產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱

1、產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱1 大綱內(nèi)容本產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱根據(jù) GJB 1406A-2005產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱要求和本公司實(shí)際情況編制而成，其內(nèi)容包括本公司生產(chǎn)的高溫合金、耐蝕合金、工模具合金鋼達(dá)到國家和相關(guān)的國際標(biāo)準(zhǔn)的保證大綱（以下簡稱大綱）7.3設(shè)計(jì)和開本大綱適用于軍工品的生產(chǎn)和服務(wù)，本公司質(zhì)量手冊(cè)中刪除發(fā)”的要求，所以大綱的內(nèi)容作了相應(yīng)的剪裁。2 規(guī)范性引用文件本大綱采用GJB1406A-2005產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱要求所規(guī)定的引用文件結(jié)合本公司實(shí)際情況 ,下列文件中的條款適用于本大綱 :GJB 466理化試驗(yàn)質(zhì)量控制規(guī)范GJB 571不合格品管理GJB 593無損傷檢測質(zhì)量控制規(guī)范GJB 726產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

2、和可追溯性要求GJB 907產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審GJB 908首件鑒定GJB 939外購器材的質(zhì)量管理GJB 1269工藝評(píng)審GJB 1330軍工品產(chǎn)品批次管理的質(zhì)量控制要求GJB 1442檢驗(yàn)工作要求GJB 1443產(chǎn)品包裝、裝卸、運(yùn)輸、儲(chǔ)存的質(zhì)量管理GJB/Z 9000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語3 術(shù)語和定義GB/T19000和GJB9001 A中所確定的術(shù)語和定義適用于本大綱。冶煉：本公司所指的冶煉是采用真空感應(yīng)爐用熔煉方法把各金屬原材料中 的金屬提取出來 ;減少金屬中所含的雜質(zhì)或增加金屬中某種成分 ,煉成所需要的金 屬合金電渣重熔：利用電流通過熔渣時(shí)產(chǎn)生的電阻熱來熔化金屬電極而達(dá)到熔 煉目的的一種

3、煉鋼方法。鍛造：利用鍛壓機(jī)械對(duì)金屬坯料施加壓力，使其產(chǎn)生塑性變形，以獲得具有一定機(jī)械性能、一定形狀和尺寸的鍛件的加工方法。熱處理：將固態(tài)金屬或合金，采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行加熱、保溫和冷卻，以獲得所需組織結(jié)構(gòu)與性能的工藝方法稱熱處理。4 制定本大綱的依據(jù)a 與本公司產(chǎn)品有關(guān)的法令、法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及本標(biāo)準(zhǔn)的要求b 合同、研制任務(wù)書及顧客的質(zhì)量保證要求c 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系及文件d 生產(chǎn)計(jì)劃和（ 7.1）的安排e 供方的質(zhì)量狀況f 其他相關(guān)計(jì)劃，如環(huán)境、安全和健康等4.2 基本要素4.2.1 制定本大綱的基本要求a 本大綱由生技部負(fù)責(zé)編制，在質(zhì)量管理體系（ 7.1 ）策劃完成后組織

4、實(shí) 施。b 大綱實(shí)施前應(yīng)分為編制、審核、質(zhì)量會(huì)簽和批準(zhǔn)。合同要求時(shí)，應(yīng)提交顧 客認(rèn)可。 c 大綱對(duì)采購、生產(chǎn)和售后服務(wù)活動(dòng)作出規(guī)定d 適當(dāng)時(shí)大綱進(jìn)行修改，修改應(yīng)重新進(jìn)行批準(zhǔn)，必要時(shí)再提交顧客認(rèn)可4.3 實(shí)施與監(jiān)督檢查本大綱實(shí)施過程中應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。a 應(yīng)編制實(shí)施工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書（詳見公司程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書以及 相關(guān)的記錄文件）b 應(yīng)按合同要求或顧客質(zhì)量要求，對(duì)大綱的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，可結(jié)合內(nèi)審和外審，管理評(píng)審以及其他評(píng)審活動(dòng)進(jìn)行保持適當(dāng)?shù)挠涗洷O(jiān)督檢查由質(zhì)檢部和管理者代表按規(guī)定進(jìn)行。5 本大綱的主要內(nèi)容5.1 范圍本大綱適用范圍包括：a 軍用產(chǎn)品：高溫合金、耐蝕合金、工模具鋼及其制品b

5、 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制，本公司質(zhì)量管理中刪除（ 7.3），詳見質(zhì)量手冊(cè)1.2）5.2 質(zhì)量工作原則與質(zhì)量目標(biāo)5.2.1 本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：堅(jiān)持質(zhì)量第一，樹立豐渠品牌 ;滿足顧客 要求 ,實(shí)現(xiàn)持續(xù)創(chuàng)新 ;5.2.2 本公司中長期（ 3-5年）質(zhì)量目標(biāo)：a增強(qiáng)企業(yè)素質(zhì)，GJB9001A-2001質(zhì)量管理體系不斷改進(jìn)提高。b 提高企業(yè)信譽(yù)，生產(chǎn)合同履約率 100%。c 確保實(shí)物質(zhì)量，顧客滿意度達(dá) 98%（顧客滿意內(nèi)容包括：質(zhì)量指標(biāo)、供貨 日期、價(jià)格等）。d 急顧客所急，顧客意見本市 1 個(gè)工作日內(nèi)、外地 2 個(gè)工作日內(nèi)予以研究答 復(fù)。5.3 管理職責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)見質(zhì)量手冊(cè) （圖二 ）,公司領(lǐng)導(dǎo)

6、和個(gè)部門管理職責(zé)見質(zhì)量手冊(cè)“5.5.1職責(zé)和權(quán)限 ”只能分配見質(zhì)量手冊(cè)（表一），另外各崗位的職責(zé)和權(quán)限見 管理部編制的 “崗位說明書 ”5.4 人員培訓(xùn)和資格考核QSG20-01職工培訓(xùn)管理制度和崗位說明書中規(guī)定了培訓(xùn)時(shí)機(jī)和要 求a在質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持期間進(jìn)行進(jìn)行GJB001-2001質(zhì)量管理體系要求的全員培訓(xùn)、增軍品意識(shí)、質(zhì)量意思。b 對(duì)特殊工種進(jìn)行培訓(xùn)，考核上崗。c 熔煉為關(guān)鍵過程，操作工應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，考核并持證上崗。5.5 顧客溝通銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通的方式、內(nèi)容、時(shí)機(jī)和方法，并安排實(shí)施。獲得的顧客信息作為顧客滿意度測量和持續(xù)改進(jìn)的輸入之一，溝通的內(nèi)容包括：a 產(chǎn)品信息。b 詢問合

7、同或訂單的處理及其修改信息。c 顧客反饋，包括抱怨、投訴、索賠等。d 對(duì)顧客要求的理解和實(shí)現(xiàn)的情況。5.6 采購質(zhì)量控制采購產(chǎn)品和外包產(chǎn)品（過程）質(zhì)量控制分A、B、C 三類，確定控制的要求和方法，詳見質(zhì)量手冊(cè)（7.4）要求和QP741-04-04采購管理程序9/ 85.11.2 外包過程的控制識(shí)別和控制任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，本公司外包過程有合金鋼 制品的機(jī)加工，外包過程納入合格供方管理。向供方提供產(chǎn)品加工要求，按規(guī) 定要求實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證。5.7 生產(chǎn)過程控制5.7.1 工藝準(zhǔn)備根據(jù)合同和顧客提供的國內(nèi)外產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行合同或承諾進(jìn)行評(píng)審后，時(shí)行 工藝準(zhǔn)備：a、確定熔煉、電渣、熱處理、鍛打

8、工藝文件進(jìn)行評(píng)審并組織實(shí)施; 對(duì)新技術(shù)、新工藝應(yīng)進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。必要時(shí)應(yīng)征得顧客同意。b、熔煉、電渣為關(guān)鍵過程進(jìn)行標(biāo)識(shí)（工藝文件和理論）設(shè)置控制卡，規(guī)定詳細(xì)的質(zhì)量控制要求。詳見質(zhì)量手冊(cè)（ 7.5.6）要求及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書要求。c、對(duì)熱處理、鍛打過程制定可用工藝文件并規(guī)定控制要求。d、工藝有重大更改或工藝設(shè)備重大變更時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行工藝評(píng)審。e、工藝裝備、試驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定檢定或校準(zhǔn)合格。f、特殊文件或關(guān)鍵過程，操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核、持證上崗。5.7.2 原材料和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的控制原材料、半成品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)規(guī)定質(zhì)量控制要求：a、原材料、在制產(chǎn)品要經(jīng)驗(yàn)證合格后方可投入生產(chǎn)。b、代用原材料應(yīng)

9、經(jīng)審批，影響產(chǎn)品特性的原材料代用需征得顧客同意。C、試驗(yàn)、化驗(yàn)中使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（如標(biāo)鋼）應(yīng)用標(biāo)識(shí)注明使用有效期，并 妥善保管并防止變質(zhì)。5.7.3 關(guān)鍵過程控制熔煉、電渣為關(guān)鍵過程對(duì)形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用，難度大，易造成重大 經(jīng)濟(jì)損失需按質(zhì)量控制要求，按質(zhì)量手冊(cè)（ 7.5.6）要求，并形成專門的關(guān)鍵過 程工藝文件，實(shí)施控制詳見：冶煉工藝指導(dǎo)書和電渣重熔工藝指導(dǎo)書。5.7.4 特殊過程控制根據(jù)產(chǎn)中特點(diǎn)，確定熱處理為特殊過程，其過程的不確認(rèn)：a、規(guī)定熱處理過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則（評(píng)熱處理工藝文件和要求）b、對(duì)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定（培訓(xùn)、考核、持證上崗）C、使用針對(duì)熱處理過程的方法和程序（見QR

10、752-01特殊過程確認(rèn)記錄）d特殊設(shè)備認(rèn)可，人員資格鑒定，過程能力評(píng)定等記錄。e、每年或處理作大修后或顧客要求時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。5.7.5 標(biāo)識(shí)和可追溯性熔煉、電渣、熱處理、鍛打過程產(chǎn)品應(yīng)實(shí)施可追溯性標(biāo)識(shí)和批（爐）次管 理，質(zhì)量手冊(cè)中已作了指導(dǎo)性描述，此外還應(yīng)按下列文件和記錄要求實(shí)施控 制：a、QP753-05標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序b、生產(chǎn)通知單c、生產(chǎn)號(hào)管理表e、工藝指導(dǎo)書d、生產(chǎn)號(hào)使用登計(jì)表e、生產(chǎn)過程入庫檢驗(yàn)報(bào)告f 、合格證、質(zhì)保書g、發(fā)貨單5.7.6 顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)本公司有：顧客提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等由銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別、驗(yàn)證和分發(fā)，如有丟失、損壞或更改時(shí)報(bào)告顧客。5.7.7

11、 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品的防護(hù)包括：產(chǎn)品完成后按合同要求進(jìn)行噴碼標(biāo)識(shí)、木箱包裝、搬運(yùn) 過程中輕拿輕放防止碰傷劃傷、在規(guī)定地點(diǎn)貯存和保護(hù)。也包括對(duì)最終產(chǎn)品的 組成部分的防護(hù)。5.7.8 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量5.7.8.1 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括：采購產(chǎn)品（含外協(xié)產(chǎn)品）過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。應(yīng)按QPS24-07產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行。5.7.8.2 無損檢驗(yàn)本公司無損檢驗(yàn)包括：超聲波檢驗(yàn)、著色探傷、水壓試驗(yàn)、渦流探傷等， 按顧客所規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.7.8.3 檢驗(yàn)員印章控制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員經(jīng)培訓(xùn)考核持證上崗，無損檢驗(yàn)人員經(jīng)外部有資格的單位 培訓(xùn)考核發(fā)證。檢驗(yàn)人員經(jīng)公司授權(quán)上崗、發(fā)入檢驗(yàn)員印章。檢驗(yàn)人員資格考核和印章由管理部負(fù)責(zé)控制。5.7.9 不合格產(chǎn)品控制不合格產(chǎn)