倉庫管理制度規(guī)范

1、倉庫管理制度1.0 目的為使倉庫有效運(yùn)作及管理有所依循，特制定本管理制度。2. 0 范圍適用于公司各倉庫物料的收發(fā)、儲(chǔ)存、 保管、 搬運(yùn)、 盤點(diǎn)、 呆廢料、 單據(jù)及帳務(wù)處理等。3. 0 職責(zé)3.1 PMC 部（倉庫）：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按本制度執(zhí)行倉庫管理工作；3.2 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況；3.3 稽核辦：負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況。4. 作業(yè)規(guī)范4. 1 收發(fā)規(guī)定4.1.1 無有效進(jìn)、出倉手續(xù)資料，倉庫不得收發(fā)物料。具體參照進(jìn)料作業(yè)流程、 生產(chǎn)制令單處理作業(yè)流程、 退料作業(yè)流程、 自制五金件管理辦法、 成品進(jìn)倉作業(yè)流程、成品出倉作業(yè)流程、 發(fā)外加工處理

2、作業(yè)流程等規(guī)定處理；4.1.2 按規(guī)定時(shí)間收發(fā)物料，緊急、特殊情況以“服務(wù)客戶、服務(wù)生產(chǎn)、服務(wù)開發(fā)”為原則處理；4.1.3 物料進(jìn)出倉時(shí)應(yīng)嚴(yán)格計(jì)量，不得估算物料數(shù)量作為收發(fā)依據(jù)；4.1.4 未經(jīng)有效批準(zhǔn)，不得超量收料（供應(yīng)商送的不計(jì)價(jià)備品除外），也不得超量發(fā)料或發(fā)貨；4.1.5 物料發(fā)生異動(dòng)時(shí)，應(yīng)于當(dāng)天內(nèi)完成帳務(wù)處理，于第二天上午9： 00 前分送相關(guān)部門；4.1.6 倉庫備（發(fā)）料遵循“先進(jìn)先出”原則，并注意在收、發(fā)料時(shí)采取適當(dāng)措施（如顏色標(biāo)簽法、移倉法、批次存儲(chǔ)法等）予以保證；4.1.7 倉庫組長應(yīng)隨時(shí)對(duì)下屬倉管員收發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)處理或報(bào)告；4.1.8 物料的收料作業(yè)由

3、收料員主導(dǎo)，進(jìn)倉、出倉作業(yè)由倉管員主導(dǎo)，其他人員不得擅自對(duì)物料進(jìn)行處理。4. 2 保管、儲(chǔ)存規(guī)定4.1.1 儲(chǔ)存應(yīng)遵循三項(xiàng)基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點(diǎn)、定位、定容、定量；c、先進(jìn)先出；4.1.2 為方便存取物料，對(duì)倉庫進(jìn)行“分區(qū)、分類、分架、分層”及定置管理，并根據(jù)劃分情況做出倉庫平面示意圖、 物料儲(chǔ)存分布示意圖等。發(fā)生調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)修正；4.1.3 物料儲(chǔ)存要分門別類，按“先進(jìn)先出”原則堆放物料，填寫物料標(biāo)識(shí)卡 、 倉庫接 受簽等標(biāo)識(shí)，尾數(shù)應(yīng)貼有尾數(shù)明示簽或做好尾數(shù)標(biāo)識(shí)，并有相應(yīng)臺(tái)帳、卡帳以供查詢；4.1.4 對(duì)因有批次規(guī)定、色別規(guī)定等特殊原因而不能混放的同一物料應(yīng)分開擺

4、放；4.1.5 物料儲(chǔ)存要盡量做到“上小下大，上輕下重，不超安全高度”；4.1.6 物料不得直接置于地上，必要時(shí)加墊板、紙皮或置于容器內(nèi)，予以保護(hù)存放；4.1.7 任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)；4.1.8 不良品與良品必須分倉或分區(qū)儲(chǔ)存、管理，并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)；4.1.9 儲(chǔ)存場(chǎng)地須適當(dāng)保持通風(fēng)、通氣、通光，以保證物料品質(zhì)不發(fā)生變異；4.1.10 對(duì)于有特殊保管要求的物料應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，如危險(xiǎn)品、貴重物品、易變質(zhì) 物料、有保存期限的物料，以保證物料的安全性與品質(zhì)不受到影響；4.1.11 根據(jù)物料自身特性，設(shè)置物品儲(chǔ)存期限表（ 具體見 呆廢物料處理作業(yè)流程附表 ） ，對(duì)超

5、過期限的，應(yīng)提出品質(zhì)判定要求，確保不合格物料不發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用；4.1.12 對(duì)庫存時(shí)間超過呆滯期限無動(dòng)用或月動(dòng)用量不足物料總量20%的物料，應(yīng)進(jìn)行處理，具體依呆廢物料處理作業(yè)流程處理；4.1.13 倉庫組長、稽核辦成員、財(cái)務(wù)人員等應(yīng)定期或不定期對(duì)倉庫物料的保管、儲(chǔ)存情況進(jìn)行稽查，發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理（包括處罰、培訓(xùn)、指導(dǎo)等）。4. 3 搬運(yùn)規(guī)定4.3.1 人力搬運(yùn)時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放，注意人身及物料的安全；4.3.2 搬運(yùn)過程中防止物料、產(chǎn)品混淆堆放；4.3.3 在搬運(yùn)物料過程中，必要時(shí)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)娜萜鳎乐箤?duì)物料造成損傷；4.3.4 危險(xiǎn)物品的搬運(yùn)應(yīng)按產(chǎn)品特性采取相應(yīng)防護(hù)措施搬運(yùn)；4.3.

6、5 使用搬運(yùn)工具時(shí)，應(yīng)注意物件的堆疊，以能順利通過廠區(qū)劃定的通道為限，高度不得超過安全高度為原則（要求泡沫以3 米為堆放高度，其他物料以2 米為堆放高度）；4.3.6 倉管員應(yīng)對(duì)搬運(yùn)人員提出合理的搬運(yùn)要求，確保搬運(yùn)作業(yè)安全、高效。4.3.7 4 單據(jù)處理規(guī)定4.4.1 倉庫所有單據(jù)均用不易褪色筆（僅限圓珠筆、簽字筆） 按單據(jù)填寫要求，遵循 “完整、準(zhǔn)確、清晰”的填寫原則，對(duì)于不符合要求的單據(jù)，倉庫有權(quán)要求相關(guān)部門改善；4.4.2 每日產(chǎn)生的單據(jù)最遲于第二天上午9： 00 前分類歸檔、保管好，并傳送到相關(guān)部門；4.4.3 倉庫留存當(dāng)月產(chǎn)生的單據(jù)應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，并最遲于月底按類別統(tǒng)一用紙箱裝好交倉庫組

7、長或倉庫組長指定的人員保管；4.4.4 倉庫單據(jù)應(yīng)連號(hào)，中間不得有缺失情況出現(xiàn)，對(duì)于因開錯(cuò)單等原因作廢的單據(jù)，由倉管員在作廢的單據(jù)上注明“此單作廢”字樣，并與其它單據(jù)一起保存，以備追溯；4.4.5 倉庫組長隨時(shí)對(duì)下屬倉管員單據(jù)處理情況進(jìn)行檢查（包括單據(jù)填寫、傳遞、接收、保存、輸出等），要求操作不規(guī)范者限期改善，并給予必要指導(dǎo)。4. 5 帳薄處理規(guī)定4.5.1 帳薄登錄一律用藍(lán)色或黑色簽字筆填寫，不能用圓珠筆或鉛筆記帳；4.5.2 帳薄登錄要求內(nèi)容完整、填寫清晰，不可漏填重要項(xiàng)目，更不可亂涂亂寫，帳薄應(yīng)能體現(xiàn)物料異動(dòng)過程和結(jié)果；4.5.3 帳薄登錄要有合法、有效的單據(jù)作支持，不可憑空想象或有實(shí)物

8、異動(dòng)時(shí)而不開單據(jù)；4.5.4 當(dāng)日產(chǎn)生的單據(jù)要在當(dāng)日下班前完成帳目登錄工作；4.5.5 帳務(wù)處理方法具體依帳務(wù)處理規(guī)定執(zhí)行；4.5.6 倉庫組長、稽核辦、財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對(duì)倉管員的帳務(wù)登錄情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理，確保“帳、卡、物、證”一致。4. 6 盤點(diǎn)規(guī)定4.1.1 倉庫須按公司財(cái)務(wù)部門要求進(jìn)行盤點(diǎn)配合，并負(fù)責(zé)呈報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。具體參照盤點(diǎn)管 理制度執(zhí)行；4.1.2 倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時(shí)，應(yīng)對(duì)異常物料實(shí)施抽查、抽盤作業(yè)；4.1.3 倉庫組長、稽核專員、財(cái)務(wù)人員、PMCB人員應(yīng)定期、不定期對(duì)倉庫物料進(jìn)行抽盤，并作為考核倉庫人員工作績效的一項(xiàng)指標(biāo)。4. 7 退貨產(chǎn)品及呆廢

9、料處理規(guī)定4.1.1 客戶退貨產(chǎn)品處理具體依客戶退貨處理作業(yè)流程執(zhí)行；4.1.2 呆廢物料處理具體依呆廢物料處理作業(yè)流程執(zhí)行。4. 8 消防安全規(guī)定4.1.1 倉庫人員必須接受消防安全知識(shí)培訓(xùn)，并會(huì)使用倉庫所屬的安全消防設(shè)備、設(shè)施及消防器材（如消火栓、滅火器等）；4.1.2 倉庫人員在擺放物料時(shí)不得堵塞安全消防通道，不得遮擋消防器材，必須保證倉庫所 屬的安全消防設(shè)備設(shè)施、消防器材能夠在必要時(shí)立即投入使用；4.1.3 倉庫人員有責(zé)任保證倉庫所屬安全消防設(shè)備設(shè)施的完整、完好；4.1.4 倉庫人員有責(zé)任檢查倉庫所屬安全消防設(shè)備、設(shè)施的有效性，如消火栓能否噴水、滅 火器是否在有效期內(nèi)等。4. 9 工作

10、紀(jì)律規(guī)定4.1.1 倉管員應(yīng)服從上級(jí)安排，做到令行禁止；4.1.2 倉庫人員應(yīng)有良好的配合、服務(wù)意識(shí)，按要求做好備料、發(fā)料工作，并及時(shí)為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的庫存資訊報(bào)表及信息；4.1.3 倉庫人員不得監(jiān)守自盜，嚴(yán)禁公物私用；4.1.4 倉庫人員不得收受供應(yīng)商禮金與物品，更不能因此損害公司利益；4.1.5 無關(guān)人員未經(jīng)倉庫人員允許，不得隨意進(jìn)入倉庫；4.1.6 倉庫人員有責(zé)任對(duì)違反倉庫管理制度的行為予以制止，制止不聽的報(bào)倉庫組長或開具稽核處罰單報(bào)稽核專員處理；4.1.7 倉庫人員因當(dāng)天工作未完成而需加班時(shí)，必須服從加班安排；4.1.8 所有倉庫人員離職或調(diào)崗，均須與接手人員辦理好帳、物交接手續(xù)（包

11、括物料的整理、盤點(diǎn)工作），因各種原因，接手人員未能及時(shí)到位時(shí)，由倉庫組長或倉庫組長或倉庫組長指定的代理人員辦理交接。若未交接清楚，離職或調(diào)崗倉管員須延長在崗時(shí)間，直至完成交接為止；4.1.9 倉管員因各種原因需請(qǐng)假時(shí)，必須填寫請(qǐng)假單，經(jīng)倉庫組長審核同意，并有明確的職務(wù)代理人代理工作時(shí)，方可批準(zhǔn)請(qǐng)假；4.1.10 PMC 部主管、倉庫組長、稽核專員應(yīng)隨時(shí)巡視倉庫工作紀(jì)律情況，對(duì)違紀(jì)現(xiàn)象予以制止糾正，并采取相應(yīng)預(yù)防措施。5. 處罰規(guī)定5.1 無有效進(jìn)、出倉手續(xù)資料，倉庫人員進(jìn)行物料收發(fā)的，處罰責(zé)任人30元 /次，若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按賠償管理制度處理；5.2 離職或調(diào)崗倉管員未與接手人員辦

12、理帳、物交接的，處罰責(zé)任倉管員50元 /次，若交接過程中接手人發(fā)現(xiàn)帳、物不符的，處罰責(zé)任倉管員10 元 / 種物料。 交接清楚后出現(xiàn)的帳、物不符責(zé)任由接手人承擔(dān)。5.3 收料進(jìn)倉時(shí)，倉管員須按要求擺放物料，并做好標(biāo)識(shí)，若違反，處罰責(zé)任倉管員5 元 /次；5.4 倉庫備（發(fā)）料未遵循“先進(jìn)先出”原則，而隨意發(fā)料的，處罰責(zé)任倉管員 5 元 /次；5.5 倉存物料沒有建立帳、卡的，對(duì)責(zé)任倉管員處罰10 元 /種；5.6 不良品與良品必須分開儲(chǔ)存、管理， 并做明確標(biāo)識(shí)，若違反， 處罰責(zé)任倉管員10 元 /次；5.7 對(duì)存在批次、色差等不能混放的物料而未分開擺放的，處罰責(zé)任人10 元 /種；5.8 因搬

13、運(yùn)不當(dāng)而造成物料損壞的，對(duì)責(zé)任人罰款10 元 /次，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按賠償管理制度處理；5.9 違反單據(jù)、帳務(wù)、退貨品及呆廢料處理規(guī)定的，按流程相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行處理；5.10 非本倉庫人員不得擅自動(dòng)用倉庫物料，違者罰款20 元 /次；倉庫人員聽之任之、不加制止的，罰款10 元 / 次；5.11 無關(guān)人員未經(jīng)允許隨意進(jìn)入倉庫，倉管員未制止的罰款10 元 /次； 對(duì)于制止但未聽者，罰款 20 元 / 次；5.12 在倉庫內(nèi)抽煙者，罰款200 元 /次，并對(duì)責(zé)任倉管員處以50 元 /次罰款；5.13 倉庫人員監(jiān)守自盜或公物私用的，一經(jīng)確查一律開除，扣除所有工資，情節(jié)嚴(yán)重的，送交公安機(jī)關(guān)處理；5.

14、14 收受供應(yīng)商禮金與物品、損害公司利益的，一律開除，扣除所有工資，并按賠償管理制度處理，情節(jié)嚴(yán)重的，送交公安機(jī)關(guān)處理；5.15 倉庫組長因?qū)ο聦俦O(jiān)控不力而出現(xiàn)違規(guī)事件，應(yīng)負(fù)部分連帶責(zé)任，具體依問責(zé)制及賠償管理制度處理；5.16 倉管員提供錯(cuò)誤庫存信息的，處罰責(zé)任人5 元 /次，若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按賠償管理制度處理；5.17 對(duì)于盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問題，按盤點(diǎn)管理制度處理；5.18 請(qǐng)假而未有職務(wù)代理人代理工作的，處罰責(zé)任人10 元 /次；5.19 違反本管理制度處罰規(guī)定末盡事項(xiàng)者，按相關(guān)制度、規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)制度、規(guī)定未明確的，一律處罰5 元 / 次。倉庫管理制度1.0 目的為使倉庫有效運(yùn)

15、作及管理有所依循，特制定本管理制度。2. 0 范圍適用于公司各倉庫物料的收發(fā)、儲(chǔ)存、 保管、 搬運(yùn)、 盤點(diǎn)、 呆廢料、 單據(jù)及帳務(wù)處理等。3. 0 職責(zé)3.1 PMC 部（倉庫）：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按本制度執(zhí)行倉庫管理工作；3.2 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況；3.3 稽核辦：負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況。4. 作業(yè)規(guī)范4. 1 收發(fā)規(guī)定4.1.1 無有效進(jìn)、出倉手續(xù)資料，倉庫不得收發(fā)物料。具體參照進(jìn)料作業(yè)流程、 生產(chǎn)制令單處理作業(yè)流程、 退料作業(yè)流程、 自制五金件管理辦法、 成品進(jìn)倉作業(yè)流程、成品出倉作業(yè)流程、 發(fā)外加工處理作業(yè)流程等規(guī)定處理；4.1.2 按規(guī)定

16、時(shí)間收發(fā)物料，緊急、特殊情況以“服務(wù)客戶、服務(wù)生產(chǎn)、服務(wù)開發(fā)”為原則處理；4.1.3 物料進(jìn)出倉時(shí)應(yīng)嚴(yán)格計(jì)量，不得估算物料數(shù)量作為收發(fā)依據(jù)；4.1.4 未經(jīng)有效批準(zhǔn)，不得超量收料（供應(yīng)商送的不計(jì)價(jià)備品除外），也不得超量發(fā)料或發(fā)貨；4.1.5 物料發(fā)生異動(dòng)時(shí)，應(yīng)于當(dāng)天內(nèi)完成帳務(wù)處理，于第二天上午9： 00 前分送相關(guān)部門；4.1.6 倉庫備（發(fā)）料遵循“先進(jìn)先出”原則，并注意在收、發(fā)料時(shí)采取適當(dāng)措施（如顏色標(biāo)簽法、移倉法、批次存儲(chǔ)法等）予以保證；4.1.7 倉庫組長應(yīng)隨時(shí)對(duì)下屬倉管員收發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)處理或報(bào)告；4.1.8 物料的收料作業(yè)由收料員主導(dǎo)，進(jìn)倉、出倉作業(yè)由倉管員主導(dǎo)

17、，其他人員不得擅自對(duì)物料進(jìn)行處理。4. 2 保管、儲(chǔ)存規(guī)定4.1.1 儲(chǔ)存應(yīng)遵循三項(xiàng)基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點(diǎn)、定位、定容、定量；c、先進(jìn)先出；4.1.2 為方便存取物料，對(duì)倉庫進(jìn)行“分區(qū)、分類、分架、分層”及定置管理，并根據(jù)劃分情況做出倉庫平面示意圖、 物料儲(chǔ)存分布示意圖等。發(fā)生調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)修正；4.1.3 物料儲(chǔ)存要分門別類，按“先進(jìn)先出”原則堆放物料，填寫物料標(biāo)識(shí)卡 、 倉庫接 受簽等標(biāo)識(shí)，尾數(shù)應(yīng)貼有尾數(shù)明示簽或做好尾數(shù)標(biāo)識(shí)，并有相應(yīng)臺(tái)帳、卡帳以供查詢；4.1.4 對(duì)因有批次規(guī)定、色別規(guī)定等特殊原因而不能混放的同一物料應(yīng)分開擺放；4.1.5 物料儲(chǔ)存要盡量做到“上

18、小下大，上輕下重，不超安全高度”；4.1.6 物料不得直接置于地上，必要時(shí)加墊板、紙皮或置于容器內(nèi)，予以保護(hù)存放；4.1.7 任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)；4.1.8 不良品與良品必須分倉或分區(qū)儲(chǔ)存、管理，并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)；4.1.9 儲(chǔ)存場(chǎng)地須適當(dāng)保持通風(fēng)、通氣、通光，以保證物料品質(zhì)不發(fā)生變異；4.1.10 對(duì)于有特殊保管要求的物料應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，如危險(xiǎn)品、貴重物品、易變質(zhì) 物料、有保存期限的物料，以保證物料的安全性與品質(zhì)不受到影響；4.1.11 根據(jù)物料自身特性，設(shè)置物品儲(chǔ)存期限表（ 具體見 呆廢物料處理作業(yè)流程附表 ） ，對(duì)超過期限的，應(yīng)提出品質(zhì)判定要求，確保不合

19、格物料不發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用；4.1.12 對(duì)庫存時(shí)間超過呆滯期限無動(dòng)用或月動(dòng)用量不足物料總量20%的物料，應(yīng)進(jìn)行處理，具體依呆廢物料處理作業(yè)流程處理；4.1.13 倉庫組長、稽核辦成員、財(cái)務(wù)人員等應(yīng)定期或不定期對(duì)倉庫物料的保管、儲(chǔ)存情況進(jìn)行稽查，發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理（包括處罰、培訓(xùn)、指導(dǎo)等）。4. 3 搬運(yùn)規(guī)定4.1.1 人力搬運(yùn)時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放，注意人身及物料的安全；4.1.2 搬運(yùn)過程中防止物料、產(chǎn)品混淆堆放；4.1.3 在搬運(yùn)物料過程中，必要時(shí)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)娜萜?，防止?duì)物料造成損傷；4.1.4 危險(xiǎn)物品的搬運(yùn)應(yīng)按產(chǎn)品特性采取相應(yīng)防護(hù)措施搬運(yùn)；4.1.5 使用搬運(yùn)工具時(shí)，應(yīng)注意物件的堆疊，

20、以能順利通過廠區(qū)劃定的通道為限，高度不得超過安全高度為原則（要求泡沫以3 米為堆放高度，其他物料以2 米為堆放高度）；4.1.6 倉管員應(yīng)對(duì)搬運(yùn)人員提出合理的搬運(yùn)要求，確保搬運(yùn)作業(yè)安全、高效。4. 4 單據(jù)處理規(guī)定4.1.1 倉庫所有單據(jù)均用不易褪色筆（僅限圓珠筆、簽字筆） 按單據(jù)填寫要求，遵循 “完整、準(zhǔn)確、清晰”的填寫原則，對(duì)于不符合要求的單據(jù)，倉庫有權(quán)要求相關(guān)部門改善；4.1.2 每日產(chǎn)生的單據(jù)最遲于第二天上午9： 00 前分類歸檔、保管好，并傳送到相關(guān)部門；4.1.3 倉庫留存當(dāng)月產(chǎn)生的單據(jù)應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，并最遲于月底按類別統(tǒng)一用紙箱裝好交倉庫組長或倉庫組長指定的人員保管；4.1.4 倉庫

21、單據(jù)應(yīng)連號(hào)，中間不得有缺失情況出現(xiàn)，對(duì)于因開錯(cuò)單等原因作廢的單據(jù)，由倉管員在作廢的單據(jù)上注明“此單作廢”字樣，并與其它單據(jù)一起保存，以備追溯；4.1.5 倉庫組長隨時(shí)對(duì)下屬倉管員單據(jù)處理情況進(jìn)行檢查（包括單據(jù)填寫、傳遞、接收、保存、輸出等），要求操作不規(guī)范者限期改善，并給予必要指導(dǎo)。4. 5 帳薄處理規(guī)定4.1.1 帳薄登錄一律用藍(lán)色或黑色簽字筆填寫，不能用圓珠筆或鉛筆記帳；4.1.2 帳薄登錄要求內(nèi)容完整、填寫清晰，不可漏填重要項(xiàng)目，更不可亂涂亂寫，帳薄應(yīng)能體現(xiàn)物料異動(dòng)過程和結(jié)果；4.1.3 帳薄登錄要有合法、有效的單據(jù)作支持，不可憑空想象或有實(shí)物異動(dòng)時(shí)而不開單據(jù)；4.1.4 當(dāng)日產(chǎn)生的單據(jù)

22、要在當(dāng)日下班前完成帳目登錄工作；4.1.5 帳務(wù)處理方法具體依帳務(wù)處理規(guī)定執(zhí)行；4.1.6 倉庫組長、稽核辦、財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對(duì)倉管員的帳務(wù)登錄情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理，確?！皫?、卡、物、證”一致。4. 6 盤點(diǎn)規(guī)定4.1.1 倉庫須按公司財(cái)務(wù)部門要求進(jìn)行盤點(diǎn)配合，并負(fù)責(zé)呈報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。具體參照盤點(diǎn)管理制度執(zhí)行；4.1.2 倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時(shí)，應(yīng)對(duì)異常物料實(shí)施抽查、抽盤作業(yè)；4.1.3 倉庫組長、稽核專員、財(cái)務(wù)人員、PMCB人員應(yīng)定期、不定期對(duì)倉庫物料進(jìn)行抽盤，并作為考核倉庫人員工作績效的一項(xiàng)指標(biāo)。4. 7 退貨產(chǎn)品及呆廢料處理規(guī)定4.1.1 客戶退貨產(chǎn)品處理具體依客

23、戶退貨處理作業(yè)流程執(zhí)行；4.1.2 呆廢物料處理具體依呆廢物料處理作業(yè)流程執(zhí)行。4. 8 消防安全規(guī)定4.1.1 倉庫人員必須接受消防安全知識(shí)培訓(xùn)，并會(huì)使用倉庫所屬的安全消防設(shè)備、設(shè)施及消防器材（如消火栓、滅火器等）；4.1.2 倉庫人員在擺放物料時(shí)不得堵塞安全消防通道，不得遮擋消防器材，必須保證倉庫所屬的安全消防設(shè)備設(shè)施、消防器材能夠在必要時(shí)立即投入使用；4.1.3 倉庫人員有責(zé)任保證倉庫所屬安全消防設(shè)備設(shè)施的完整、完好；4.1.4 倉庫人員有責(zé)任檢查倉庫所屬安全消防設(shè)備、設(shè)施的有效性，如消火栓能否噴水、滅火器是否在有效期內(nèi)等。4. 9 工作紀(jì)律規(guī)定4.1.1 倉管員應(yīng)服從上級(jí)安排，做到令行

24、禁止；4.1.2 倉庫人員應(yīng)有良好的配合、服務(wù)意識(shí)，按要求做好備料、發(fā)料工作，并及時(shí)為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的庫存資訊報(bào)表及信息；4.1.3 倉庫人員不得監(jiān)守自盜，嚴(yán)禁公物私用；4.1.4 倉庫人員不得收受供應(yīng)商禮金與物品，更不能因此損害公司利益；4.1.5 無關(guān)人員未經(jīng)倉庫人員允許，不得隨意進(jìn)入倉庫；4.1.6 倉庫人員有責(zé)任對(duì)違反倉庫管理制度的行為予以制止，制止不聽的報(bào)倉庫組長或開具稽核處罰單報(bào)稽核專員處理；4.1.7 倉庫人員因當(dāng)天工作未完成而需加班時(shí)，必須服從加班安排；4.1.8 所有倉庫人員離職或調(diào)崗，均須與接手人員辦理好帳、物交接手續(xù)（包括物料的整理、盤點(diǎn)工作），因各種原因，接手人員未能

25、及時(shí)到位時(shí)，由倉庫組長或倉庫組長或倉庫組長指定的代理人員辦理交接。若未交接清楚，離職或調(diào)崗倉管員須延長在崗時(shí)間，直至完成交接為止；4.1.9 倉管員因各種原因需請(qǐng)假時(shí)，必須填寫請(qǐng)假單，經(jīng)倉庫組長審核同意，并有明確的職務(wù)代理人代理工作時(shí)，方可批準(zhǔn)請(qǐng)假;4.1.10 PMC 部主管、倉庫組長、稽核專員應(yīng)隨時(shí)巡視倉庫工作紀(jì)律情況，對(duì)違紀(jì)現(xiàn)象予以制止糾正，并采取相應(yīng)預(yù)防措施。5. 處罰規(guī)定5.1 無有效進(jìn)、出倉手續(xù)資料，倉庫人員進(jìn)行物料收發(fā)的，處罰責(zé)任人30元 /次，若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按賠償管理制度處理；5.2 離職或調(diào)崗倉管員未與接手人員辦理帳、物交接的，處罰責(zé)任倉管員50元 /次，若交接過程中接手人發(fā)現(xiàn)帳、物不符的，處罰責(zé)任倉管