壓力管道質(zhì)量保證手冊2011版

1、標準Q/QM 0301-2008 壓力管道安裝改造維修質(zhì)量保證手冊Quality Assurance Manual Of The Pressure Pipeline On Installation，Alteration and Repair版 次：Rev受 控 印 章：受控 非受控Stamp controlled發(fā) 放 號：Issue No2011-03-18 發(fā)布 2011-03-28 實施I江蘇宏遠安裝防腐工程有限公司JIANGSU HONGYUAN INSTALLATION &ANTISEPSIS ENGINEER CO,.LTD01 目錄章節(jié)標 題版次/修訂頁碼01目錄/020

2、2質(zhì)量保證手冊修改記錄/0403批準頁/0504授權(quán)聲明/0705前言和適用范圍/0806質(zhì)量方針、質(zhì)量目標/091總則/0102主要術(shù)語和縮寫/0113管理職責/0134質(zhì)量保證體系文件/0205文件和記錄控制/0226合同控制/0237設(shè)計控制/0248材料、零部件控制/0259工藝控制/02710焊接控制/03011熱處理控制/03212無損檢測控制/03313理化檢驗控制/03514檢驗與試驗控制/03615設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制/04116不合格品控制/04217質(zhì)量改進與服務(wù)/04418人員培訓(xùn)、考核及其管理/04619工廠化預(yù)制控制/04720隱蔽工程控制/04921穿跨越控制

3、/05022執(zhí)行特種設(shè)備許可制度/052附錄A公司組織機構(gòu)圖及壓力管道安裝質(zhì)量管理體系圖/054附錄B質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖/056附錄C質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表/066附錄D壓力管道安裝改造維修常用法規(guī)體系圖/076附錄E壓力管道常用法規(guī)、標準目錄/077附錄F質(zhì)量保證手冊引用文件目錄/083附錄G質(zhì)量控制樣表、樣單、報告目錄/08602 質(zhì)量保證手冊修改記錄質(zhì)量保證手冊的修改必須按文件和資料控制要求實施，修改責任人應(yīng)及時將修改情況及結(jié)果記錄表中。版本號修改標記簡要說明修改頁碼編制審核批準日期0按特種設(shè)備質(zhì)量管理體系基本要求修訂全部毛志彤王志忠版本號修改標記簡要說明修改頁碼編

4、制審核批準日期江蘇宏遠安裝防腐工程有限公司文件蘇宏安防字第（2011）0Y號 簽發(fā)：王志忠關(guān)于貫徹執(zhí)行壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊的通知公司各科室、施工項目部：江蘇宏遠安裝防腐工程有限公司壓力管道安裝改造維修質(zhì)量保證手冊（第版），由公司質(zhì)量管理部及公司相關(guān)責任人員負責編制和修訂。經(jīng)審定，本版質(zhì)量保證手冊符合國家壓力關(guān)大批安裝有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標準和規(guī)范的要求，是闡述我公司壓力管道安裝質(zhì)量方針和目標，描述公司質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，適用于我公司的壓力管道安裝改造維修質(zhì)量管理和質(zhì)量保證。特批準發(fā)布。本手冊對外是公司壓力管道安裝改造維修質(zhì)量管理的證明，向顧客及第三方證實公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系滿足法規(guī)

5、標準和顧客的要求；對內(nèi)用作內(nèi)部質(zhì)量管理，為全體員工在質(zhì)量控制過程中提供統(tǒng)一的標準和行為準則。本手冊是我公司壓力管道安裝的基本法規(guī)，有關(guān)部門和各系統(tǒng)責任人員必須認真組織學(xué)習(xí)和嚴格執(zhí)行，強化管理，落實責任，以保證壓力管道安裝質(zhì)量符合法規(guī)、標準、規(guī)范和用戶的要求。在實施過程中如有與國家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標準、規(guī)定、條例相抵觸的均以現(xiàn)行的國家標準等為準。壓力管道安裝改造維修質(zhì)量保證手冊（第版）自2011年3月18日頒布，2011年3月28起實施。特此通知江蘇宏遠安裝防腐工程有限公司2011年2月28日江蘇宏遠安裝防腐工程有限公司文件蘇宏安防字第（2011）0X號 簽發(fā)：王志忠壓力管道安裝質(zhì)量保證體系任命

6、公司各科室、施工項目部：為了確保壓力管道工程安裝質(zhì)量，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，現(xiàn)任命質(zhì)量保證體系人員如下：一、 任命同志為管理者代表；二、 任命同志為質(zhì)量保證責任工程師；三、 任命同志為工藝責任工程師；四、 任命同志為材料責任工程師；五、 任命同志為質(zhì)檢責任工程師；六、 任命同志為焊接責任工程師；七、 任命同志為熱處理責任工程師職責八、 任命同志為無損檢測責任工程師職責九、 任命同志為理化金相檢驗責任工程師職責十、 任命同志為設(shè)備和檢驗及試驗裝置責任工程師職責以上任命人員任期為：2011年3月1日至2015年3月1日江蘇宏遠安裝防腐工程有限公司2011年2月28日04、授權(quán)聲明公司各有關(guān)單位：為使

7、壓力管道安裝工程質(zhì)量滿足國家法規(guī)、技術(shù)標準及用戶需求。公司針對壓力管道安裝的特點和企業(yè)具體情況建立了相應(yīng)的壓力管道安裝質(zhì)量管理體系，根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則、壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定、壓力管道安裝單位資格認可實施細則等有關(guān)規(guī)定，公司參照GB/T190012000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求，制定壓力管道安裝改造維修質(zhì)量保證手冊（第版）。經(jīng)審定，本版質(zhì)量手冊符合國家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標準和規(guī)范的要求，適用于我公司GB2類及GC2級壓力管道安裝的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證，現(xiàn)予以發(fā)布，自2011年3月28日起實施。在本版手冊運行期間，我特

8、授權(quán)公司質(zhì)保工程師負責領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)質(zhì)量體系各系統(tǒng)的工作，在質(zhì)量體系運行中享有獨立的權(quán)力，當有關(guān)部門出現(xiàn)壓力管道安裝質(zhì)量問題分歧時，由質(zhì)保工程師裁決。本手冊是我公司壓力管道安裝的基本法規(guī)，有關(guān)部門和各系統(tǒng)責任人員必須認真組織學(xué)習(xí)和嚴格執(zhí)行、強化管理、落實責任，以保證管道工程安裝質(zhì)量符合法規(guī)、標準、規(guī)范和用戶的要求?？偨?jīng)理： 二一年 三 月一日9205 前言、適用范圍1公司概況江蘇宏遠安裝防腐工程有限公司系江蘇省施工二級企業(yè)，注冊資金1260萬人民幣，位居江蘇建筑百強企業(yè)之列，具備機電設(shè)備安裝、設(shè)備防腐、防水、保溫施工能力，以及空調(diào)通風(fēng)管道的非標制作安裝工程施工能力，以工程項目承包和工程項目管理為主

9、體，擁有專有專利技術(shù)，面向國內(nèi)、國際兩個市場提供技術(shù)服務(wù)和管理服務(wù)的全能型國際工程公司。我公司通過ISO9001、ISO14001和GB/T280001質(zhì)量體系認證,本公司以人為本、視誠信為企業(yè)人格的靈魂，以高標準嚴要求不斷根據(jù)國家及行業(yè)技術(shù)規(guī)范的進步，創(chuàng)新和堅持信譽第一，使公司的生產(chǎn)經(jīng)營全面規(guī)范、持續(xù)改進、不斷發(fā)展提高。我公司現(xiàn)有員工300余人，其中高級工程師8人，工程師20人，其他助工及技術(shù)員80人；公司工程遍布廣州、深圳、東莞、福州、廈門、惠州、上海、蘇州、大連、成都等地。我公司擁有多項專有專利技術(shù)，形成了企業(yè)獨有的核心技術(shù)優(yōu)勢和施工安裝能力。多個項目獲得省、部級優(yōu)秀設(shè)計、優(yōu)秀施工和優(yōu)質(zhì)

10、工程獎。公司堅持“至誠、至信”的原則，根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定和壓力管道安裝單位資格認可實施細則等安全技術(shù)法規(guī)的要求，按照TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的有關(guān)規(guī)定編寫壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊，建立并持續(xù)改進質(zhì)量保證體系，為顧客、為社會奉獻安全和高質(zhì)量的產(chǎn)品，并提供高標準的服務(wù)，以盡善盡美的工作，提高技術(shù)、服務(wù)和管理水平。2適用范圍本手冊適用于公司承建的GB2、GC2壓力管道安裝改造維修項目。Q/QM 0301-2011 （） 06 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標1.1 總則公司總經(jīng)理負責制定、批準、評審和修訂質(zhì)量方針，

11、以保證質(zhì)保體系運行持續(xù)有效，產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠、穩(wěn)定受控。1.2質(zhì)量方針1.2.1 JSHY的質(zhì)量方針是：技術(shù)先進 管理科學(xué) 持續(xù)改進 顧客滿意1.2.2公司確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解，并要求全體員工貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，主動參與持續(xù)改進活動，通過不斷改進自己的工作，實現(xiàn)質(zhì)量目標。1.2.3根據(jù)不斷變化的內(nèi)外部條件和信息，公司總經(jīng)理確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性得到評審。1.3 質(zhì)量目標1.3.1 JSHY實施品牌和精品戰(zhàn)略，確保產(chǎn)品按合同要求交付，所制造的產(chǎn)品質(zhì)量符合國家政策、法規(guī)標準的要求，服務(wù)。服務(wù)滿足顧客的要求。JSHY的質(zhì)量目標是：壓力管道安裝質(zhì)量滿足國家政策、法律法規(guī)、標準和合同的要

12、求；焊接一次合格率95%；顧客滿意度90%以上；爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程；杜絕工程項目重大質(zhì)量事故。1.3.2 JSHY制定年度產(chǎn)品質(zhì)量目標和項目質(zhì)量目標，并分解落實到各相關(guān)職能部門和單位，確保質(zhì)量目標得到實現(xiàn)。1 總則目的為使公司壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量滿足國家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標準和用戶要求，公司按照國家規(guī)定特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定等法規(guī)的要求，按照TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSG DOOO1-2009 壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程標準的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，特制定了壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊。范圍本手冊

13、在合同環(huán)境下，用作對外部的質(zhì)量保證，并向需方或第三方提供證實。本手冊在非合同環(huán)境下，用作內(nèi)部對壓力管道安裝、改造、維修的質(zhì)量管理，是公司各職能部門和全體員工必須遵照執(zhí)行的質(zhì)量工作基本準則。 本手冊適用于本公司的壓力管道安裝、改造、維修。引用標準制定本標準時，參照下列標準最新版本特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修鑒定評審細則 TSG Z0005-2007質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（idt ISO9000-2000） GBT 19000-2000質(zhì)量管理體系 要求（idt ISO9001-2000） GBT 19001-200

14、0質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南（idt ISO9004-2000） GBT 19004-2000建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準 GB50300-2001機械設(shè)備安裝工程施工及驗收通用規(guī)范 GB50231-2009連續(xù)輸送設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范 GB50270-2010壓縮機、風(fēng)機、泵安裝工程施工及驗收規(guī)范 GB50275-2010起重設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范 GB50278-2010建筑給水、排水及采暖工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 GB50242-2002工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范 GB50235-2010通風(fēng)與空調(diào)工程施丁質(zhì)量驗收規(guī)范 GB50243-2002建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 GB

15、50244-2002火災(zāi)自動報警系統(tǒng)施丁驗收規(guī)范 GB50166-2007特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 （國務(wù)院令549號）2009年壓力管道使用登記管理規(guī)則 【國質(zhì)檢鍋（2003）】 213號特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法 （國質(zhì)檢總局第70號 2005）壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道 TSG D00012009壓力管道安裝許可規(guī)則 TSD G30012009壓力管道閥門安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 TSG DB00120082 主要術(shù)語和縮寫本手冊參照GB/T190012000 IDT ISO9001:2000標準“質(zhì)量管理體系-要求”及工業(yè)金屬管道工程施工和驗收規(guī)范中的術(shù)語和定義。公司自定義的術(shù)語，其定義如

16、下：公司：指江蘇宏遠安裝防腐工程有限公司，簡寫為JSHY項目部：項目部是公司授權(quán)的履行工程合同的實體，實行公司經(jīng)理一次性授權(quán)管理，負責工程項目施工的全過程組織管理，代表公司全面履行工程合同的各項權(quán)利和義務(wù)。建設(shè)單位：指工程項目的法定代表單位，壓力管道安裝的用戶，（即ISO9000所指顧客）。質(zhì)量保證工程師：特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求標準規(guī)定的由法定代表人任命且是管理層成員具有質(zhì)量保證體系建立、實施、保持和改進的管理權(quán)限的人員。項目經(jīng)理：公司針對某一項工程合同任命的工程項目負責人。項目質(zhì)保工程師：指現(xiàn)場安裝工程項目質(zhì)保工程師。手冊（質(zhì)量手冊）：指壓力管道安裝質(zhì)量管理手冊。

17、體系（質(zhì)保體系）：指壓力管道安裝質(zhì)量管理體系。質(zhì)量部門：指公司質(zhì)量部（質(zhì)量監(jiān)檢站）和項目質(zhì)控部。內(nèi)審：內(nèi)部質(zhì)量審核。監(jiān)察部門：指各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察機構(gòu)。監(jiān)檢單位：指各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門授權(quán)或批準的特種設(shè)備檢驗機構(gòu)。管道：指特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（以下簡稱“條例”）規(guī)定范圍的壓力管道。公司重點控制的管道，指下列管道：1、 輸送GB5044職業(yè)性接觸毒物危害程度分級中規(guī)定毒性程度為極度危害介質(zhì)的管道；2、 輸送GB50160石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范及GBJ16建筑設(shè)計防火規(guī)范中規(guī)定的火災(zāi)危害性為甲、乙類可燃氣體或可燃液體介質(zhì)且設(shè)計壓力P10Mpa、設(shè)計溫度400的管道；3、 城市

18、燃氣和熱力管道；4、 跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的長輸管道；5、設(shè)計溫度低于-29的低溫管道；6、采用新材料、新工藝、新技術(shù)施工的管道。圖紙審核：由專業(yè)責任人員參加的專業(yè)性圖紙審查。圖紙匯審：由各專業(yè)責任人員參加的綜合性圖紙審查。計量器具：指檢測設(shè)備中的測量設(shè)備、儀器、工具（即ISO9000中所指的監(jiān)視和測量裝置）。工藝文件：指通用和專用工藝文件，包括施工組織設(shè)計、工藝方案、工藝措施、工藝卡、質(zhì)量檢驗計劃和通用工藝規(guī)程等。管道中間檢查：壓力管道按設(shè)計要求安裝完畢，在試驗（壓力試驗、吹洗、泄漏性試驗）前進行的聯(lián)合檢查。通用術(shù)語和縮寫如下：1、 質(zhì)量quality 一組固有特性滿足要求的程度2、 質(zhì)量

19、方針 quality policy (QP)由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質(zhì)量宗旨和方向3、 質(zhì)量目標 quality objective(QO)質(zhì)量指標所追求的目標4、 質(zhì)量管理 quality management(QM)在質(zhì)量方面組織指揮協(xié)調(diào)控制的活動5、 質(zhì)量保證 quality assurance （QA）質(zhì)量管理的一部分，致力于提供滿足質(zhì)量要求的信任6、 質(zhì)量控制 quality control （QC）質(zhì)量管理的一部分，致力于實現(xiàn)質(zhì)量要求7、 質(zhì)量保證體系 quality assurance system （QAS）在質(zhì)量方面指揮控制組織的管理系統(tǒng)8、 質(zhì)量保證手冊qual

20、ity assurance manual （QAM）規(guī)定規(guī)范組織質(zhì)量管理的體系文件9、 質(zhì)量計劃 quality plan （QP）對特定的項目、產(chǎn)品、工程或合同，規(guī)定由誰及何時何地應(yīng)使用何種程序及相關(guān)資源實現(xiàn)何種質(zhì)量標準10、 質(zhì)量策劃 quality planning （QP）質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以滿足實現(xiàn)質(zhì)量目標11、 質(zhì)量改進 quality improvement （QI）質(zhì)量管理的一部分，致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力12、 持續(xù)改進 continual improvement (CI)增強滿足質(zhì)量要求能力的活動13、 檢驗 examin

21、ation 通過觀察判斷，結(jié)合測量、試驗所進行的符合性評價14、 試驗 test 按照程序確定一個或多個特性15、 記錄 record 闡明所取得的結(jié)果或完成活動的證明文件16、 可追溯性 traceability 特性實現(xiàn)過程的可追查能力17、 讓步 concession 對使用或放行不完全符合要求的產(chǎn)品許可18、 返工 rework 為使不合格品（項）符合要求的再次作業(yè)過程19、 返修 repair 使被破壞的合格項實現(xiàn)滿足要求的作業(yè)過程20、 合格 conformity 滿足質(zhì)量要求21、 不合格 non conformity 未能滿足質(zhì)量要求22、 缺陷 defect 導(dǎo)致未能滿足質(zhì)量

22、要求的技術(shù)狀態(tài)或結(jié)構(gòu)23、 過程 process 將特性從一種轉(zhuǎn)化為另一種的相關(guān)活動24、 產(chǎn)品 product 過程結(jié)束實現(xiàn)的結(jié)果25、 程序 procedure 為進行某項復(fù)雜過程確立的分步次序或途徑26、 壓力管道工藝流程圖 procedure flow chart（PFC）27、 管道預(yù)制圖28、 質(zhì)量控制點 quality control point29、 記錄審核點 review point（R）30、 檢查點 examination point （E）31、 見證點 witness point （W）32、 停止點 hold point （H）33、 焊接工藝指導(dǎo)書 weldin

23、g procedure specification （WPS）34、 焊接工藝評定 procedure qualification record （PQR）35、 氧氣-燃料氣焊 oxyfuel gas welding （OFW）36、 焊條電弧焊 shieled metal-arc welding （SMAW）37、 埋弧焊 submerged-arc welding （SAW）38、 熔化極氣體保護焊 gas metal-arc welding （GMAW）39、 鎢極氣體保護焊 gas tungstem-arc welding （GTAM）40、 藥芯焊絲電弧焊 flux core ar

24、c-welding （FCAW）41、 電渣焊 electosag (ESW)42、 熱影響區(qū) heat affect zone （HAZ）43、 焊后熱處理 postweld heat treatment （PWHT）44、 無損檢測 non destructive testing (NDT)45、 射線檢測 radiographic testing （RT）46、 超聲波檢測 ultrasonic testing （UT）47、 磁粉檢測 magnetic testing （MT）48、 液體滲透檢測 liquid penetration testing （PT）49、 渦流檢測 eddy

25、 current testing （ET）3 管理職責3.1 質(zhì)量方針和目標3.1.1 質(zhì)量方針公司在壓力管道安裝、改造、維修時本著“技術(shù)先進，管理科學(xué)，持續(xù)改進、顧客滿意”的質(zhì)量方針，全面進行壓力管道安裝的質(zhì)量管理工作。3.1.2 質(zhì)量目標 JSHY實施品牌和精品戰(zhàn)略，確保產(chǎn)品按合同要求交付，所制造的產(chǎn)品質(zhì)量符合國家政策、法規(guī)標準的要求，服務(wù)。服務(wù)滿足顧客的要求。JSHY的質(zhì)量目標是：壓力管道安裝質(zhì)量滿足國家政策、法律法規(guī)、標準和合同的要求；焊接一次合格率95%；顧客滿意度90%以上；爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程；杜絕工程項目重大質(zhì)量事故。3.2 質(zhì)量保證體系組織根據(jù)公司壓力管道安裝、改造、維修許可項目

26、范圍以及質(zhì)量控制的要求，公司設(shè)置的質(zhì)量保證體系基本要素是：管理職責、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計控制、材料/零部件控制、作業(yè)（工藝）控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗控制、檢驗與試驗控制、設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制、不合格品（項）控制、質(zhì)量改進與服務(wù)、人員培訓(xùn)/考核與管理、工廠化預(yù)制、隱蔽工程控制、穿越工程控制、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等22個質(zhì)量保證體系基本要素。公司壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系由組織體系、質(zhì)量控制體系、法規(guī)體系、體系文件、資源及人員構(gòu)成。3.2.1 組織體系1) 公司質(zhì)量管理體系 公司質(zhì)量管理體系是在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總經(jīng)理指定公司副總

27、經(jīng)理擔任公司質(zhì)保工程師，負責質(zhì)保體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進工作，由公司質(zhì)量管理部對壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量控制系統(tǒng)進行監(jiān)督管理，每個質(zhì)量控制系統(tǒng)由各系統(tǒng)工程師分工負責本控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點，項目部及項目責任工程師、責任人員具體實施的、獨立而有效的壓力管道安裝質(zhì)量控制和質(zhì)量保證的管理體制。 2） 現(xiàn)場安裝項目質(zhì)保體系 公司對每個每個壓力管道現(xiàn)場安裝、改造、維修項目建立“壓力管道安裝項目質(zhì)量保證體系”，在項目開工前，公司以文件形式任命項目質(zhì)保工程師和項目責任工程師，對壓力管道的安裝全過程實行質(zhì)量控制，以確保壓力管道的安裝質(zhì)量。3） 責任人員的任命 各級責任人員應(yīng)能滿足“評審細則”規(guī)

28、定的任職條件和具備勝任本崗位工作的能力，公司各系統(tǒng)責任工程師由質(zhì)保工程師推薦，公司總經(jīng)理任命；項目各系統(tǒng)責任工程師由項目部推薦，質(zhì)量部負責資格審核，經(jīng)公司質(zhì)保工程師審批后由公司總經(jīng)理任命。4） 質(zhì)量保證體系協(xié)調(diào)機構(gòu) 公司質(zhì)量部是在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助質(zhì)保工程師負責協(xié)調(diào)公司特種設(shè)備許可證的維護和管理工作，對壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系運行進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。3.2.2 質(zhì)量控制體系 公司的質(zhì)量控制體系，是運用系統(tǒng)工程原理，把壓力管道從材料驗收、預(yù)制、安裝、檢驗、投運全過程的主要影響因素，按其內(nèi)在聯(lián)系劃為若干個相互獨立，又有機聯(lián)系的系統(tǒng)。對每個控制系統(tǒng)，又可分解為若干控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)

29、又可分解為若干個程序（過程），在重點或需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點（停點、審閱點、檢查點），對壓力管道安裝全過程質(zhì)量實行系統(tǒng)控制。根據(jù)公司具體情況，壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系設(shè)置材料和零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、熱處理、質(zhì)量檢驗、無損檢測、理化、設(shè)備、計量九個質(zhì)量控制系統(tǒng)，共37個控制環(huán)節(jié)、73個控制點，其中停點2個，分別為：焊接工藝評定、管道中間檢查。質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點的設(shè)置見“質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”（附錄B）和“質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點一覽表”（附錄C）。3.2.3 法規(guī)體系 法規(guī)體系由與壓力管道安裝、改造、維修有關(guān)的國家法律法規(guī)、國家和行業(yè)技術(shù)標準、

30、規(guī)范和質(zhì)量體系文件組成。（見附錄D“壓力管道安裝法規(guī)體系圖”和附錄E“壓力管道常用法規(guī)、標準目錄”，附錄G“質(zhì)量控制管理樣表、樣單、報告目錄”）。3.2.4 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量保證體系文件主要包括質(zhì)量保證手冊、程序文件和管理制度、作業(yè)（工藝）文件、記錄和質(zhì)量計劃等。（見附錄F“質(zhì)量保證手冊引用程序文件目錄”和附錄G“質(zhì)量控制樣表、樣單、報告目錄”）3.2.5 資源及人員公司為保證壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量，提供必需的設(shè)施、工裝設(shè)備、技術(shù)力量和檢測手段。33 職責、權(quán)限3.3.1公司總經(jīng)理3.3.1.1公司總經(jīng)理為公司法定代表人，直接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系，對制定公司質(zhì)量方針目標及保證壓力管道安裝、

31、改造、維修質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負總責。3.3.1.2依照法規(guī)建立、健全質(zhì)量保證體系，批準壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊。3.3.1.3任免質(zhì)保工程師、各系統(tǒng)責任工程師，并授權(quán)使之能獨立行使其職權(quán)。3.3.2 公司質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理在最高管理層中指定一名副總經(jīng)理為 “公司特種設(shè)備總質(zhì)量保證工程師”，負責特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進工作，對特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的運行及特種設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負責。其主要職責是： 3.3.2.1 組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)特種設(shè)備的安全技術(shù)法規(guī)、標準和質(zhì)量保證手冊；3.3.2.2 領(lǐng)導(dǎo)并支持各系統(tǒng)責任工程師和項目質(zhì)保工程師的工作，保證他們能正常行使其職

32、權(quán)，并按質(zhì)量手冊的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查。向總經(jīng)理和管理評審會議報告質(zhì)量保證體系的業(yè)績（如質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況、顧客滿意度、內(nèi)部審核等）、運行和改進情況；3.3.2.3 加強質(zhì)量信息管理，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；3.3.2.4堅持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系責任人員的工作，有越級向上級行政主管部門、安全監(jiān)察機構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)；3.3.2.5 組織制訂質(zhì)量手冊、管理標準和技術(shù)標準等質(zhì)量體系文件，對質(zhì)量保證手冊的編制和修改進行審核，對手冊有解釋權(quán)，對違反手冊的行為有權(quán)制止；3.3.2.6審批“公司重點控制管道”的施工組織設(shè)計、施工方案及壓力管道A類不合

33、格品審批單，處理壓力管道安裝過程中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題，審批焊接工藝評定報告；3.3.3質(zhì)量管理部公司質(zhì)量管理部是公司壓力管道安裝、維修、改造質(zhì)保體系協(xié)調(diào)機構(gòu)，其在質(zhì)保體系中的職責、職權(quán)是：3.3.3.1 在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，公司質(zhì)量保證工程師具體指導(dǎo)下，協(xié)助質(zhì)量保證工程師對壓力管道安裝、維修、改造質(zhì)量保證體系進行協(xié)調(diào)，并組織監(jiān)督、檢查工作；3.3.3.2 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道安裝、維修、改造的安全技術(shù)法規(guī)、標準，監(jiān)督檢查質(zhì)量保證手冊的實施情況；3.3.3.3 在公司質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責公司質(zhì)量手冊和質(zhì)量保證體系運行的日常管理工作。負責協(xié)調(diào)處理公司質(zhì)保體系及各責任系統(tǒng)之間出現(xiàn)的問題和

34、爭議；3.3.3.4 負責規(guī)劃公司年度質(zhì)量監(jiān)督管理工作，制定公司年度質(zhì)量指標；3.3.3.5 負責組織質(zhì)量保證體系責任人員的教育和培訓(xùn)；3.3.3.6 監(jiān)督檢查公司各系統(tǒng)工程師和建設(shè)安裝公司質(zhì)保體系的工作，對違反壓力管道安裝、維修、改造法規(guī)、標準及質(zhì)量保證手冊的行為進行制止和處理； 3.3.3.7 負責壓力管道安裝、維修、改造質(zhì)量保證體系內(nèi)審，分析質(zhì)量狀態(tài)，對系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)的不符合，督促責任單位分析原因，制定整改措施，并跟蹤驗證；3.3.3.8 負責用戶質(zhì)量信息的收集，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；3.3.3.9 負責公司焊工考試委員會的日常工作，負責公司焊接工藝評定的管理和數(shù)

35、據(jù)庫管理，負責公司焊工考試、業(yè)績檔案管理和焊工信息資料管理；3.3.3.10 負責與安全監(jiān)察機構(gòu)、監(jiān)檢單位的聯(lián)系及匯報工作。3.3.4 公司各系統(tǒng)責任工程師3.3.4.1認真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝的有關(guān)安全技術(shù)法規(guī)、標準、規(guī)范和質(zhì)量手冊。3.3.4.2在公司質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下,對本系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查，并根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展不斷完善本系統(tǒng)的質(zhì)量控制程序文件和質(zhì)量管理制度。3.3.4.3負責組織本系統(tǒng)人員的培訓(xùn)、考核和管理工作，對本系統(tǒng)責任人員的獎懲有建議權(quán)。3.3.4.4參加造成重大質(zhì)量事故的不合格品評審，編制處置工藝文件，并監(jiān)督實施。3.3.4.5有權(quán)處

36、理本系統(tǒng)范圍內(nèi)的技術(shù)、質(zhì)量問題，并向公司質(zhì)保工程師匯報工作，有權(quán)向監(jiān)察和監(jiān)檢單位反映質(zhì)量問題。3.3.4.6除上述職責、職權(quán)外，還有：1、公司工藝責任工程師a 參加公司重點控制管道的圖紙審核和匯審工作；b 審核公司重點控制管道的施工工藝文件；c 組織編制壓力管道安裝通用工藝文件（規(guī)程、標準）；d跟蹤、吸收國內(nèi)外壓力管道安裝的先進施工工藝，并組織實施。2、公司材料責任工程師a 負責組織公司所供材料訂貨計劃的審核工作，參加對供方的評價；b 復(fù)核公司所供材料的合格證、質(zhì)量證明書、復(fù)驗報告、材料代用單及公司焊材一級庫的質(zhì)量控制；3、公司焊接責任工程師a 審批焊接工藝評定任務(wù)書，審核焊接工藝評定報告；b

37、 審核公司重點控制管道的焊接工藝文件；c 跟蹤、吸收國內(nèi)外壓力管道安裝的先進焊接工藝，并組織實施。d對公司首次使用的焊接材料的采購、新設(shè)備的選型有建議權(quán)；e負責公司焊工的管理，建立焊工檔案。4、公司質(zhì)檢責任工程師a 審核公司重點控制管道的檢驗工藝文件；b 參加公司重點控制管道的壓力試驗前的中間檢查工作；c 審核公司重點控制管道的不合格品審批單；d 參加壓力管道內(nèi)部質(zhì)量審核；e 跟蹤、吸收國內(nèi)外壓力管道安裝的先進質(zhì)量管理模式，并組織實施。5、公司無損檢測責任工程師a組織編制并審核無損檢測通用工藝文件，審批公司重點控制管道的無損檢測專用工藝文件；c對無損檢測消耗材料的采購、新儀器設(shè)備的選型有建議權(quán)

38、；d 對公司重點控制管道工程無損檢測的記錄、報告和底片進行抽查；e 對各工程項目無損檢測人員執(zhí)行規(guī)章制度情況（執(zhí)行工藝情況、儀器設(shè)備的測定、標定、保養(yǎng)和維護）進行抽查和考核。 6、公司理化責任工程師a 審核理化檢、試驗委托報告（單）；b 組織編制、審核理化試驗方案；c 審批理化試驗報告。7、公司設(shè)備責任工程師a 負責審核公司壓力管道安裝設(shè)備的購置計劃和設(shè)備報廢的審批及設(shè)備的管理工作；b 組織公司壓力管道安裝、設(shè)備的定期檢查；c 參加重大設(shè)備事故的調(diào)查處理，審批重大設(shè)備事故的處理意見。8、公司計量責任工程師a 審核公司計量標準器具的選用和采購（需求）計劃；b 負責對公司計量人員的培訓(xùn)、考核和管理

39、工作；c 負責公司計量器具的定期檢查工作；d 負責計量器具臺帳、檔案的建立和管理工作。3.3.5 項目經(jīng)理3.3.5.1項目經(jīng)理由公司委派，領(lǐng)導(dǎo)壓力管道工程項目質(zhì)保體系，貫徹公司質(zhì)量方針、目標，對項目質(zhì)保體系建立、有效運行及其范圍內(nèi)的壓力管道安裝質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負責。3.3.5.2 領(lǐng)導(dǎo)并支持項目質(zhì)保工程師和項目責任工程師（人）的工作，保證他們能正確行使其職權(quán)。3.3.5.3 經(jīng)常征求監(jiān)察部門和監(jiān)檢單位的意見，確保項目質(zhì)保體系正常運轉(zhuǎn)。3.3.6 項目質(zhì)保工程師3.3.6.1 在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝有關(guān)法規(guī)、標準和規(guī)范。實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊以及各項工藝文件

40、。3.3.6.2主持項目質(zhì)保體系的工作，對質(zhì)保體系的工作進行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。領(lǐng)導(dǎo)并支持項目責任工程師（人）的工作，保證他們能正常行使其職權(quán)。3.3.6.3 對項目責任人員的工作，有權(quán)向項目經(jīng)理提出獎懲和任免建議，當體系責任人員因故離崗時，有權(quán)建議其它相應(yīng)人員代理其職務(wù)。3.3.6.4 組織編制和審批項目施工工藝文件。3.3.6.5 組織質(zhì)量事故的調(diào)查，批準一般質(zhì)量事故的處置工藝文件并監(jiān)督實施；參加重大質(zhì)量施工的評審，并依據(jù)處置報告組織實施。3.3.7 項目責任工程師3.3.7.1 認真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝有關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)范、質(zhì)保手冊和項目施工工藝文件。3.3.7.2 對本

41、系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點在項目內(nèi)的實施進行組織、檢查并對項目質(zhì)保工程師負責。3.3.7.3 有權(quán)處理本系統(tǒng)在項目內(nèi)的技術(shù)、質(zhì)量問題并向項目質(zhì)保工程師匯報工作。有權(quán)向監(jiān)察和監(jiān)督單位、公司責任工程師反映質(zhì)量問題。3.3.7.4 參加項目質(zhì)量事故的調(diào)查，制定一般質(zhì)量事故的處置工藝文件并監(jiān)督實施。3.3.7.5 收集、整理本系統(tǒng)壓力管道安裝記錄并歸檔。3.3.7.6 除上述職責和職權(quán)外，還有：1 工藝責任工程師（人）a 編制工藝文件、實施工藝文件的交底工作；b 參加壓力試驗前的中間檢查；c 檢查和考核工藝紀律執(zhí)行情況。2 材料責任工程師（人）a 負責項目材料領(lǐng)用計劃審核工作；b 負責材料、零部件的入庫

42、驗收和標識工作,負責復(fù)核上述材料的合格證、質(zhì)量證明書、復(fù)驗報告和材料代用單；c 負責上述材料的不合格品的審批、隔離和處理工作。3 焊接責任工程（人）a 編制焊接工藝文件，提出焊接工藝評定任務(wù)書；b 組織編制并審核焊縫返修工藝并監(jiān)督焊縫返修的實施。4 質(zhì)檢責任工程師（人）a 編制質(zhì)檢工藝文件（質(zhì)量檢驗計劃、分部分項工程劃分計劃）并負責向質(zhì)檢人員及有關(guān)人員交底；b 參加壓力試驗前的中間檢查及管道試驗檢查工作，主持壓力管道質(zhì)量的終檢工作；c 審核不合格品通知單，負責不合格品的上報和參加調(diào)查、處理工作；d 負責項目工程用戶意見的收集和處理工作，并將用戶意見和處理結(jié)果報項目質(zhì)保工程師。5 無損檢測責任工

43、程師（人）a 編制無損檢測工藝文件、審核無損檢測報告；b 組織無損檢測設(shè)備的校驗工作。6 設(shè)備責任工程師（人）a 負責項目工程設(shè)備的管理和維修保養(yǎng)工作。對設(shè)備的完好和使用情況負責；b 參加設(shè)備的定期檢查；c 參加設(shè)備事故的調(diào)查和處理。7 計量責任工程師（人）a 負責建立項目工程計量器具的臺帳、檔案；b 負責項目工程計量器具的定期檢查、使用和維護工作。3.3 管理評審3.4.1總則根據(jù)公司的管理評審程序，公司最高管理者確定每年進行一次管理評審，時間間隔不少于十二個月。必要時適當增加評審次數(shù)，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。評審內(nèi)容包括評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性，評價質(zhì)量管理體系改

44、進的機會和變更的需求。質(zhì)量管理部負責保持相應(yīng)的評審記錄。3.4.2管理評審的輸入 質(zhì)量管理部按照策劃編制“管理評審計劃”，管理者代表負責組織管理評審輸入，管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：1)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、外部審核等各種類型的審核結(jié)果和需改進的問題；2)顧客和相關(guān)方的滿意或不滿意程度的測量結(jié)果、意見、建議和抱怨等；3)各種過程實施的業(yè)績和以及工程建設(shè)項目質(zhì)量狀況及存在問題；4)糾正措施和預(yù)防措施的實施、驗證狀況及應(yīng)研討的問題；5)以往管理評審提出的改進措施實施、驗證狀況；6)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更問題；7)由于各種原因而引起的質(zhì)量管理體系應(yīng)予以改進的建議；8)領(lǐng)導(dǎo)層針對質(zhì)量管

45、理體系運行的有關(guān)會議成果等。3.4.3管理評審的輸出管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1)對質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價和改進措施；2)不斷滿足顧客要求的有關(guān)工程的評價和改進措施；3)有關(guān)資源需求的評價和改進措施。4 質(zhì)量保證體系文件公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、記錄（表、卡）等。4.1 質(zhì)量保證手冊4.1.1公司的壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊描述了公司壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并包括以下內(nèi)容：1） 術(shù)語和縮寫（詳見本手冊第2章）；2）

46、體系的適用范圍（詳見本手冊第05章）；3） 質(zhì)量方針和目標（詳見本手冊第06章）；4） 質(zhì)量保證體系組織和管理職責（詳見本手冊第3章）；5） 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點要求（詳見本手冊第3章）。4.1.2壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊由質(zhì)量管理部按照文件控制程序進行管理。4.2 程序文件公司按法規(guī)、標準、規(guī)范要求建立的程序文件（管理制度）等，與公司的質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，并且符合公司的實際情況，具有可操作性。公司壓力管道安裝、改造、維修的相關(guān)程序文件由質(zhì)量管理部按照文件控制程序進行管理。管理制度由企業(yè)管理部按照標準管理規(guī)定進行管理。4.

47、3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程的控制要求。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容規(guī)范標準。4.4.1公司壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量計劃包括施工技術(shù)措施或施工技術(shù)方案、質(zhì)量檢（試）驗計劃等，能夠依據(jù)質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點，能滿足受理的許可項目特性和公司的實際情況，從而有效控制產(chǎn)品的安全性能。4.4 質(zhì)量計劃4.4.2質(zhì)量計劃由質(zhì)量管理部按照文件和記錄控制程序進行管理。5 文件和記錄控制5.1 總則5.1.1 對壓力管道安裝、改造、維修過程的技術(shù)文件和記錄進行分類，并明確其管理職責，為質(zhì)保體系的運行和制造過程的可追溯性提供證

48、實。5.1.2企業(yè)管理部負責管理制度的管理，技術(shù)管理部負責標準、圖紙、工藝文件和記錄的管理，質(zhì)量管理部負責質(zhì)保手冊、程序文件、質(zhì)量記錄文件和資料的控制，有關(guān)部門和二級單位配合。5.2 文件和記錄的分類5.2.1公司質(zhì)量保證體系的文件的結(jié)構(gòu)層次如下圖所示。文件內(nèi)容A：根據(jù)聲明的質(zhì)量方針和目標，描述質(zhì)量管理體系。B：描述實施質(zhì)量管理體系所需的相互聯(lián)系的過程和活動。C：由詳細的作業(yè)文件和記錄組成。 質(zhì)量手冊 （A）程序文件（管理制度）（B）通用工藝,作業(yè)指導(dǎo)書、記錄（C）5.2.2文件和記錄范圍包括：質(zhì)量保證體系文件、國家有關(guān)特種設(shè)備的安全技術(shù)法規(guī)、標準，質(zhì)保手冊、程序文件和作業(yè)文件要求的質(zhì)量記錄，

49、產(chǎn)品及工程項目實施過程中為證實過程/活動/產(chǎn)品符合要求的記錄。5.2.3文件和記錄的形式可以是各種載體（如文件、應(yīng)用軟件、圖紙、傳真、光盤或其他電子媒體等）。5.3文件和記錄的控制5.3.1 公司為控制質(zhì)量保證體系所要求的全部文件（包括外來文件、標準、記錄和顧客提供的圖紙等）制定特種設(shè)備文件和資料控制程序，確保文件的使用現(xiàn)場都得到有效版本的適用文件，防止失效或作廢的文件非預(yù)期使用。5.3.2 公司制定并實施特種設(shè)備文件和記錄控制程序，規(guī)定記錄的標識、編目、貯存、保護、檢索、歸檔、保存期限和處置等方法；來自供方、顧客和相關(guān)方等對產(chǎn)品質(zhì)量管理方面的記錄作為公司記錄的一部分。5.3.3文件的控制1）

50、 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件的充分性和適宜性；2） 公司每年發(fā)布技術(shù)標準（包括特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、改造）有效版本目錄清單，確保標準的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；3） 確保文件在使用場所都可獲得適用文件的有效版本；4） 確保文件統(tǒng)一編號并保持清晰、易于識別；5） 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；6） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，及時從所有的發(fā)布和使用場所清理、回收無效或作廢的文件，對因法律或其它原因而需保留的作廢文件要進行適當標識，與正在使用的文件進行有效隔離。5.3.4外來文件的控制：1) 對外來文件予以登記識別（如標明收文日期，文件來源，是否完整適用等）；2) 控制文件的分

51、發(fā)和變更后的通知更換；3) 識別產(chǎn)品適用的國家、行業(yè)和/或地方標準的適用版本并予以控制。5.3.5記錄的控制1） 記錄事項應(yīng)填寫完整無誤、字跡清楚、編目清楚、裝訂規(guī)范；2） 貯存方式應(yīng)當便于存取和檢索； 3） 保存在有適當?shù)馁A存環(huán)境中，以防止損壞、變質(zhì)或丟失；防止非正常擴散；4） 規(guī)定記錄的保存期限，尤其要符合法律、法規(guī)的要求；過期的記錄由保管部門按規(guī)定銷毀；5） 當合同要求時，在商定期內(nèi)記錄可提供給顧客或相關(guān)方評價時查閱；6） 歸檔要求：各部門的記錄應(yīng)按規(guī)定的要求及時向相關(guān)檔案室歸檔或備案。5.3.6建立和保持記錄，為產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量體系有效運行的提供證據(jù)。依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要

52、求，制定各控制程序文件，設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點，明確控制內(nèi)容、要求以及控制系統(tǒng)責任人員和相關(guān)人員的職責。6 合同控制6.1 總則6.1.1公司在投標或接受工程合同之前，通過對每一份標書、合同的評審，準確理解顧客的質(zhì)量要求，并借此與顧客協(xié)調(diào)合格。明確與顧客所簽訂的合同內(nèi)容，及時解決合同問題，確保公司具有滿足合同要求的能力。6.1.2合同由公司經(jīng)營管理部歸口管理，并收集、保存合同評審記錄。項目管控部、技術(shù)管理部、質(zhì)量管理部等部門參加合同評審。6.2 合同控制6.2.1 合同評審。1）在投標階段，經(jīng)營管理部應(yīng)根據(jù)工程類型，組織有關(guān)部門/人員，在認真研究招標文件的各項要求的基礎(chǔ)上，確定工程的標價、工期、工程質(zhì)量和施工方案等。2） 在正式簽訂合同之前，經(jīng)營管理部應(yīng)依據(jù)工程項目投標報價管理辦法的有關(guān)規(guī)定，組織有關(guān)