí)法力度，強化鹽業(yè)市場監(jiān)管，維護市場 秩序，嚴厲打擊涉鹽非法經營活動，全面凈化全縣食鹽市場。2、全面實行和完善信息化銷售網絡，建設銷售